[ 索 引 号 ] 1150024071164366XK/2021-00003 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县王家乡 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县王家乡人民政府 2019年度决算情况说明
[ 成文日期 ] 2020-12-15 [ 发布日期 ] 2020-12-15

石柱土家族自治县王家乡人民政府 2019年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸,强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

(二)机构设置。据上述职责,石柱县王家乡设置综合办事机构7个,即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室(挂平安建设办公室牌子)。设置事业站所5个,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队,其中,综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行机制。单位编制28个,其中行政编制15个,参公和事业编制13个;实有人数26个,其中行政编制13个,参公和事业13个。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的主要包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:机构改革情况。根据县委县政府印发的《石柱土家族自治县关于优化完善乡镇机构设置的实施方案》(石柱委办发〔2019〕38号)要求,原财政所整合为财政办公室,新增退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计2,250.13万元,支出总计2,250.13万元。收支较上年决算数增加388.41万元、增长20.86%,主要原因是扶贫项目基础设施建设类投资增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计2,250.13万元,较上年决算数增加388.41万元,增长20.86%,主要原因是扶贫项目基础设施建设类投资增加。其中:财政拨款收入2,250.13万元,占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计2,250.13万元,较上年决算数增加388.41万元,增长20.86%,主要原因是扶贫项目基础设施建设类投资增加。其中:基本支出498.26万元,占22.14%;项目支出1,751.87万元,占77.86%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,250.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加388.41万元,增长20.86%。主要原因是扶贫项目基础设施建设类投资增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,100.13万元,较上年决算数增加258.21万元,增长14.02%。主要原因是扶贫项目基础设施建设类投资增加。较年初预算数增加1,329.14万元,增长172.39%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1,329.14万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,100.13万元,较上年决算数增加258.21万元,增长14.02%。主要原因是扶贫项目基础设施建设增加。较年初预算数增加1,329.14万元,增长172.39%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1,329.14万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出466.23万元,占22.20%,较年初预算数增加100.45万元,增长27.46%,主要原因是增加职工人数,以及工资上调和日常开销增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出11.65万元,占0.55%,较年初预算数增加3.74万元,增长47.28%,主要原因是群众文化活动增加。

(3)社会保障与就业支出88.70万元,占4.22%,较年初预算数增加11.08万元,增长14.27%,主要原因是增加了2019年退休职工死亡抚恤和村干部参加职工养老保险补贴。

(4)卫生健康支出23.18万元,占1.10%,较年初预算数增加2.96万元,增长14.64%,主要原因是人员增加,医疗保险等费用增加。

(5)节能环保支出84.65万元,占4.03%,较年初预算数增加84.65万元,增长0.00%,主要原因是用于农村综合环境整治项目。

(6)城乡社区支出145.40万元,占6.92%,较年初预算数增加131.00万元,增长909.72%,主要原因是2019年农村旧房整治提升项目。

(7)农林水支出816.34万元,占38.87%,较年初预算数增加569.25万元,增长230.38%,主要原因是扶贫基础设施建设项目增加。

(8)交通运输支出430.14万元,占20.48%,较年初预算数增加410.96万元,增长2,142.65%,主要原因是基础设施建设项目增加。

(9)住房保障支出21.85万元,占1.04%,较年初预算数增加3.08万元,增长16.41%,主要原因是职工人数增加,住房公积金支出增加。

(10)灾害防治及应急管理支出12.00万元,占0.57%,较年初预算数增加12.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出498.26万元。其中:人员经费416.73万元,较上年决算数增加17.22万元,增长4.31%,主要原因是增加职工人数,以及工资上调和日常开销增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费81.53万元,较上年决算数增加8.76万元,增长12.04%,主要原因是用于脱贫攻坚。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务车辆运行费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入150.00万元,较上年决算数增加130.20万元,增长657.58%,主要原因是上级预算增加,渝财建[2018]292号下达2018年“四好农村路”建设市级补助资金(第二批)(湾地-保管室)20万元,渝财建[2018]292号下达2018年“四好农村路”建设市级补助资金(第二批)(宁口桥新建工程)20万元,渝财建〔2019〕269号下达2019年农村旧房整治提升2019年市级专项补助资金110万元,共计150万元。本年支出150.00万元,较上年决算数增加130.20万元,增长657.58%,主要原因是增加了四好农村路和2019年农村旧房整治提升项目。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.21万元,较年初预算数减少8.79万元,下降48.83%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,2019年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。

2019年度本单位公务车购置费0.00万元,2019年度本单位未发生公务车购置。

公务车运行维护费5.01万元,主要用于政府各项业务检查费用支出,较年初预算数减少4.99万元,下降49.90%,主要原因是检查减少。较上年支出数持平,倡导厉行节约初见成效。公务接待费4.20万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.80万元,下降47.50%,主要原因是接待减少。较上年支出数基本持平。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待130批次1,200人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费35.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出81.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、公务接待等。机关运行经费较上年决算数增加22.20万元,增长37.42%,主要原因是脱贫攻坚相关工作办公费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.16万元,较上年决算数减少0.81万元,下降16.30%,主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.50万元,较上年决算数减少0.02万元,下降3.85%,主要原因是培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.28万元,其中:政府采购货物支出3.28万元。授予中小企业合同金额3.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金1079.10万,从评价情况来看,13个项目评价等级均为良及以上,达到了预期效果,群众满意度较高。

(二)绩效自评结果

1.     绩效目标自评表

2019   年度政策和项目资金绩效自评表

项目资金名称

王家乡2019年离任村干部补贴

项目实施年度(时期)

2019

主管部门

县委组织部

实施单位

王家乡人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

41760

总量

40080万元

96%

其中:财政资金

41760

其中:财政资金

40080万元

96%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

自评等级(优良中差)

保证村级正常运转,保障离任村干部生活补贴按时到位,提高村干部工作积极性

村级正常运转,保障了42名离任村干部的生活补贴按时按量发放,提高了村干部工作积极性

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

设计
   分值

评价
   得分

未完成原因和改进措施及相关说明

产出指标

数量指标

补助人数

42人次

42人次

15

15


成本指标

人均补助标准

994元/人

954元/人

10

8


质量指标

补助合格率

100%

100%

15

15


时效指标

补助按时到位率

100%

100%

15

13



社会效益

补助政策知晓率

100%

95%

15

13


社会效益

补助事项公示率

100%

100%

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

受助对象满意度

100%

95%

15

13


合计





100

92


说明

王家乡2019年离任村干部补贴项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,村级正常运转,42名离任村干部共发放生活补贴40080元,保障了42名离任村干部的生活补贴按时按量发放,提高了村干部工作积极性。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73350001。

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