石柱土家族自治县王场镇人民政府本级

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2、党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3、经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5、人大常委会办公室。主要承担人大主席团日常工作。

6、规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7、财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8、应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）单位构成

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、人大常委会办公室、综合行政执法办公室等9个综合办事机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数831.06万元，其中：一般公共预算拨款787.89万元，政府性基金预算拨款10.1万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转43.27万元。收入较去年增加27.72万元，主要原因：一是增加政府性基金预算，二是人员职级晋升，工资、社保等待遇相应增加，所以拨款经费增加27.72万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数831.06万元，其中：一般公共服务支出376万元，社会保障和就业支出83.39万元，卫生健康支出30.24万元，农林水支出290.2万元，交通运输支出17.22万元，住房保障32.64万元，灾害防治及应急管理支出1.47万元。支出较去年增加27.72万元，一是基本支出增加8.91万元，二是项目支出增加18.8万元，主要原因是增加三峡水库库区基金支出、交通运输支出等。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入831.06万元，一般公共预算财政拨款支出831.06万元，比2023年增加27.62万元。其中：基本支出496.14万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加8.91万元，主要原因是人员职级晋升，工资、社保等待遇相应增加，政府规范在职人员各项工资福利，基本支出有所增加。项目支出335.02万元，比2023年增加18.8万元，主要原因是增加三峡水库库区基金支出、交通运输支出等。

2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出有基础设施建设和经济发展支出10.1万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费3万元，与2023年持平；公务用车运行维护费9万元，与2023年持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格履行厉行节约后，“三公”经费得到持续有效控制；2024年未使用公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费62.7万元，比上年减少3.01万元，减少4.5%.主要原因是贯彻落实过紧日子办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等减少。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款831.06万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：聂汉强  联系方式：023-73366345。