石柱土家族自治县王场镇农业服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的各项农业方针政策和法律法规，认真落实各项农业发展计划，促进农村农业的全面发展。         

2、负责辖区内骨干产业中的粮食、橡胶、茶叶、蔬菜、水果、花卉、冬早瓜果蔬菜等粮食作物和经济作物的生产计划，农作物技术推广、配方施肥、病虫草鼠害预测预报、防治和供需统计工作。    

3、负责粮食作物和经济作物新品种的引进、试验、示范、推广及农民科技培训工作。    

4、负责本乡镇粮食作物和经济作物月、季、年度生产统计工作。    

5、负责辖区内农机新机具，新技术的试验以及技术推广、咨询、指导和培训。组织开展各项农村机械化作业服务，配合相关部门对农机生产、经营、维修、安全和作业实施质量监督，维护市场秩序，做好农业信息收集工作。    

6、负责本乡镇农业信息服务体系建设工作；负责本乡镇农业信息网络平台建设，网络运行维护及安全管理工作；负责本乡镇农业信息的采集、加工、编辑、审核、上报及发布更新工作；负责本乡镇农业信息技术推广，技术指导与应用培训工作。

7、完成党委、政府布置的各项工作。

（二）单位构成

本单位只有农业服务中心一个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数173.25万元，其中：一般公共预算拨款173.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少-5.68万元，主要原因是2023年人员进出编，工资福利支出等相应减少-5.68万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数173.25万元，其中：社会保障和就业支出34.73万元，卫生健康支出10.3万元，农林水支出120.17万元，住房保障8.05万元。支出较去年减少-5.68万元，主要是基本支出减少-5.68万元，无项目支出，主要原因是2023年人员进出编，工资福利支出等相应减少-5.68万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入173.25万元，一般公共预算财政拨款支出173.25万元，比2023年减少-5.68万元。其中：基本支出173.25万元，比2023年减少-5.68万元，主要原因是2023年人员进出编，政府规范在职人员各项工资福利，基本支出有所增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因是本单位属于下属二级单位公务用车在本级预算；2024年未使用公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款173.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：聂汉强  联系方式：023-73366345。