石柱土家族自治县王场镇人民政府2022年部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责

1、贯彻执行财税法律、法规、规章和方针、政策财政。

2、负责各项惠农补助资金的发放，对农民负担和农村政策实施监管。

3、负责社区（村）财务管理的指导、监督工作；负责财政项目资金管理和街道办事处机关财务管理；配合审计机关开展审计工作。

4、负责国有资产管理利用及社区（村）级集体资产监督管理；协助税务机关管理税收。

5、负责财政预、决算编制、执行及管理。

 6、承担政府领导交办的其他工作。

    （二）机构设置

    2022年独立核算机构(人民政府)1个，独立编制机构5个；行政机关1个，事业编制5个。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县王场镇农业服务中心、石柱土家族自治县王场镇文化服务中心、石柱土家族自治县王场镇劳动就业和社会保障服务所、石柱土家族自治县王场镇退役军人服务站、石柱土家族自治县王场镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,861.08万元，支出总计1,861.08万元。收支较上年决算数减少723.68万元,下降28%，主要原因是：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

2.收入情况。2022年度收入合计1,861.08万元，较上年决算数减少723.68万元，下降28%，主要原因是：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。其中：财政拨款收入1,861.08万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,861.08万元，较上年决算减少723.68万元，下降28%，主要原因是：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。其中：基本支出529.28万元，占28.4%；项目支出1,331.81万元，占71.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金，主要原因是无结转结余,收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1,861.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少723.68万元，下降28%。主要原因是：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,834.39万元，较上年决算数减少212.84万元，下降10.4%。主要原因是：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。较年初预算数增加715.76万元，增长64%。主要原因是：文化旅游体育与传媒项目及农林水工程项目增加，灾害防治及应急管理支出。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,834.39万元，较上年决算数减少212.84万元，下降10.4%。主要原因是：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。较年初预算数增加715.76万元，增长64%。主要原因是：文化旅游体育与传媒项目及农林水工程项目增加，灾害防治及应急管理支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余,收支平衡。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出535.48万元，占29.2%，较年初预算数增加182.46万元，增长51.7%，主要原因是财政拨款增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出40.2万元，占2.2%，较年初预算数增加40.2万元，增长100%，主要原因是：今年二级单位单独核算，乡村振兴、环境卫生整治等宣传服务的增加。

（3）社会保障与就业支出84.73万元，占4.6%，较年初预算数增加43.32万元，增长104.6%，主要原因是缴费基数增加。

（4）卫生健康支出36.02万元，占2%，较年初预算数增加13.4万元，增长59.2%，主要原因是农村环境卫生整治和新冠肺炎疫情防控运行管理经费等增加。

（5）节能环保支出91.31万元，占5%，较年初预算数增加91.31万元，增长0%，主要原因是农村垃圾清运及退耕还林项目支出。

（6）城乡社区支出16.24万元，占0.9%，较年初预算数增加16.1万元，增长90%，主要原因是场镇卫生清理，场镇管理及保洁员工资支出增加。

（7）农林水支出968.15万元，占52.8%，较年初预算数增加288.27万元，增长42.4%，主要原因是乡村振兴、疫情防控、农村人居环境改善项目、巩固脱贫攻坚、美丽乡村建设项目、松材线虫除治等支出增加。

（8）交通运输支出0.05万元，占0%，较年初预算数增加0.05万元，增长0%，主要原因是涉及道路通达工程和扩面工程等。

（9）住房保障支出21.8万元，占1.2%，较年初预算数增加1.64万元，增长8.1%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚C、D级危旧房改造项目。

（10）灾害防治及应急管理支出35.92万元，占2%，较年初预算数增加34.52万元，增长87%，主要原因是灾害天气较多，突发应急事项导致处置费增加。

（11）资源勘探信息等支出0.06万元，占0%，较年初预算数增加0.06万元，增长0%，主要原因是生态环保支出。

（12）自然资源海洋气象等支出1.44万元，占0.1%，较年初预算数增加1.44万元，增长100%，主要原因是：森林资源勘察等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出529.28万元。其中：人员经费463.85万元，较上年决算数减少247.39万元，下降34.8%，主要原因是单位人员离退休，开展乡村振兴等工作。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费65.43万元，较上年决算数减少10.24万元，下降13.5%，主要原因是办公费、印刷费等有所减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入26.69万元，较上年决算数减少510.84万元，下降95%，主要原因是减少了国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出。本年支出26.69万元，较上年决算数减少510.84万元，下降95%，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.42万元，较年初预算数减少6.18万元，下降37.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度我单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度我单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.86万元，下降44.2%，主要原因是公务用车改革，严控公务用车出车次数。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革，严控公务用车出车次数。

公务接待费4.28万元，主要用于接待接受各级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降23.6%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待250批次1,500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费28.53元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出65.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加11.53万元，增长21.4%，主要原因是办公经费及公务接待费增加。

本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数减少2.44万元，下降61%，主要原因是严控三公经费支出，严控会议费。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数减少5.82万元，下降88.2%，主要原因是财政收入吃紧，厉行节约，减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。无单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金989.89万元；从评价情况来看，各个项目都如期完成，完成率100%，通过绩效工作开展，有效的提高了财政资金的使用效率。年终将评价结果作为编制部门年度预算的重要依据。

（一）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我镇未委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告。

（二）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：聂汉强，023-73366345。