石柱土家族自治县王场镇人民政府农业服务中心2022年部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的各项农业方针政策和法律法规，认真落实各项农业发展计划，促进农村农业的全面发展。         

2、负责辖区内骨干产业中的粮食、橡胶、茶叶、蔬菜、水果、花卉、冬早瓜果蔬菜等粮食作物和经济作物的生产计划，农作物技术推广、配方施肥、病虫草鼠害预测预报、防治和供需统计工作。    

3、负责粮食作物和经济作物新品种的引进、试验、示范、推广及农民科技培训工作。    

4、负责本乡镇粮食作物和经济作物月、季、年度生产统计工作。    

5、负责辖区内农机新机具，新技术的试验以及技术推广、咨询、指导和培训。组织开展各项农村机械化作业服务，配合相关部门对农机生产、经营、维修、安全和作业实施质量监督，维护市场秩序，做好农业信息收集工作。    

6、负责本乡镇农业信息服务体系建设工作；负责本乡镇农业信息网络平台建设，网络运行维护及安全管理工作；负责本乡镇农业信息的采集、加工、编辑、审核、上报及发布更新工作；负责本乡镇农业信息技术推广，技术指导与应用培训工作。

7、完成党委政府布置的各项工作。

（二）机构设置

本单位只有农业服务中心一个机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2022年决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计210.19万元，支出总计210.19万元。收支较上年决算数增加210.19万元,增长100%，主要原因是：一是今年二级单位单独核算，政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计210.19万元，较上年决算数增加210.19万元，增长100%，主要原因：一是今年二级单位单独核算，政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。其中：财政拨款收入210.19万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计210.19万元，较上年决算增加210.19万元，增长100%，主要原因是：一是今年二级单位单独核算，政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。其中：基本支出210.19万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金，主要原因是无结转结余,收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计210.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加210.19万元，增长100%。主要原因：一是今年二级单位单独核算，政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入210.19万元，较上年决算数增加210.19万元，增长100%。主要原因是：一是今年二级单位单独核算，政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。较年初预算数增加66.23万元，增长46%，主要原因是：今年二级单位从本级分离单独决算导致预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出210.19万元，较上年决算数增加210.19万元，增长100%。主要原因是：一是今年二级单位单独核算，政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是农林水工程项目投入及社会保障经费减少。较年初预算数增加66.23万元，增长46%，主要原因是今年二级单位从本级分离单独决算导致预算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结转结余,收支平衡。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.06万元，占17.6%，较年初预算数增加18.89万元，增长51%，主要原因是缴费基数增加等。

（2）卫生健康支出10.83万元，占5.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是农村环境卫生整治。

（3）农林水支出153.21万元，占72.9%，较年初预算数增加47.33万元，增长44.7%，主要原因是乡村振兴、疫情防控、农村人居环境改善项目、巩固脱贫攻坚项目等支出增加。

（4）住房保障支出9.08万元，占4.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是缴纳住房公积金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.19万元。其中：人员经费190.6万元，较上年决算数增加190.6万元，增长100%，主要原因是今年二级单位从本级分离单独决算导致增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费19.59万元，较上年决算数增加19.59万元，增长100%，主要原因是今年二级单位从本级分离单独决算导致增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门“三公”经费在本级支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门“三公”经费在本级支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度我单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度我单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门“三公”经费在本级支出。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本部门“三公”经费在本级支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本部门“三公”经费在本级支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门“三公”经费在本级支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门机关运行经费在本级支出。

本年度会议费支出0.38万元，较上年决算数增加0.38万元，增长100%，主要原因是：今年二级单位单独核算，严控三公经费支出，严控会议费。

本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是财政收入吃紧，厉行节约，减少开会次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购平常所用办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评在本级开展。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：聂汉强，023-73366345。