石柱土家族自治县王场镇综合行政执法大队2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责全镇公路、水路交通行业的行政执法工作，统一行使路政、运管、港监等交通行政执法(处罚)权，依法对违法行为实施行政处罚。  

2、负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，依法实施公路路政巡查，及时纠正违法行为，对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处罚，依法管理和控制管辖范围内公路两侧建筑控制区，查处、拆除公路建筑区内的违法建筑和设施;负责管理超限运输车辆行驶公路，并对其运输行为实施监督检查;负责维护公路及公路附属设施的养护、施工作业及公路收费站的正常秩序。  

3、依法查处违法道路运输行政管理的经营许可管理、客货运输管理、运输服务业管理、汽车维修管理、车辆技术管理和汽车综合性能检测、价格与票证管理等行为，按相关法规进行处罚。  

4、依法查处水路运输、港航监督、港口码头、船舶(修造)检验等管理中的违法违章行为。  

5、法规、规章规定的其他事项。  

（二）单位构成

本单位只有行政执法大队一个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数61.79万元，其中：一般公共预算拨款61.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加9.84万元，主要是2022年预算是与本级其余预算单位合并编制，2023年进行单独编制所以经费拨款增加9.84万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数61.79万元，其中：社会保障和就业支出2.18万元，卫生健康支出3.43万元，一般公共服务支出52.9万元，住房保障3.28万元。支出较去年增加9.84万元，主要是基本支出增加9.84万元，无项目支出，主要是2022年预算是与本级其余预算单位合并编制，2023年进行单独编制所以经费拨款增加9.84万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入61.79万元，一般公共预算财政拨款支出61.79万元，比2022年增加9.84万元。其中：基本支出61.79万元，比2022年增加9.84万元，主要原因是2022年预算是与本级其余预算单位合并编制，政府规范在职人员各项工资福利，基本支出有所增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年预算是与本级其余预算单位合并编制，2023年进行单独编制；2023年未使用公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款61.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（本单位预算公开信息反馈和联系方式：聂汉强，73366345。）