石柱土家族自治县王场镇文化服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.坚持党的“一个中心、两个基本点”的基本路线，坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，提高群众思想道德和科学文化素质，活跃群众文化生活，抵制封建迷信、赌博等不良社会风气。　　

2.运用各种文化艺术手段，进行时事政策、三个文明建设、社会公德、职业道德、家庭美德以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。　　

3.组织开展群众性艺术、文娱、体育活动。　　

4.开办书刊阅览，开展群众性读书活动。各类文化讨论，辅导和培训群众文艺骨干。　　

5.普及科学文化知识,传递经济信息，为群众求知致富服务。　　

6.搜集、整理民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作,指导村文化室(俱乐部)工作。　　

7.受乡政府及文化主管部门的委托管理好当地文化市场。　　

8.完成乡党委、政府交办的其他工作。  

（二）单位构成

本单位只有文化服务中心一个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数21.24万元，其中：一般公共预算拨款21.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加4.81万元，主要是2022年预算是与本级其余预算单位合并编制，2023年进行单独编制所以经费拨款增加4.81万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数21.24万元，其中：社会保障和就业支出2.37万元，卫生健康支出1.15万元，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，住房保障1.19万元。支出较去年增加4.81万元，主要是基本支出增加4.81万元，无项目支出，主要是2022年预算是与本级其余预算单位合并编制，2023年进行单独编制所以经费拨款增加4.81万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入21.24万元，一般公共预算财政拨款支出21.24万元，比2022年增加4.81万元。其中：基本支出21.24万元，比2022年增加4.81万元，主要原因是2022年预算是与本级其余预算单位合并编制，政府规范在职人员各项工资福利，基本支出有所增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年预算是与本级其余预算单位合并编制，2023年进行单独编制；2023年未使用公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（本单位预算公开信息反馈和联系方式：聂汉强，73366345。）