石柱土家族自治县王场镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行财税法律、法规、规章和方针、政策财政。

2、负责各项惠农补助资金的发放，对农民负担和农村政策实施监管。

3、负责社区（村）财务管理的指导、监督工作；负责财政项目资金管理和街道办事处机关财务管理；配合审计机关开展审计工作。

4、负责国有资产管理利用及社区（村）级集体资产监督管理；协助税务机关管理税收。

5、负责财政预、决算编制、执行及管理。

6、承担政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置。

2019年独立核算机构(人民政府)1个，独立编制机构5个；行政机关1个，事业编制5个。

（三）单位构成。

我单位2019年单位定编41人，其中；行政编20人，事业编制21人。年末职工在编人数为39人。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：本次改革撤销单位1个（财政所），新增单位2个（退役军人服务站、综合行政执法大队）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,968.61万元，支出总计2,968.61万元。收支较上年决算数减少78.18万元、下降2.57%，主要原因是：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是文化经费投入及社会保障经费减少。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019年度收入合计2,968.61万元，较上年决算数减少78.18万元，下降2.57%，主要原因：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是文化经费投入及社会保障经费减少。其中：财政拨款收入2,968.61万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计2,968.61万元，较上年决算数减少78.18万元，下降2.57%，主要原因：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是文化经费投入及社会保障经费减少。其中：基本支出690.11万元，占23.25%；项目支出2,278.50万元，占76.75%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余资金，主要原因是无结转结余,收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,968.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少78.18万元，下降2.57%。主要原因：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是文化经费投入及社会保障经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,797.24万元，较上年决算数减少221.13万元，下降7.33%。主要原因：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是文化经费投入及社会保障经费减少。较年初预算数增加1,637.70万元，增长141.24%。主要原因是年中追加安排乡村振兴发展项目支出预算165万元，乡村公路通畅项目支出预算300多万元以及国家惠民政策倾斜乡村振兴建设预算支出。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,797.24万元，较上年决算数减少221.13万元，下降7.33%。主要原因：一是政府严格执行年初财政预算，加大财政管理力度；二是严控“三公”经费支出；三是文化经费投入及社会保障经费减少。较年初预算数增加1,637.70万元，增长141.24%。主要原因是加大扶贫力度，增加基础设施建设，国家惠民政策倾斜乡村振兴建设。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余,收支平衡。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出562.29万元，占20.10%，较年初预算数增加40.59万元，增长7.78%，主要原因是兽医站人员并入政府和工资调标。

（2）文化旅游体育与传媒支出14.10万元，占0.50%，较年初预算数增加6.35万元，增长81.94%，主要原因是脱贫攻坚、扫黑除恶等宣传服务的增加。

（3）社会保障与就业支出136.71万元，占4.89%，较年初预算数增加25.22万元，增长22.62%，主要原因是兽医站人员并入政府，人员基数增加。

（4）卫生健康支出35.23万元，占1.26%，较年初预算数增加3.22万元，增长10.06%，主要原因是农村环境卫生整治和卫生厕所改建等项目增加。

（5）节能环保支出132.23万元，占4.73%，较年初预算数增加132.23万元，增长0.00%，主要原因是购买垃圾桶，垃圾清运等人工费支出增加。

（6）城乡社区支出100.60万元，占3.60%，较年初预算数增加100.60万元，增长0.00%，主要原因是场镇卫生清理，场镇管理及保洁员工资支出增加。

（7）农林水支出1,453.64万元，占51.97%，较年初预算数增加986.74万元，增长211.34%，主要原因是新建山坪塘、维修堤坝。松材线虫除治等支出增加。

（8）交通运输支出321.58万元，占11.50%，较年初预算数增加321.58万元，增长0.00%，主要原因是新增扶贫项目，涉及人行便道，硬化公路等。

（9）住房保障支出34.20万元，占1.22%，较年初预算数增加34.20万元，增长0.00%，主要原因是增加脱贫攻坚C、D级危旧房改造项目。

（10）灾害防治及应急管理支出6.66万元，占0.24%，较年初预算数增加5.84万元，增长712.20%，主要原因是灾害天气较多，滑坡泥石流导致处置费增加。

（11）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少18.87万元，下降100.00%，主要原因是项目调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出690.11万元。其中：人员经费636.60万元，较上年决算数增加126.39万元，增长24.77%，主要原因是单位人员增加，精准扶贫开展，驻村工作队派驻各村，相应费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费53.51万元，较上年决算数减少88.99万元，下降62.45%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入171.37万元，较上年决算数增加142.95万元，增长502.99%，主要原因是主要原因国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入。本年支出171.37万元，较上年决算数增加142.95万元，增长502.99%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.50万元，较年初预算数减少6.50万元，下降38.24%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.77万元，下降6.83%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度我单位未发生因公出国（境）费用。

2019年度我单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.91万元，下降44.19%，主要原因是公务用车改革，严控公务用车出车次数。较上年支出数减少0.41万元，下降6.20%，主要原因是公务用车改革，严控公务用车出车次数。

公务接待费4.30万元，主要用于接待接受各级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降26.99%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.36万元，下降7.73%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）支出；未发生公务用车购置；公务车保有量为2辆；国内公务接待440批次1,650人，2019年本部门人均接待费26.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.10万元。

    四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出50.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少1.99万元，下降3.79%，主要原因是我单位财政收入吃紧，厉行节约，开源节流。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.00万元，较上年决算数减少0.11万元，下降2.68%，主要原因是财政收入吃紧，厉行节约，减少开会次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.22万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.23%，主要原因是财政收入吃紧，厉行节约，减少开会次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。无单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.20万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购平常所用电脑，打印机、文件袋等杂物支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金378.34万元；从评价情况来看，各个项目都如期完成，完成率100%，通过绩效工作开展，有效的提高了财政资金的使用效率。年终将评价结果作为编制部门年度预算的重要依据。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

堰塘-王家嘴公路通畅项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为112.59万元，执行数为112.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设里程2.15公里，二是项目工期90天。发现的问题及原因，一是项目还未划拨尾款，原因是待主管部门验收。下一步改进措施，一是积极和主管部门沟通，争取早日验收，二是吸取经验教训，严格按照项目绩效目标要求开展工作，提高财政资金的使用效率。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张静，023-73366345。