重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以乡村振兴为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升万朝形象；加强民生建设，推进社会事业全面发展。

（二）单位构成

根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《中共石柱土家族自治县万朝镇委员会、石柱土家族自治县万朝镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，设置万朝镇人民政府本级包含基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构；设置万朝镇便民服务中心、万朝镇产业发展服务中心、万朝镇新时代文明实践服务中心、万朝镇村镇建设服务中心、万朝镇综合行政执法大队5个财政全额拨款公益一类事业单位。核定行政编制18名、事业编制20名，实有在职人员35人，“三支一扶”人员2人，退休人员18人，遗属人员4人，车辆2辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1138.36万元，其中：一般公共预算拨款1132.56万元，政府性基金预算拨款5.8万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加71.06万元，主要是一般公共预算拨款增加65.26万元，政府性基金预算拨款5.8万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1138.36万元，其中：一般公共服务支出429.22万元，文化旅游体育与传媒支出27.81万元，社会保障和就业支出187.00万元，卫生健康支出48.57万元，城乡社区支出5.80万元，农林水支出375.53万元，交通运输支出15.00万元，住房保障支出49.44万元；支出比2025年增加71.06万元，主要是基本支出增加37.31万元，项目支出增加33.75万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1132.56万元，一般公共预算财政拨款支出1132.56万元，比2025年增加65.26万元。其中：基本支出828.62万元，主要用于保障万朝镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加37.31万元，主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加；项目支出303.94万元，主要用于主要用于村级运转、人大代表小组活动、人大换届选举、乡村振兴等重点工作，比2025年增加27.95万元，主要原因是“三支一扶”项目增加、农林水乡村振兴项目增加。

2026年政府性基金预算财政拨款收入5.8万元，政府性基金预算支出5.8万元，主要用于城乡社区建设等重点工作，比2025年增加5.8万元，主要原因是人居环境整治、场镇管理等城乡社区建设项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.88万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0 万元，主要原因是本单位无因公出国事项；公务接待费3.28万元，与上年保持一致，主要原因是厉行节约，贯彻落实政府“过紧日子”要求；公务用车运行维护费9.6万元，与上年保持一致，主要原因是厉行节约，贯彻落实政府“过紧日子”要求；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无购置公务车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费98.64万元，比2025年减少1.57万元，主要原因为人员减少1人，办公费、差旅费、交通费及其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.9万元：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.9万元：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款303.94万元，政府性基金预算财政拨款5.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭霞      联系方式：023-73371001