石柱土家族自治县万朝镇人民政府 2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县万朝镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
以乡村振兴为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升万朝形象；加强民生建设，推进社会事业全面发展。
（二）机构设置
根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《中共石柱土家族自治县万朝镇委员会、石柱土家族自治县万朝镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，万朝镇设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构。设置万朝镇产业发展服务中心、万朝镇新时代文明实践服务中心、万朝镇便民服务中心、万朝镇村镇建设服务中心、万朝镇综合行政执法大队5个财政全额拨款公益一类事业单位。；核定行政编制18名，事业编制20名，实有36人，“三支一扶”人员1人，退休人员18人，遗属人员4人，车辆2辆。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1592.31万元。收、支与2023年度相比，减少389.92万元，下降19.7%，主要原因一是2024年减少生活垃圾焚烧发电项目300M邻避距离房屋搬迁安置项目358万元；二是养老服务中心建设、退役军人服务站运行建设等基础项目建设资金减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1592.31万元，与2023年度相比，减少389.92万元，下降19.7%，主要原因一是2024年减少生活垃圾焚烧发电项目300M邻避距离房屋搬迁安置项目358万元；二是养老服务中心建设、退役军人服务站运行建设等基础项目建设资金减少。其中：财政拨款收入1592.31万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1592.31万元，与2023年度相比，减少389.92万元，下降19.7%，主要原因一是2024年减少生活垃圾焚烧发电项目300M邻避距离房屋搬迁安置项目358万元；二是养老服务中心建设、退役军人服务站运行建设等基础项目建设资金减少。其中：基本支出851.48万元，占53.5%；项目支出740.83万元，占46.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1592.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少389.92万元，下降19.7%。主要原因一是2024年减少生活垃圾焚烧发电项目300M邻避距离房屋搬迁安置项目358万元；二是养老服务中心建设、退役军人服务站运行建设等基础项目建设资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1497.61万元，与2023年度相比，减少484.48万元，下降24.4%。主要原因一是2024年减少生活垃圾焚烧发电项目300M邻避距离房屋搬迁安置项目358万元；二是基层治理中心运行、管理等费用减少；三是养老服务中心建设、退役军人服务站运行建设等基础项目建设资金减少。较年初预算数增加488.45万元，增长48.4%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出488.45万元，主要用于基础设施建设、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1497.61万元，与2023年度相比，减少484.48万元，下降24.4%。主要原因一是2024年减少生活垃圾焚烧发电项目300M邻避距离房屋搬迁安置项目358万元；二是基层治理中心运行、管理等费用减少；三是养老服务中心建设、退役军人服务站运行建设等基础项目建设资金减少。较年初预算数增加488.45万元，增长48.4%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出488.45万元，主要用于基础设施建设、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出476.74万元，占31.8%，较年初预算数增加45.12万元，增长10.5%，主要原因是年中人员经费标准提高追加预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出17.29万元，占1.2%，较年初预算数增加4.33万元，增长33.4%，主要原因是机构改革万朝镇新时代文明实践服务中心2024年8月调入1人，人员经费较上年增加。
（3）社会保障和就业支出213.57万元，占14.3%，较年初预算数增加53.64万元，增长33.5%，主要原因一是公共服务中心整修项目款、职工一次性抚恤金和丧葬费追加预算；二是机构改革便民服务中心由原来的劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站合并，人员增加1人，人员经费增加。
（4）卫生健康支出49.00万元，占3.3%，较年初预算数增加3.23万元，增长7.1%，主要原因是年中人员经费标准提高医疗保险等追加预算。
（5）节能环保支出10.00万元，占0.7%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是农村人居环境综合治理改革经费追加。
（6）城乡社区支出26.76万元，占1.8%，较年初预算数增加26.76万元，增长100.0%，主要原因是农村生活垃圾分类先锋创建、农村生活垃圾收运补助等市政管理费用追加。
（7）农林水支出597.42万元，占39.9%，较年初预算数增加285.10万元，增长91.3%，主要原因是松材线虫病防治、粮油和辣椒产业发展、标准化林业站建设等经费追加。
（8）交通运输支出40.00万元，占2.7%，较年初预算数增加40.00万元，增长100.0%，主要原因是乡道057起点至锁口河桥路面扩宽改造项目资金追加。
（9）住房保障支出49.34万元，占3.3%，较年初预算数增加2.79万元，增长6.0%，主要原因是年中人员经费标准提高公积金缴存基数增加，追加预算。
（10）灾害防治及应急管理支出17.48万元，占1.2%，较年初预算数增加17.48万元，增长100.0%，主要原因是地质灾害防治员管理、洪涝灾害应急排危处理、公路滑坡排危处理等经费追加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出851.48万元。
其中：
人员经费742.19万元，与2023年度相比，减少38.46万元，下降4.9%，主要原因在职人员较上年减少1人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费109.28万元，与2023年度相比，增加2.89万元，增长2.7%，主要原因是主要原因是办公费、工会经费、交通补贴等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入94.70万元，与2023年度相比，增加94.56万元，增长67542.9%，主要原因是生活垃圾焚烧发电项目300M邻避距离房屋搬迁及安置、非库区群测群防员管理、养老服务中心建设增加。本年支出94.70万元，与2023年度相比，增加94.56万元，增长67542.9%，主要原因是生活垃圾焚烧发电项目300M邻避距离房屋搬迁及安置、非库区群测群防员管理、养老服务中心建设增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计12.89万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费9.61万元，主要用于县内因公出行、下村开展乡村振兴、矛盾纠纷调解等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。
公务接待费3.28万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待79批次1095人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费29.98元，车均购置费0万元，车均维护费4.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.95万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长2.1%，主要原因是整合培训内容，以会代培，会议次数增加。本年度培训费支出1.20万元，与2023年度相比，减少0.32万元，下降21.1%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，整合培训内容，减少培训次数。本年度差旅费支出31.49万元，与2023年度相比，减少6.64万元，下降17.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出67.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加2.90万元，增长4.5%，主要原因是办公费、工会经费、交通补贴等增加
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4复印纸。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县万朝镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,976,094.51 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,767,405.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
946,956.45 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
172,925.63 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,135,719.16 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
490,028.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
100,000.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,114,556.45 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
5,974,178.86 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
400,000.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
493,437.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
174,800.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
100,000.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
15,923,050.96 |
本年支出合计 |
57 |
15,923,050.96 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
15,923,050.96 |
总计 |
60 |
15,923,050.96 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县万朝镇人民政府 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,923,050.96 |
15,923,050.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,767,405.86 |
4,767,405.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
82,800.00 |
82,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
68,400.00 |
68,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
14,400.00 |
14,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,684,605.86 |
4,684,605.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,853,234.07 |
3,853,234.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
464,213.00 |
464,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
367,158.79 |
367,158.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,135,719.16 |
2,135,719.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
483,750.59 |
483,750.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
483,750.59 |
483,750.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,309,299.19 |
1,309,299.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
207,000.00 |
207,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
624,466.48 |
624,466.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
312,232.71 |
312,232.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
46,255.00 |
46,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
46,255.00 |
46,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
196,414.38 |
196,414.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
53,500.00 |
53,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
142,914.38 |
142,914.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
490,028.00 |
490,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
490,028.00 |
490,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
267,906.44 |
267,906.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
101,521.56 |
101,521.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
120,600.00 |
120,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,114,556.45 |
1,114,556.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
267,600.00 |
267,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
267,600.00 |
267,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
846,956.45 |
846,956.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
844,556.45 |
844,556.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,974,178.86 |
5,974,178.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,424,785.36 |
1,424,785.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,202,011.76 |
1,202,011.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
31,200.00 |
31,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
43,200.00 |
43,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
28,865.00 |
28,865.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1,840.00 |
1,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
57,668.60 |
57,668.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
857,000.00 |
857,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130226 |
林区公共支出 |
142,000.00 |
142,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
715,000.00 |
715,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,643,483.50 |
1,643,483.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
954,986.00 |
954,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
688,497.50 |
688,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,048,910.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,048,910.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
174,800.00 |
174,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
104,800.00 |
104,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
104,800.00 |
104,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县万朝镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15,923,050.96 |
8,514,759.41 |
7,408,291.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,767,405.86 |
4,220,392.86 |
547,013.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
82,800.00 |
0.00 |
82,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
68,400.00 |
0.00 |
68,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
14,400.00 |
0.00 |
14,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,684,605.86 |
4,220,392.86 |
464,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,853,234.07 |
3,853,234.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
464,213.00 |
0.00 |
464,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
367,158.79 |
367,158.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,135,719.16 |
1,935,964.16 |
199,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
483,750.59 |
483,750.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
483,750.59 |
483,750.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,309,299.19 |
1,309,299.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
207,000.00 |
207,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
624,466.48 |
624,466.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
312,232.71 |
312,232.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
46,255.00 |
0.00 |
46,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
46,255.00 |
0.00 |
46,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
196,414.38 |
142,914.38 |
53,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
53,500.00 |
0.00 |
53,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
142,914.38 |
142,914.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
490,028.00 |
490,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
490,028.00 |
490,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
267,906.44 |
267,906.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
101,521.56 |
101,521.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
120,600.00 |
120,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,114,556.45 |
0.00 |
1,114,556.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
267,600.00 |
0.00 |
267,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
267,600.00 |
0.00 |
267,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
846,956.45 |
0.00 |
846,956.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
844,556.45 |
0.00 |
844,556.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,974,178.86 |
1,202,011.76 |
4,772,167.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,424,785.36 |
1,202,011.76 |
222,773.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,202,011.76 |
1,202,011.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
31,200.00 |
0.00 |
31,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
43,200.00 |
0.00 |
43,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
28,865.00 |
0.00 |
28,865.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1,840.00 |
0.00 |
1,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
57,668.60 |
0.00 |
57,668.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
857,000.00 |
0.00 |
857,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130226 |
林区公共支出 |
142,000.00 |
0.00 |
142,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
715,000.00 |
0.00 |
715,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,643,483.50 |
0.00 |
1,643,483.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
954,986.00 |
0.00 |
954,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
688,497.50 |
0.00 |
688,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,048,910.00 |
0.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,048,910.00 |
0.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
174,800.00 |
0.00 |
174,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
104,800.00 |
0.00 |
104,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
104,800.00 |
0.00 |
104,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县万朝镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,976,094.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,767,405.86 |
4,767,405.86 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
946,956.45 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
172,925.63 |
172,925.63 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,135,719.16 |
2,135,719.16 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
490,028.00 |
490,028.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,114,556.45 |
267,600.00 |
846,956.45 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5,974,178.86 |
5,974,178.86 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
493,437.00 |
493,437.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
174,800.00 |
174,800.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
15,923,050.96 |
本年支出合计 |
59 |
15,923,050.96 |
14,976,094.51 |
946,956.45 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
15,923,050.96 |
总计 |
64 |
15,923,050.96 |
14,976,094.51 |
946,956.45 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县万朝镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,976,094.51 |
8,514,759.41 |
6,461,335.10 |
14,976,094.51 |
8,514,759.41 |
6,461,335.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,767,405.86 |
4,220,392.86 |
547,013.00 |
4,767,405.86 |
4,220,392.86 |
547,013.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,800.00 |
0.00 |
82,800.00 |
82,800.00 |
0.00 |
82,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,400.00 |
0.00 |
68,400.00 |
68,400.00 |
0.00 |
68,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,400.00 |
0.00 |
14,400.00 |
14,400.00 |
0.00 |
14,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,684,605.86 |
4,220,392.86 |
464,213.00 |
4,684,605.86 |
4,220,392.86 |
464,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,853,234.07 |
3,853,234.07 |
0.00 |
3,853,234.07 |
3,853,234.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464,213.00 |
0.00 |
464,213.00 |
464,213.00 |
0.00 |
464,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367,158.79 |
367,158.79 |
0.00 |
367,158.79 |
367,158.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
172,925.63 |
172,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,135,719.16 |
1,935,964.16 |
199,755.00 |
2,135,719.16 |
1,935,964.16 |
199,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
483,750.59 |
483,750.59 |
0.00 |
483,750.59 |
483,750.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
483,750.59 |
483,750.59 |
0.00 |
483,750.59 |
483,750.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,309,299.19 |
1,309,299.19 |
0.00 |
1,309,299.19 |
1,309,299.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207,000.00 |
207,000.00 |
0.00 |
207,000.00 |
207,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
624,466.48 |
624,466.48 |
0.00 |
624,466.48 |
624,466.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312,232.71 |
312,232.71 |
0.00 |
312,232.71 |
312,232.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,255.00 |
0.00 |
46,255.00 |
46,255.00 |
0.00 |
46,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,255.00 |
0.00 |
46,255.00 |
46,255.00 |
0.00 |
46,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196,414.38 |
142,914.38 |
53,500.00 |
196,414.38 |
142,914.38 |
53,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,500.00 |
0.00 |
53,500.00 |
53,500.00 |
0.00 |
53,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142,914.38 |
142,914.38 |
0.00 |
142,914.38 |
142,914.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490,028.00 |
490,028.00 |
0.00 |
490,028.00 |
490,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490,028.00 |
490,028.00 |
0.00 |
490,028.00 |
490,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267,906.44 |
267,906.44 |
0.00 |
267,906.44 |
267,906.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,521.56 |
101,521.56 |
0.00 |
101,521.56 |
101,521.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,600.00 |
120,600.00 |
0.00 |
120,600.00 |
120,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267,600.00 |
0.00 |
267,600.00 |
267,600.00 |
0.00 |
267,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267,600.00 |
0.00 |
267,600.00 |
267,600.00 |
0.00 |
267,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267,600.00 |
0.00 |
267,600.00 |
267,600.00 |
0.00 |
267,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,974,178.86 |
1,202,011.76 |
4,772,167.10 |
5,974,178.86 |
1,202,011.76 |
4,772,167.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,424,785.36 |
1,202,011.76 |
222,773.60 |
1,424,785.36 |
1,202,011.76 |
222,773.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,202,011.76 |
1,202,011.76 |
0.00 |
1,202,011.76 |
1,202,011.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,200.00 |
0.00 |
31,200.00 |
31,200.00 |
0.00 |
31,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,200.00 |
0.00 |
43,200.00 |
43,200.00 |
0.00 |
43,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,865.00 |
0.00 |
28,865.00 |
28,865.00 |
0.00 |
28,865.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,840.00 |
0.00 |
1,840.00 |
1,840.00 |
0.00 |
1,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,668.60 |
0.00 |
57,668.60 |
57,668.60 |
0.00 |
57,668.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
857,000.00 |
0.00 |
857,000.00 |
857,000.00 |
0.00 |
857,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130226 |
林区公共支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142,000.00 |
0.00 |
142,000.00 |
142,000.00 |
0.00 |
142,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,000.00 |
0.00 |
715,000.00 |
715,000.00 |
0.00 |
715,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,643,483.50 |
0.00 |
1,643,483.50 |
1,643,483.50 |
0.00 |
1,643,483.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
954,986.00 |
0.00 |
954,986.00 |
954,986.00 |
0.00 |
954,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
688,497.50 |
0.00 |
688,497.50 |
688,497.50 |
0.00 |
688,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
2,048,910.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
2,048,910.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
2,048,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
493,437.00 |
493,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,800.00 |
0.00 |
174,800.00 |
174,800.00 |
0.00 |
174,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,800.00 |
0.00 |
104,800.00 |
104,800.00 |
0.00 |
104,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,800.00 |
0.00 |
104,800.00 |
104,800.00 |
0.00 |
104,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县万朝镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,004,324.19 |
302 |
商品和服务支出 |
1,092,835.22 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,575,250.00 |
30201 |
办公费 |
276,390.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,121,321.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
1,200,923.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,194,954.00 |
30205 |
水费 |
9,298.71 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
624,466.48 |
30206 |
电费 |
72,193.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
312,232.71 |
30207 |
邮电费 |
70,200.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
388,872.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17,268.00 |
30211 |
差旅费 |
266,500.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
493,437.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
75,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
417,600.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
32,830.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
372,600.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
45,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
56,773.22 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
96,100.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
210,750.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,800.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,421,924.19 |
公用经费合计 |
1,092,835.22 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县万朝镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
946,956.45 |
0.00 |
946,956.45 |
946,956.45 |
0.00 |
946,956.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
846,956.45 |
0.00 |
846,956.45 |
846,956.45 |
0.00 |
846,956.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
846,956.45 |
0.00 |
846,956.45 |
846,956.45 |
0.00 |
846,956.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
844,556.45 |
0.00 |
844,556.45 |
844,556.45 |
0.00 |
844,556.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县万朝镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县万朝镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
671,462.26 |
|
（一）支出合计 |
2 |
128,930.00 |
（一）行政单位 |
26 |
671,462.26 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
96,100.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
96,100.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
32,830.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
32,830.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
79 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
3,960.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
3,960.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,095 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
3,960.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
3,960.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
19,450.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
12,000.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
314,869.00 |
|||