重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） 2023年度决算公开说明
重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级）
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
以乡村振兴为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升万朝形象；加强民生建设，推进社会事业全面发展。
（二）机构设置
根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《石柱土家族自治县万朝镇机构设置职能配置人员编制方案》的通知要求，万朝镇设置党政办公室（镇人大主席团）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构，核定行政编制18名。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1662.90万元，支出总计1662.90万元。收支较上年决算数增加221.25万元，增长15.35%，主要原因一是在职人员较上年增加2人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。
2.收入情况。2023年度收入合计1662.90万元，较上年决算数增加221.25万元，增长15.35%，主要原因一是在职人员较上年增加2人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。其中：财政拨款收入1662.90万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计1662.90万元，较上年决算数增加221.25万元，增长15.35%，主要原因一是在职人员较上年增加2人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。其中：基本支出567.71万元，占34.14%；项目支出1095.19万元，占65.86%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1662.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加221.25万元，增长15.35%。主要原因是一是在职人员较上年增加2人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1662.76万元，较上年决算数增加232.22万元，增长16.23%。主要原因一是在职人员较上年增加2人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加936.00万元，增长128.79%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出936.00万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。其中预算追加指标文号为石人[2023]27号、石财[2023]20号、石财[2023]48号、石财[2022]22号、石财[2023]23号、石乡振发[2022]265号、渝财环[2022]26号、渝财环[2022]82号、渝财建[2022]267号、渝财建[2023]98号、渝财建[2021]356、渝财农[2023]83号、渝财农[2022]131号、渝财农[2020]131号、渝财农[2022]142号、渝财农[2023]70号、渝财行政[2022]104号、渝财农〔2023〕88号、渝财预[2023]16号、渝财债[2022]70号、渝财债[2023]43号。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1662.76万元，较上年决算数增加232.22万元，增长16.23%。主要原因一是在职人员较上年增加2人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加936.00万元，增长128.79%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出936.00万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出439.13万元，占26.41%，较年初预算数增加70.13万元，增长19.01%，主要原因是基层公共服务能力建设、应急维稳等开支增加。
（2）社会保障与就业支出170.52万元，占10.26%，较年初预算数增加85.59万元，增长100.78%，主要原因是支付养老服务中心建设项目款、职工一次性抚恤金和丧葬费。
（3）卫生健康支出31.00万元，占1.86%，较年初预算数增加9.20万元，增长42.20%，主要原因是支付疫情防控期间购买物资、接送人员等费用。
（4）节能环保支出367.38万元，占22.09%，较年初预算数增加367.38万元，增长100.00%，主要原因是支付生活垃圾焚烧发电项目款和农村生活垃圾分类示范建设项目款。
（5）城乡社区支出23.32万元，占1.40%，较年初预算数增加23.32万元，增长100.00%，主要原因是支付农村生活垃圾收运、场镇市政管理、自然灾害救灾等。
（6）农林水支出412.27万元，占24.79%，较年初预算数增加193.65万元，增长88.58%，主要原因是支付深度产业结构调整项目、松材线虫病防治、粮油和辣椒产业发展、农村基础设施建设等。
（7）交通运输支出168.42万元，占10.13%，较年初预算数增加168.42万元，增长100.00%，主要原因是支付大元铺至生基沟等农村道路通畅工程款。
（8）住房保障支出27.85万元，占1.67%，较年初预算数减少4.56万元，下降14.07%，主要原因是人员待遇调整，导致住房公积金缴纳基数减小。
（9）灾害防治及应急管理支出22.88万元，占1.38%，较年初预算数增加22.88万元，增长100.00%，主要原因是支付地质灾害群测群防员补助、产业受灾救助、应急排危处理等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出567.71万元。其中：人员经费503.46万元，较上年决算数增加92.57万元，增长22.53%，主要原因是在职人员较上年增加2人以及人员待遇调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费64.25万元，较上年决算数增加4.32万元，增长7.21%，主要原因是在职人员较上年增加2人，工会经费、公务交通补贴增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.14万元，较上年决算数减少10.97万元，下降98.74%，主要原因是政府性基金资金安排的农村公路管理维护项目减少。本年支出0.14万元，较上年决算数减少10.97万元，下降98.74%，主要原因是政府性基金资金安排的农村公路管理维护项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.89万元，较年初预算数减少2.80万元，下降17.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.61万元，主要用于县内因公出行、下村开展乡村振兴、矛盾纠纷调解等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降12.64%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。
公务接待费3.28万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降30.06%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待78批次1106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费29.68元，车均购置费0万元，车均维护费4.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.91万元，较上年决算数增加0.76万元，增长66.09%，主要原因是整合培训内容，以会代培，会议次数增加。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数减少1.91万元，下降55.69%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，整合培训内容，减少培训次数。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出64.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加4.32万元，增长7.21%，主要原因是在职人员增加，工会经费、差旅费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我镇对60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1095.19万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对石柱县2022年农村户厕改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了该项目初次验收时，有部分农户在实施农村户厕建设时，技术上存在部分错误，没有严格按照《石柱县农村户厕建设技术指导手册》技术要求实施，经万朝镇政府相关责任科室及主要领导督促整改，后全部按质量要求完成。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗秀枝023-73312318。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开单位：重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,662.76 |
一、一般公共服务支出 |
439.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.14 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
170.52 | |
|
九、卫生健康支出 |
31.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
367.38 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
23.46 | ||
|
十二、农林水支出 |
412.27 | ||
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十三、交通运输支出 |
168.42 | ||
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
27.85 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
22.88 | ||
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,662.90 |
本年支出合计 |
1,662.90 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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总计 |
1,662.90 |
总计 |
1,662.90 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,662.90 |
1,662.90 |
|||||||
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201 |
一般公共服务支出 |
439.13 |
439.13 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
8.44 |
8.44 |
||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.84 |
6.84 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
1.60 |
1.60 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
430.69 |
430.69 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
362.20 |
362.20 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
68.49 |
68.49 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.52 |
170.52 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.04 |
129.04 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.70 |
20.70 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.05 |
57.05 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.29 |
51.29 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.82 |
4.82 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.82 |
4.82 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
0.89 |
0.89 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.89 |
0.89 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.78 |
25.78 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.78 |
25.78 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.00 |
31.00 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
8.06 |
8.06 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.06 |
8.06 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.09 |
0.09 |
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.09 |
0.09 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.84 |
22.84 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.45 |
6.45 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
367.38 |
367.38 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
358.44 |
358.44 |
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
358.44 |
358.44 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
8.94 |
8.94 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.94 |
8.94 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
23.46 |
23.46 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.32 |
0.32 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.32 |
0.32 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.00 |
23.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23.00 |
23.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.14 |
0.14 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.14 |
0.14 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
412.27 |
412.27 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
26.95 |
26.95 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2130110 |
执法监管 |
3.12 |
3.12 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.83 |
15.83 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
72.12 |
72.12 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.06 |
1.06 |
||||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
24.20 |
24.20 |
||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
46.86 |
46.86 |
||||||
|
21303 |
水利 |
6.00 |
6.00 |
||||||
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2130399 |
其他水利支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
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21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
104.84 |
104.84 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
22.87 |
22.87 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
51.67 |
51.67 |
||||||
|
2130506 |
社会发展 |
0.49 |
0.49 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
29.81 |
29.81 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
202.36 |
202.36 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
202.36 |
202.36 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
168.42 |
168.42 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
14.58 |
14.58 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
14.58 |
14.58 |
||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
153.84 |
153.84 |
||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
153.84 |
153.84 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.85 |
27.85 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.85 |
27.85 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.85 |
27.85 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.88 |
22.88 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
11.50 |
11.50 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
11.50 |
11.50 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.38 |
1.38 |
||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.38 |
1.38 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,662.90 |
567.71 |
1,095.19 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
439.13 |
362.20 |
76.93 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
8.44 |
8.44 |
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.84 |
6.84 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
1.60 |
1.60 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
430.69 |
362.20 |
68.49 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
362.20 |
362.20 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
68.49 |
68.49 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.52 |
154.82 |
15.70 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.04 |
129.04 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.70 |
20.70 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.05 |
57.05 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.29 |
51.29 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
4.82 |
4.82 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.82 |
4.82 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
0.89 |
0.89 |
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.89 |
0.89 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.78 |
25.78 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.78 |
25.78 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.00 |
22.84 |
8.15 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
8.06 |
8.06 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.06 |
8.06 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.09 |
0.09 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.09 |
0.09 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.84 |
22.84 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.45 |
6.45 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
367.38 |
367.38 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
358.44 |
358.44 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
358.44 |
358.44 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
8.94 |
8.94 |
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.94 |
8.94 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
23.46 |
23.46 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.32 |
0.32 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.32 |
0.32 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.00 |
23.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23.00 |
23.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.14 |
0.14 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.14 |
0.14 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
412.27 |
412.27 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
26.95 |
26.95 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
3.12 |
3.12 |
||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.83 |
15.83 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
72.12 |
72.12 |
||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.06 |
1.06 |
||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
24.20 |
24.20 |
||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
46.86 |
46.86 |
||||
|
21303 |
水利 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
104.84 |
104.84 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
22.87 |
22.87 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
51.67 |
51.67 |
||||
|
2130506 |
社会发展 |
0.49 |
0.49 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
29.81 |
29.81 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
202.36 |
202.36 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
202.36 |
202.36 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
168.42 |
168.42 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
14.58 |
14.58 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
14.58 |
14.58 |
||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
153.84 |
153.84 |
||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
153.84 |
153.84 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.85 |
27.85 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.85 |
27.85 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.85 |
27.85 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.88 |
22.88 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
11.50 |
11.50 |
||||
|
2240108 |
应急救援 |
11.50 |
11.50 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.38 |
1.38 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.38 |
1.38 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,662.76 |
一、一般公共服务支出 |
439.13 |
439.13 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.14 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
170.52 |
170.52 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
31.00 |
31.00 |
||||
|
十、节能环保支出 |
367.38 |
367.38 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
23.46 |
23.32 |
0.14 |
|||
|
十二、农林水支出 |
412.27 |
412.27 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
168.42 |
168.42 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
27.85 |
27.85 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
22.88 |
22.88 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,662.90 |
本年支出合计 |
1,662.90 |
1,662.76 |
0.14 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,662.90 |
总计 |
1,662.90 |
1,662.76 |
0.14 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,662.76 |
567.71 |
1,095.05 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
439.13 |
362.20 |
76.93 |
|
20101 |
人大事务 |
8.44 |
8.44 | |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.84 |
6.84 | |
|
2010108 |
代表工作 |
1.60 |
1.60 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
430.69 |
362.20 |
68.49 |
|
2010301 |
行政运行 |
362.20 |
362.20 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
68.49 |
68.49 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.52 |
154.82 |
15.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.04 |
129.04 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.29 |
51.29 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4.82 |
4.82 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.82 |
4.82 | |
|
20809 |
退役安置 |
0.89 |
0.89 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.89 |
0.89 | |
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 | |
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
10.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.78 |
25.78 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.78 |
25.78 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.00 |
22.84 |
8.15 |
|
21004 |
公共卫生 |
8.06 |
8.06 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.06 |
8.06 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.09 |
0.09 | |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.09 |
0.09 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.84 |
22.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.45 |
6.45 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
367.38 |
367.38 | |
|
21103 |
污染防治 |
358.44 |
358.44 | |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
358.44 |
358.44 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
8.94 |
8.94 | |
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.94 |
8.94 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
23.32 |
23.32 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.32 |
0.32 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.32 |
0.32 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.00 |
23.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23.00 |
23.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
412.27 |
412.27 | |
|
21301 |
农业农村 |
26.95 |
26.95 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130110 |
执法监管 |
3.12 |
3.12 | |
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
4.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.83 |
15.83 | |
|
21302 |
林业和草原 |
72.12 |
72.12 | |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.06 |
1.06 | |
|
2130226 |
林区公共支出 |
24.20 |
24.20 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
46.86 |
46.86 | |
|
21303 |
水利 |
6.00 |
6.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
104.84 |
104.84 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
22.87 |
22.87 | |
|
2130505 |
生产发展 |
51.67 |
51.67 | |
|
2130506 |
社会发展 |
0.49 |
0.49 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
29.81 |
29.81 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
202.36 |
202.36 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
202.36 |
202.36 | |
|
214 |
交通运输支出 |
168.42 |
168.42 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
14.58 |
14.58 | |
|
2140104 |
公路建设 |
14.58 |
14.58 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
153.84 |
153.84 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
153.84 |
153.84 | |
|
221 |
住房保障支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.85 |
27.85 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.88 |
22.88 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
11.50 |
11.50 | |
|
2240108 |
应急救援 |
11.50 |
11.50 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.38 |
1.38 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.38 |
1.38 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 | |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
454.73 |
302 |
商品和服务支出 |
64.25 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
85.22 |
30201 |
办公费 |
5.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
88.47 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
122.62 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.05 |
30206 |
电费 |
1.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.29 |
30207 |
邮电费 |
5.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.25 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
30211 |
差旅费 |
16.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
4.20 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.73 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
25.78 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
20.70 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.25 |
30227 |
委托业务费 |
0.15 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
19.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
503.46 |
公用经费合计 |
64.25 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
64.25 |
|
（一）支出合计 |
12.89 |
12.89 |
（一）行政单位 |
64.25 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.61 |
9.61 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.61 |
9.61 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.28 |
3.28 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.28 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
78 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,106 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
1.91 |
||
|
三、培训费 |
— |
1.52 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。