重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

以乡村振兴为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升万朝形象；加强民生建设，推进社会事业全面发展。

（二）机构设置

根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《石柱土家族自治县万朝镇机构设置职能配置人员编制方案》的通知要求，万朝镇设置万朝镇人民政府本级包含党政办公室（镇人大主席团）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构；设置万朝镇农业服务中心、万朝镇文化服务中心、万朝镇劳动就业和社会保障服务所、万朝镇退役军人服务站、万朝镇综合行政执法大队5个财政全额拨款公益一类事业单位。核定行政编制18名、事业编制20名，实有34人，“三支一扶”人员1人，退休人员18人，遗属人员5人，车辆2辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1982.23万元，支出总计1982.23万元。收支较上年决算数增加198.18万元，增长11.11%，主要原因一是在职人员较上年增加1人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。

2.收入情况。2023年度收入合计1982.23万元，较上年决算数增加198.18万元，增长11.11%，主要原因一是在职人员较上年增加1人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。其中：财政拨款收入1982.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1982.23万元，较上年决算数增加198.18万元，增长11.11%，主要原因一是在职人员较上年增加1人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。其中：基本支出887.04万元，占44.75%；项目支出1095.19万元，占55.25%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1982.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加198.18万元，增长11.11%。主要原因一是在职人员较上年增加1人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1982.09万元，较上年决算数增加209.15万元，增长11.80%。主要原因一是在职人员较上年增加1人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加971.41万元，增长96.11%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加预算支出971.41万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。其中预算追加指标文号为石人[2023]27号、石财[2023]20号、石财[2023]48号、石财[2022]22号、石财[2023]23号、石乡振发[2022]265号、渝财环[2022]26号、渝财环[2022]82号、渝财建[2022]267号、渝财建[2023]98号、渝财建[2021]356、渝财农[2023]83号、渝财农[2022]131号、渝财农[2020]131号、渝财农[2022]142号、渝财农[2023]70号、渝财行政[2022]104号、渝财农〔2023〕88号、渝财预[2023]16号、渝财债[2022]70号、渝财债[2023]43号。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1982.09万元，较上年决算数增加209.15万元，增长11.80%。主要原因是一是在职人员较上年增加1人，人员经费、日常公用经费增加；二是往年度四好农村路、通畅工程项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加971.41万元，增长96.11%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出971.41万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出475.96万元，占24.01%，较年初预算数增加73.71万元，增长18.32%，主要原因是基层公共服务能力建设、应急维稳等开支增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出10.27万元，占0.52%，较年初预算数增加8.27万元，增长413.50%，主要原因是文化服务中心年初无在职人员，2023年4月人员调入后追加基本工资、绩效工资、津补贴、保险等。

（3）社会保障与就业支出299.12万元，占15.09%，较年初预算数增加88.65万元，增长42.12%，主要原因一是支付养老服务中心建设项目款、职工一次性抚恤金和丧葬费；二是在职人员待遇调整，追加养老保险、职业年金等人员经费。

（4）卫生健康支出47.17万元，占2.38%，较年初预算数增加9.99万元，增长26.87%，主要原因一是支付疫情防控期间购买物资、接送人员等费用；二是在职人员待遇调整，追加职工基本医疗保险、大额医疗互助金。

（5）节能环保支出367.38万元，占18.53%，较年初预算数增加367.38万元，增长100.00%，主要原因是支付生活垃圾焚烧发电项目款和农村生活垃圾分类示范建设项目款。

（6）城乡社区支出23.32万元，占1.18%，较年初预算数增加23.32万元，增长100.00%，主要原因是支付农村生活垃圾收运、场镇市政管理、自然灾害救灾等。

（7）农林水支出525.85万元，占26.53%，较年初预算数增加212.35万元，增长67.74%，主要原因一是支付深度产业结构调整项目、松材线虫病防治、粮油和辣椒产业发展、农村基础设施建设等；二是农业服务中心在职人员待遇调整，追加基本工资、津补贴、绩效工资等。

（8）交通运输支出168.42万元，占8.50%，较年初预算数增加168.42万元，增长100.00%，主要原因是支付大元铺至生基沟等农村道路通畅工程款。

（9）住房保障支出41.72万元，占2.10%，较年初预算数减少3.56万元，下降7.86%，主要原因是人员待遇调整，导致住房公积金交纳基数减小。

（10）灾害防治及应急管理支出22.88万元，占1.15%，较年初预算数增加22.88万元，增长100.00%，主要原因是支付地质灾害群测群防员补助、产业受灾救助、应急排危处理等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出887.04万元。其中：人员经费780.65万元，较上年决算数增加69.50万元，增长9.77%，主要原因是在职人员较上年增加1人以及人员待遇调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费106.39万元，较上年决算数增加4.32万元，增长4.23%，主要原因是在职人员较上年增加1人，工会经费、公务交通补贴增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.14万元，较上年决算数减少10.97万元，下降98.74%，主要原因是政府性基金资金安排的农村公路管理维护项目减少。本年支出0.14万元，较上年决算数减少10.97万元，下降98.74%，主要原因是政府性基金资金安排的农村公路管理维护项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.89万元，较年初预算数减少2.80万元，下降17.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费9.61万元，主要用于县内因公出行、下村开展乡村振兴、矛盾纠纷调解等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降12.64%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。

公务接待费3.28万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降30.06%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待78批次1106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.68元，车均购置费0万元，车均维护费4.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.91万元，较上年决算数增加0.76万元，增长66.09%，主要原因是整合培训内容，以会代培，会议次数增加。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数减少1.91万元，下降55.69%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，整合培训内容，减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出64.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加4.32万元，增长7.21%，主要原因是在职人员增加，工会经费、差旅费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1095.19万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对石柱县2022年农村户厕改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了该项目初次验收时，有部分农户在实施农村户厕建设时，技术上存在部分错误，没有严格按照《石柱县农村户厕建设技术指导手册》技术要求实施，经万朝镇政府相关责任科室及主要领导督促整改，后全部按质量要求完成。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗秀枝023-73312318。