重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府

（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

以乡村振兴为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升万朝形象；加强民生建设，推进社会事业全面发展。

（二）机构设置

根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《石柱土家族自治县万朝镇机构设置职能配置人员编制方案》的通知要求，万朝镇设置党政办公室（镇人大主席团）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构，核定行政编制18名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,441.65万元，支出总计1,441.65万元。收支较上年决算数减少168.06万元,下降10.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1,441.65万元，较上年决算数减少168.06万元，下降10.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。其中：财政拨款收入1,441.65万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,441.65万元，较上年决算减少168.06万元，下降10.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。其中：基本支出470.81万元，占32.7%；项目支出970.83万元，占67.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,441.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少168.06万元，下降10.4%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,430.54万元，较上年决算数增加63.99万元，增长4.7%。主要原因是补发村干部调标待遇以及部分跨年度项目在2022年下达资金计划。较年初预算数增加856.04万元，增长149%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出856.04万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、退耕还林整改提升、巩固脱贫衔接乡村振兴等。其中预算追加指标文号石财[2022]20号、石财[2022]22号、石财[2022]25号、石发改[2022]105号、石乡振[2022]177号、石乡振[2022]50号、石乡振[2022]18号、石乡振[2022]122号、石乡振[2022]182号、渝财环[2022]30号、渝财建[2021]354号、渝财建[2020]345号、渝财建[2020]348号、渝财建[2022]79号、渝财农[2021]124号、渝财农[2021]135号、渝财农[2020]120号、渝财农[2022]76号、渝财农[2022]92号、渝财农[2022]94号、渝财行政[2021]92号、渝财预[2022]32号、渝财预[2022]52号、渝财预[2022]56号。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,430.54万元，较上年决算数增加63.99万元，增长4.7%。主要原因是补发村干部调标待遇以及部分跨年度项目在2022年支付项目款。较年初预算数增加823.98万元，增长135.8%。主要原因是用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、退耕还林整改提升、巩固脱贫衔接乡村振兴等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出439.97万元，占30.8%，较年初预算数增加168.17万元，增长61.9%，主要原因是人员待遇调整以及基层应急维稳宣传等开支增加。

（2）社会保障与就业支出83.22万元，占5.8%，较年初预算数增加41.24万元，增长98.2%，主要原因是人员工资调整后补缴社保费以及整修政务大厅支出。

（3）卫生健康支出21.29万元，占1.5%，较年初预算数增加0.70万元，增长3.4%，主要原因是发放独生子女一次性奖励及有关扶助。

（4）节能环保支出68.51万元，占4.8%，较年初预算数增加68.08万元，增长15832.6%，主要原因是用于农村厕所革命奖补、松材线虫病防治、生态效益林补偿等支出。

（5）城乡社区支出23.60万元，占1.6%，较年初预算数增加23.60万元，增长100%，主要原因是用于农村生活垃圾收运、场镇市政管理、垃圾分类等支出。

（6）农林水支出622.55万元，占43.5%，较年初预算数增加369.99万元，增长146.5%，主要原因是用于深度产业结构调整、退耕还林整改提升、松材线虫病防治、抗旱救灾、河库保洁、农村基础设施建设等支出。

（7）交通运输支出93.08万元，占6.5%，较年初预算数增加93.08万元，增长100%，主要原因是用于农村通畅工程、农村公路水毁恢复等支出。

（8）自然资源海洋气象等支出11.00万元，占0.8%，较年初预算数增加11.00万元，增长100%，主要原因是用于地质灾害群测群防员管理以及滑坡排危处置支出。

（9）住房保障支出18.54万元，占1.3%，较年初预算数增加0.42万元，增长2.3%，主要原因是人员待遇调整，住房公积金清算补差。

（10）灾害防治及应急管理支出45.76万元，占3.2%，较年初预算数增加44.68万元，增长4137%，主要原因是用于应急抢险排危建设、抗旱救灾、冬春生活救助、关闭煤矿网格巡查等支出。

（11）其他支出3.00万元，占0.2%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是用于乡镇财政综合绩效管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.81万元。其中：人员经费410.89万元，较上年决算数减少195.16万元，下降32.2%，主要原因一是根据预算一体化要求，2022年机关本级和下属二级事业单位分开独立核算后，本级人员经费分离减少；二是规范公务员津贴补贴后，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费59.93万元，较上年决算数减少64.39万元，下降51.8%，主要原因一是根据预算一体化要求，2022年机关本级和下属二级事业单位分开独立核算后，本级公用经费分离减少；二是政府落实“过紧日子”政策后，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.11万元，较上年决算数减少232.04万元，下降95.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，非刚性、非重点项目支出减少。本年支出11.11万元，较上年决算数减少232.04万元，下降95.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，非刚性、非重点项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.89万元，较年初预算数减少2.81万元，下降17.9%，较上年支出数减少2.45万元，下降16%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费9.61万元，主要用于县内因公出行、下村开展乡村振兴、矛盾纠纷调解等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降12.7%，较上年支出数减少1.13万元，下降10.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。

公务接待费3.28万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降30.1%，较上年支出数减少1.33万元，下降28.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待76批次1,094人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.15万元，较上年决算数减少0.92万元，下降44.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，整合会议，精简参会人员，减少会议开支。本年度培训费支出3.43万元，较上年决算数减少0.81万元，下降19.1%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压缩培训天数和会期，减少培训开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出59.93万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少64.39万元，下降51.8%，主要原因一是参公人员公用经费纳入综合执法大队核算，二是贯彻落实政府过紧日子要求，减少一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对68个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评68项，涉及资金970.83万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

从绩效自评结果来看，各项目在预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，并对照绩效目标和执行进度、效果使用资金，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗秀枝   023-73312318