石柱土家族自治县万朝镇文化服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以为文化、宣传、体育等工作服务为宗旨，主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

（二）单位构成

根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《石柱土家族自治县万朝镇机构设置职能配置人员编制方案》的通知要求，设置万朝镇文化服务中心，为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定事业编制1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2万元，其中：一般公共预算拨款2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少12万元，主要是人员经费拨款减少11.35万元，日常公用经费减少0.65万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2万元，其中文化旅游体育与传媒支出预算2万元。支出预算较2022年减少12万元，主要是基本支出预算减少12万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2万元，一般公共预算财政拨款支出2万元，比2022年减少2万元。其中：基本支出2万元，比2022年减少2万元，主要原因是人员经费拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

石柱土家族自治县万朝镇文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年本单位项目支出在石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级反映，未分离。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗秀枝  联系方式：023-73371001