石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
万安街道党工委、办事处机构：
（1）基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
（2）党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责街道便民服务中心和村（社区）党群服务中心的指导监督和管理工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
（3）经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
（4）民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障（医疗保障）、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村（社区）管理、物业管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
（5）平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村（社区）开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
人大、纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。
便民服务中心（退役军人服务站）
宗旨：为辖区群众提供优质高效的便民服务。
主要职责：贯彻落实劳动就业和社会保障、退役军人相关法律法规及政策。负责辖区内养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险服务工作。负责辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。负责辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。负责村（社区）劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。负责辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、来访接待、信息采集、政策宣传咨询、情况反映、慰问帮扶、光荣牌悬挂和服务管理、待遇保障等保障服务工作。负责协助开展退役军人就业创业、困难帮扶、心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。负责协助开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等拥军优属等工作。负责协助开展烈士纪念设施管护等褒扬纪念工作。负责村（社区）退役军人服务站的业务指导工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
综合行政执法大队
宗旨：开展综合行政执法。
主要职责：贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。根据法律法规规定、市政府赋权，以街道办事处名义统一行使权以及与其行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施。根据县级相关部门委托，以委托行政机关名义实施委托范围内的行政处罚权。负责联合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。负责依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
除法律法规规定外，市政府赋权及县级相关部门委托的行政处罚权以赋权文件、委托协议为准。
产业发展服务中心
宗旨：为推进辖区产业高质量发展提供服务。
主要职责：贯彻落实产业发展的方针政策。负责辖区产业结构和布局调整，编制辖区产业发展规划并组织实施。负责提出产业发展的技术措施、新技术引进及推广工作。负责产业公共信息服务和实用技术培训等工作。负责产业物资供销协调工作。负责各类产业灾害防治、疫病防控、水利工程管理的统筹协调指挥、技术指导工作。负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
新时代文明实践服务中心
宗旨：为开展新时代文明实践活动和群众文化活动提供服务。
主要职责：贯彻落实文化、体育、旅游、新时代文明实践工作和精神文明建设工作的方针政策。负责指导、协调、规划辖区新时代文明实践、精神文明建设工作。负责精神文明建设先进典型培育、挖掘、推介工作。负责辖区志愿服务工作和志愿者队伍建设。负责街道、村（社区）两级文化体育阵地建设，承担辖区文化体育、广播电视、旅游设施的建设、维护、管理等事务性工作。负责乡村旅游服务工作，组织开展文化体育活动、文化交流。负责辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护及地方文献资料的收集整理工作。负责科技培训工作。负责指导各村（社区）开展文体活动。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
社区事务服务中心
宗旨：开展社区公共服务。
主要职责：贯彻落实社区公共服务相关法律法规及政策。负责协调推进社区建设。负责社区公共事务服务相关工作。负责组织、指导、协调村社公共服务工作。负责宣传贯彻党的路线方针政策，培育积极向上的社区文化，开展对群众的教育引导活动。负责参与街道公共服务大厅管理，承担公共服务大厅日常工作。负责开展法治宣传和安全教育工作，开展影响社会稳定的各种隐患的排查和走访工作。负责流动人口管理、辖区综合社会事务受理、社区物业管理服务。负责为村社居民提供其他利民便民服务。负责指导、协调村社便民服务中心工作。负责街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
（二）机构设置
1、综合办事机构
设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等6个综合办事机构。
人大、纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。
2、事业单位
设置便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在师范附属小学校加挂万安街道教育管理中心牌子。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3463.07万元。收、支与2023年度相比，减少268.52万元，下降7.2%，主要原因是减少万安街道沙谷村擦耳岩至白木组饮水工程，石柱县万安街道龙坪村干堰塘-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道龙坪村华咀桥-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道黎红小学-杨家窄路面扩宽工程，石柱县万安街道沙谷村大地角至杨家通达工程等项目经费。
1.收入情况。2024年度收入合计3463.07万元，与2023年度相比，减少268.52万元，下降7.2%，主要原因是减少万安街道沙谷村擦耳岩至白木组饮水工程，石柱县万安街道龙坪村干堰塘-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道龙坪村华咀桥-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道黎红小学-杨家窄路面扩宽工程，石柱县万安街道沙谷村大地角至杨家通达工程等项目经费。其中：财政拨款收入3463.07万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3463.07万元，与2023年度相比，减少268.52万元，下降7.2%，主要原因是减少万安街道沙谷村擦耳岩至白木组饮水工程，石柱县万安街道龙坪村干堰塘-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道龙坪村华咀桥-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道黎红小学-杨家窄路面扩宽工程，石柱县万安街道沙谷村大地角至杨家通达工程等项目经费其中：基本支出1563.68万元，占45.2%；项目支出1899.40万元，占54.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3463.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少268.52万元，下降7.2%。主要原因是减少万安街道沙谷村擦耳岩至白木组饮水工程，石柱县万安街道龙坪村干堰塘-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道龙坪村华咀桥-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道黎红小学-杨家窄路面扩宽工程，石柱县万安街道沙谷村大地角至杨家通达工程等项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3349.27万元，与2023年度相比，减少361.49万元，下降9.7%。主要原因：一是2024年本单位人员变动，新录用公务员6名，调入公务员2名，调出公务员4名，退休二级调研员、三级调研员各1名，人员经费减少；二是减少万安街道沙谷村擦耳岩至白木组饮水工程，石柱县万安街道龙坪村干堰塘-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道龙坪村华咀桥-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道黎红小学-杨家窄路面扩宽工程，石柱县万安街道沙谷村大地角至杨家通达工程等项目经费。较年初预算数增加1381.11万元，增长70.2%。主要原因是部分人员或项目经费年初未纳入预算，年中有追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3349.27万元，与2023年度相比，减少361.49万元，下降9.7%。一是2024年本单位人员变动，新录用公务员6名，调入公务员2名，调出公务员4名，退休二级调研员、三级调研员各1名，人员经费减少；二是减少万安街道沙谷村擦耳岩至白木组饮水工程，石柱县万安街道龙坪村干堰塘-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道龙坪村华咀桥-苟家岩窄路面扩宽工程，石柱县万安街道黎红小学-杨家窄路面扩宽工程，石柱县万安街道沙谷村大地角至杨家通达工程等项目经费。较年初预算数增加1381.11万元，增长70.2%。主要原因是部分人员或项目经费年初未纳入预算，年中有追加预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1029.44万元，占30.7%，较年初预算数增加154.14万元，增长17.6%，主要原因是年中追加离退休党组织建设经费、非公党建工作经费、议事代表活动经费、非税体制结算等项目费用。
（1）（2）文化旅游体育与传媒支出44.53万元，占1.3%，较年初预算数增加5.38万元，增长13.7%，主要原因是年中追加超额绩效工资、基本工资(事业统发)、基本工资(事业统发)等支出。
（3）社会保障和就业支出309.36万元，占9.2%，较年初预算数增加80.80万元，增长35.4%，主要原因是年中追加退役军人服务站建设运行经费、非库区群测群防员补助、退休健康休养费(行政)、基本养老保险等项目经费。
（4）卫生健康支出97.26万元，占2.9%，较年初预算数增加15.09万元，增长18.4%，主要原因是年中追加特殊人群医疗补助、独生子女一次性奖励及有关扶助、职工基本医疗保险(行政)等项目费用。
（5）节能环保支出408.62万元，占12.2%，较年初预算数增加408.62万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2024年石柱县万安片区人居环境提升项目、农村人居环境综合治理改革绩效考核、石柱县城乡基础设施建设项目（下路片区人居环境提升项目等7个项目）-万安片区、地质灾害排危整治项目、城维费项目等。
（6）城乡社区支出46.87万元，占1.4%，较年初预算数增加46.87万元，增长100.0%，主要原因是年中追加石柱县2024年净美责任员（低收入群体部分）岗位补助项目、2024年石柱县农村生活垃圾分类先锋创建项目、城维费、石柱县万安街道龙坪村庙树应急水源工程、农村生活垃圾收运补助等项目。
（7）农林水支出1010.35万元，占30.2%，较年初预算数增加400.75万元，增长65.7%，主要原因是年中追加2024年万安街道财金协同支持镇乡产业发展奖补资金项目、石柱县2024年中央资金扶持村集体经济发展项目、石柱县万安街道灯盏村、沙谷村人居环境综合整治工程、石柱县耕地流出整治补助项目等。
（8）交通运输支出210.21万元，占6.3%，较年初预算数增加167.26万元，增长389.4%，主要原因是年中追加都督大道金御江山至天泉小学农村公路增设错车道工程（万安街道段）、石柱县万安街道大地角至杨家项目、石柱县万安街道岩嵌沟-岩嘴窄路面扩宽工程等项目经费。
（9）住房保障支出95.66万元，占2.9%，较年初预算数增加5.28万元，增长5.8%，主要原因是年中追加住房公积金项目。
（10）灾害防治及应急管理支出96.97万元，占2.9%，较年初预算数增加96.93万元，增长242325.0%，主要原因是年中追加财信城片区小型消防站设施储备项目及财信城片区小型消防站建设项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.68万元。
其中：
人员经费1366.86万元，与2023年度相比，减少16.37万元，下降1.2%，主要原因是2024年本单位人员变动，新录用公务员6名，调入公务员2名，调出公务员4名，退休二级调研员、三级调研员各1名，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费196.82万元，与2023年度相比，减少0.73万元，下降0.4%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入113.80万元，与2023年度相比，增加92.98万元，增长446.6%，主要原因是2024年增加石柱县万安街道华丰社区人居环境综合整治工程，石柱县万安街道灯盏村、沙谷村人居环境综合整治工程项目经费。本年支出113.80万元，与2023年度相比，增加92.98万元，增长446.6%，主要原因是2024年增加石柱县万安街道华丰社区人居环境综合整治工程，石柱县万安街道灯盏村、沙谷村人居环境综合整治工程项目经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.25万元，较年初预算数减少32.47万元，下降88.4%，主要原因：认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。较上年支出数减少25.73万元，下降85.8%，主要原因：一是2023年新购置价值248900元的公务用车；二是认真落实政府过“紧日子”规定，厉行节约，同时加强机运行管理，减少公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，持平。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，持平。较上年支出数减少24.89万元，下降100.0%，主要原因是2023年新购置价值248900元的公务用车。
公务用车运行维护费2.82万元，主要用于公务用车过桥过路费、维修、公车保险缴纳、燃油等支出。费用支出较年初预算数减少17.74万元，下降86.3%，主要原因是认真落实政府过“紧日子”规定，厉行节约，同时加强机运行管理，减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.84万元，下降23.0%，主要原因是认真落实政府过“紧日子”规定，厉行节约，同时加强机运行管理，减少公务用车运行维护费。
公务接待费1.43万元，主要用于接待农林水部门检查、项目验收等工作开展时因超过饭点产生的用餐费用。费用支出较年初预算数减少14.73万元，下降91.2%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神和中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费94.19元，车均购置费0万元，车均维护费1.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.98万元，与2023年度相比，减少0.88万元，下降30.8%，主要原因是基层减负，会议次数减少。本年度培训费支出0.70万元，与2023年度相比，减少1.38万元，下降66.4%，主要原因是基层减负，培训次数减少。本年度差旅费支出56.88万元，与2023年度相比，减少41.74万元，下降42.3%，主要原因是开展农业相关业务减少，差旅次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出124.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少0.55万元，下降0.4%，主要原因是厉行节俭，办公用品统一采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的70.3%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的70.3 %。主要用于采购复印纸、打印机及台式电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对72个项目开展了绩效自评，包括2024年石柱县万安片区人居环境提升项目、农村人居环境综合治理改革绩效考核、2024年万安街道灯盏村旗山沿线农村人居环境整治提升项目、2024年万安街道财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等项目；其中，以填报自评表形式开展自评72项，涉及资金1,899.40万元，从评价情况来看，各项资金使用合理、高效，达到预期效果。
1.部门整体绩效自评表
（见附件1）
2.项目支出绩效自评表（一级项目）
（见附件2）
（二）部门绩效评价情况
从评价情况来看，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的社会与经济效益。下一步，我街道将进一步加大推进绩效管理力度，逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实施通报机制，探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
冉贞妮 023-73200955
附件：1、部门整体绩效自评表
2、项目支出绩效自评表（一级项目）
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收入支出决算表 | |||||
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部门：石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处 |
01表 | ||||
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单位：元 | |||||
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收入 |
支出 | ||||
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
|
2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
33,492,697.26 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
10,294,370.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,138,022.14 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
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四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
445,255.07 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,093,644.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
972,620.53 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
4,086,245.78 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
478,290.40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
11,231,920.78 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
2,102,050.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
956,622.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
969,700.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
34,630,719.40 |
本年支出合计 |
57 |
34,630,719.40 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
34,630,719.40 |
总计 |
60 |
34,630,719.40 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
34,630,719.40 |
34,630,719.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,294,370.71 |
10,294,370.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
37,800.00 |
37,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
37,800.00 |
37,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,148,730.71 |
10,148,730.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
6,747,189.18 |
6,747,189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,514,086.99 |
1,514,086.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
1,887,454.54 |
1,887,454.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
52,040.00 |
52,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
52,040.00 |
52,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
55,800.00 |
55,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
55,800.00 |
55,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,093,644.13 |
3,093,644.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
594,822.48 |
594,822.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
594,822.48 |
594,822.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,244,046.80 |
2,244,046.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
78,342.00 |
78,342.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103,500.00 |
103,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,374,845.92 |
1,374,845.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
687,358.88 |
687,358.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
254,774.85 |
254,774.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
19,080.00 |
19,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
235,694.85 |
235,694.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
972,620.53 |
972,620.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
60,185.00 |
60,185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
60,185.00 |
60,185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
867,030.00 |
867,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
484,303.74 |
484,303.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227,326.26 |
227,326.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
155,400.00 |
155,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
45,405.53 |
45,405.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
45,405.53 |
45,405.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
4,086,245.78 |
4,086,245.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
366,245.78 |
366,245.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
366,245.78 |
366,245.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
3,720,000.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3,720,000.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
478,290.40 |
478,290.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
237,690.40 |
237,690.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
237,690.40 |
237,690.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
231,000.00 |
231,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
231,000.00 |
231,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
11,231,920.78 |
11,231,920.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,940,050.48 |
1,940,050.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,658,650.48 |
1,658,650.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
26,400.00 |
26,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
228,000.00 |
228,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
311,000.00 |
311,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
311,000.00 |
311,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,199,134.00 |
3,199,134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
98,420.00 |
98,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,191,050.00 |
1,191,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,909,664.00 |
1,909,664.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,623,314.16 |
4,623,314.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,623,314.16 |
4,623,314.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
1,128,422.14 |
1,128,422.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
1,128,422.14 |
1,128,422.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
2,102,050.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,102,050.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
2,087,050.00 |
2,087,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
969,700.00 |
969,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
855,300.00 |
855,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240204 |
消防应急救援 |
855,300.00 |
855,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
114,400.00 |
114,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
114,400.00 |
114,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
34,630,719.40 |
15,636,765.40 |
18,993,954.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,294,370.71 |
8,634,643.72 |
1,659,726.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
37,800.00 |
0.00 |
37,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
37,800.00 |
0.00 |
37,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,148,730.71 |
8,634,643.72 |
1,514,086.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
6,747,189.18 |
6,747,189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,514,086.99 |
0.00 |
1,514,086.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
1,887,454.54 |
1,887,454.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
52,040.00 |
0.00 |
52,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
52,040.00 |
0.00 |
52,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
55,800.00 |
0.00 |
55,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
55,800.00 |
0.00 |
55,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,093,644.13 |
3,074,564.13 |
19,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
594,822.48 |
594,822.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
594,822.48 |
594,822.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,244,046.80 |
2,244,046.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
78,342.00 |
78,342.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103,500.00 |
103,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,374,845.92 |
1,374,845.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
687,358.88 |
687,358.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
254,774.85 |
235,694.85 |
19,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
19,080.00 |
0.00 |
19,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
235,694.85 |
235,694.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
972,620.53 |
867,030.00 |
105,590.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
60,185.00 |
0.00 |
60,185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
60,185.00 |
0.00 |
60,185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
867,030.00 |
867,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
484,303.74 |
484,303.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227,326.26 |
227,326.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
155,400.00 |
155,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
45,405.53 |
0.00 |
45,405.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
45,405.53 |
0.00 |
45,405.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
4,086,245.78 |
0.00 |
4,086,245.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
366,245.78 |
0.00 |
366,245.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
366,245.78 |
0.00 |
366,245.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
3,720,000.00 |
0.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3,720,000.00 |
0.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
478,290.40 |
0.00 |
478,290.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
237,690.40 |
0.00 |
237,690.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
237,690.40 |
0.00 |
237,690.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
231,000.00 |
0.00 |
231,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
231,000.00 |
0.00 |
231,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
11,231,920.78 |
1,658,650.48 |
9,573,270.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,940,050.48 |
1,658,650.48 |
281,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,658,650.48 |
1,658,650.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
26,400.00 |
0.00 |
26,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
228,000.00 |
0.00 |
228,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
311,000.00 |
0.00 |
311,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
311,000.00 |
0.00 |
311,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,199,134.00 |
0.00 |
3,199,134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
98,420.00 |
0.00 |
98,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,191,050.00 |
0.00 |
1,191,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,909,664.00 |
0.00 |
1,909,664.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,623,314.16 |
0.00 |
4,623,314.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,623,314.16 |
0.00 |
4,623,314.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
1,128,422.14 |
0.00 |
1,128,422.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
1,128,422.14 |
0.00 |
1,128,422.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
2,102,050.00 |
0.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,102,050.00 |
0.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
2,087,050.00 |
0.00 |
2,087,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
969,700.00 |
0.00 |
969,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
855,300.00 |
0.00 |
855,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240204 |
消防应急救援 |
855,300.00 |
0.00 |
855,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
114,400.00 |
0.00 |
114,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
114,400.00 |
0.00 |
114,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33,492,697.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
10,294,370.71 |
10,294,370.71 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,138,022.14 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
445,255.07 |
445,255.07 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,093,644.13 |
3,093,644.13 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
972,620.53 |
972,620.53 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
4,086,245.78 |
4,086,245.78 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
478,290.40 |
468,690.40 |
9,600.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
11,231,920.78 |
10,103,498.64 |
1,128,422.14 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2,102,050.00 |
2,102,050.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
956,622.00 |
956,622.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
969,700.00 |
969,700.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
34,630,719.40 |
本年支出合计 |
59 |
34,630,719.40 |
33,492,697.26 |
1,138,022.14 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
34,630,719.40 |
总计 |
64 |
34,630,719.40 |
33,492,697.26 |
1,138,022.14 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,492,697.26 |
15,636,765.40 |
17,855,931.86 |
33,492,697.26 |
15,636,765.40 |
17,855,931.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,294,370.71 |
8,634,643.72 |
1,659,726.99 |
10,294,370.71 |
8,634,643.72 |
1,659,726.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,800.00 |
0.00 |
37,800.00 |
37,800.00 |
0.00 |
37,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,800.00 |
0.00 |
37,800.00 |
37,800.00 |
0.00 |
37,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,148,730.71 |
8,634,643.72 |
1,514,086.99 |
10,148,730.71 |
8,634,643.72 |
1,514,086.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,747,189.18 |
6,747,189.18 |
0.00 |
6,747,189.18 |
6,747,189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,514,086.99 |
0.00 |
1,514,086.99 |
1,514,086.99 |
0.00 |
1,514,086.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,887,454.54 |
1,887,454.54 |
0.00 |
1,887,454.54 |
1,887,454.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,040.00 |
0.00 |
52,040.00 |
52,040.00 |
0.00 |
52,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,040.00 |
0.00 |
52,040.00 |
52,040.00 |
0.00 |
52,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,800.00 |
0.00 |
55,800.00 |
55,800.00 |
0.00 |
55,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,800.00 |
0.00 |
55,800.00 |
55,800.00 |
0.00 |
55,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
445,255.07 |
445,255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,093,644.13 |
3,074,564.13 |
19,080.00 |
3,093,644.13 |
3,074,564.13 |
19,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
594,822.48 |
594,822.48 |
0.00 |
594,822.48 |
594,822.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
594,822.48 |
594,822.48 |
0.00 |
594,822.48 |
594,822.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,244,046.80 |
2,244,046.80 |
0.00 |
2,244,046.80 |
2,244,046.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,342.00 |
78,342.00 |
0.00 |
78,342.00 |
78,342.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,500.00 |
103,500.00 |
0.00 |
103,500.00 |
103,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,374,845.92 |
1,374,845.92 |
0.00 |
1,374,845.92 |
1,374,845.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
687,358.88 |
687,358.88 |
0.00 |
687,358.88 |
687,358.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254,774.85 |
235,694.85 |
19,080.00 |
254,774.85 |
235,694.85 |
19,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,080.00 |
0.00 |
19,080.00 |
19,080.00 |
0.00 |
19,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,694.85 |
235,694.85 |
0.00 |
235,694.85 |
235,694.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
972,620.53 |
867,030.00 |
105,590.53 |
972,620.53 |
867,030.00 |
105,590.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,185.00 |
0.00 |
60,185.00 |
60,185.00 |
0.00 |
60,185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,185.00 |
0.00 |
60,185.00 |
60,185.00 |
0.00 |
60,185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
867,030.00 |
867,030.00 |
0.00 |
867,030.00 |
867,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484,303.74 |
484,303.74 |
0.00 |
484,303.74 |
484,303.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227,326.26 |
227,326.26 |
0.00 |
227,326.26 |
227,326.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,400.00 |
155,400.00 |
0.00 |
155,400.00 |
155,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,405.53 |
0.00 |
45,405.53 |
45,405.53 |
0.00 |
45,405.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,405.53 |
0.00 |
45,405.53 |
45,405.53 |
0.00 |
45,405.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,086,245.78 |
0.00 |
4,086,245.78 |
4,086,245.78 |
0.00 |
4,086,245.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366,245.78 |
0.00 |
366,245.78 |
366,245.78 |
0.00 |
366,245.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366,245.78 |
0.00 |
366,245.78 |
366,245.78 |
0.00 |
366,245.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
3,720,000.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
3,720,000.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
3,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
468,690.40 |
0.00 |
468,690.40 |
468,690.40 |
0.00 |
468,690.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237,690.40 |
0.00 |
237,690.40 |
237,690.40 |
0.00 |
237,690.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237,690.40 |
0.00 |
237,690.40 |
237,690.40 |
0.00 |
237,690.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231,000.00 |
0.00 |
231,000.00 |
231,000.00 |
0.00 |
231,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231,000.00 |
0.00 |
231,000.00 |
231,000.00 |
0.00 |
231,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,103,498.64 |
1,658,650.48 |
8,444,848.16 |
10,103,498.64 |
1,658,650.48 |
8,444,848.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,940,050.48 |
1,658,650.48 |
281,400.00 |
1,940,050.48 |
1,658,650.48 |
281,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,658,650.48 |
1,658,650.48 |
0.00 |
1,658,650.48 |
1,658,650.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,400.00 |
0.00 |
26,400.00 |
26,400.00 |
0.00 |
26,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228,000.00 |
0.00 |
228,000.00 |
228,000.00 |
0.00 |
228,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
311,000.00 |
0.00 |
311,000.00 |
311,000.00 |
0.00 |
311,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
311,000.00 |
0.00 |
311,000.00 |
311,000.00 |
0.00 |
311,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,199,134.00 |
0.00 |
3,199,134.00 |
3,199,134.00 |
0.00 |
3,199,134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98,420.00 |
0.00 |
98,420.00 |
98,420.00 |
0.00 |
98,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,191,050.00 |
0.00 |
1,191,050.00 |
1,191,050.00 |
0.00 |
1,191,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,909,664.00 |
0.00 |
1,909,664.00 |
1,909,664.00 |
0.00 |
1,909,664.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,623,314.16 |
0.00 |
4,623,314.16 |
4,623,314.16 |
0.00 |
4,623,314.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,623,314.16 |
0.00 |
4,623,314.16 |
4,623,314.16 |
0.00 |
4,623,314.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
2,102,050.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
2,102,050.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
2,102,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,087,050.00 |
0.00 |
2,087,050.00 |
2,087,050.00 |
0.00 |
2,087,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
956,622.00 |
956,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
969,700.00 |
0.00 |
969,700.00 |
969,700.00 |
0.00 |
969,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
855,300.00 |
0.00 |
855,300.00 |
855,300.00 |
0.00 |
855,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240204 |
消防应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
855,300.00 |
0.00 |
855,300.00 |
855,300.00 |
0.00 |
855,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,400.00 |
0.00 |
114,400.00 |
114,400.00 |
0.00 |
114,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,400.00 |
0.00 |
114,400.00 |
114,400.00 |
0.00 |
114,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,466,763.30 |
302 |
商品和服务支出 |
1,940,231.10 |
310 |
资本性支出 |
27,929.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,224,988.00 |
30201 |
办公费 |
183,077.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,684,041.50 |
30202 |
印刷费 |
5,626.00 |
31002 |
办公设备购置 |
27,929.00 |
|
30103 |
奖金 |
2,128,346.00 |
30203 |
咨询费 |
5,800.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,491,272.00 |
30205 |
水费 |
16,663.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,374,845.92 |
30206 |
电费 |
99,866.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
687,358.88 |
30207 |
邮电费 |
102,632.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
749,083.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34,806.00 |
30211 |
差旅费 |
524,546.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
956,622.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
135,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
11,354.60 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
201,842.00 |
30215 |
会议费 |
19,799.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7,043.01 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
14,317.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
181,842.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
95,798.33 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
20,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
6,600.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
347,327.48 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28,230.43 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
370,150.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
101,397.06 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
13,668,605.30 |
公用经费合计 |
1,968,160.10 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,138,022.14 |
0.00 |
1,138,022.14 |
1,138,022.14 |
0.00 |
1,138,022.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,128,422.14 |
0.00 |
1,128,422.14 |
1,128,422.14 |
0.00 |
1,128,422.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,128,422.14 |
0.00 |
1,128,422.14 |
1,128,422.14 |
0.00 |
1,128,422.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,128,422.14 |
0.00 |
1,128,422.14 |
1,128,422.14 |
0.00 |
1,128,422.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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机构运行信息决算表 | |||||
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部门：石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处 |
09表 | ||||
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单位：元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,240,301.94 |
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（一）支出合计 |
2 |
42,548.03 |
（一）行政单位 |
26 |
1,240,301.94 |
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1．因公出国（境）费 |
3 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
28,230.43 |
六、资产信息 |
28 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
5 |
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（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
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（2）公务用车运行维护费 |
6 |
28,230.43 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
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3．公务接待费 |
7 |
14,317.60 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
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（1）国内接待费 |
8 |
14,317.60 |
3．机要通信用车 |
32 |
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其中：外事接待费 |
9 |
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4．应急保障用车 |
33 |
2 |
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（2）国（境）外接待费 |
10 |
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5．执法执勤用车 |
34 |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
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7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
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8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
23 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
39,744.00 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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1．政府采购货物支出 |
41 |
39,744.00 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
152 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
27,929.00 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
27,929.00 |
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二、会议费 |
22 |
19,799.95 |
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三、培训费 |
23 |
7,043.01 |
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四、差旅费 |
24 |
568,819.35 |
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