重庆市石柱土家族自治县人民政府

万安街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.综合办事机构

1.1党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

1.2党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

1.3经济发展办公室（统计办公室、扶贫开发办公室）。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

1.4民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理、物业管理等职责。

1.5平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等方面职责。

1.6规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

1.7财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

1.8应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

1.9人大工委办公室。负责人大工委日常工作。

1.10综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

2.事业单位

2.1农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作,为农业农村工作提供服务。

2.2社区事务服务中心。承担社区公共事务服务相关工作；组织、指导、协调社区、行政村公共服务工作，为社区提供公共事务服务。

2.3社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作，为文化、宣传、体育等工作服务。

2.4劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障等服务工作，为劳动就业、社会保障等工作服务。

2.5退役军人服务站。承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作，为退役军人及其他优抚对象服务。

2.6综合行政执法大队。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，依法执法，确保执法公平、公正。

（二）机构设置

1.综合办事机构

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.事业单位

设置农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在师范附属小学校加挂万安街道教育管理中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3731.59万元，支出总计3731.59万元。收支较上年决算数增加594.11万元，增长18.94%，主要原因：一是人员职务职级晋升，人员工资调标，人员经费增加；二是增加困难群众燃气泄漏报警装置安装、财金协同支持镇乡产业发展、石柱县2022年农村户厕改造、2022年万安街道灯盏村农村人居环境提升、石柱县2023年中央资金扶持村集体经济发展以及农村公路等基础设施建设项目。

2.收入情况。2023年度收入合计3731.59万元，较上年决算数增加594.11万元，增长18.94%，主要原因：一是人员职务职级晋升，人员工资调标，人员经费增加；二是增加困难群众燃气泄漏报警装置安装、财金协同支持镇乡产业发展、石柱县2022年农村户厕改造、2022年万安街道灯盏村农村人居环境提升、石柱县2023年中央资金扶持村集体经济发展以及农村公路等基础设施建设项目。其中：财政拨款收入3731.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3731.59万元，较上年决算数增加594.11万元，增长18.94%，主要原因：一是人员职务职级晋升，人员工资调标，人员经费增加；二是增加困难群众燃气泄漏报警装置安装、财金协同支持镇乡产业发展、石柱县2022年农村户厕改造、2022年万安街道灯盏村农村人居环境提升、石柱县2023年中央资金扶持村集体经济发展以及农村公路等基础设施建设项目。其中：基本支出1580.77万元，占42.36%；项目支出2150.81万元，占57.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3731.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加594.11万元，增长18.94%。主要原因：一是人员职务职级晋升，人员工资调标，人员经费增加；二是增加困难群众燃气泄漏报警装置安装、财金协同支持镇乡产业发展、石柱县2022年农村户厕改造、2022年万安街道灯盏村农村人居环境提升、石柱县2023年中央资金扶持村集体经济发展以及农村公路等基础设施建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3710.76万元，较上年决算数增加585.33万元，增长18.73%。主要原因：一是人员职务职级晋升，人员工资调标，人员经费增加；二是增加困难群众燃气泄漏报警装置安装、财金协同支持镇乡产业发展、石柱县2022年农村户厕改造、2022年万安街道灯盏村农村人居环境提升、石柱县2023年中央资金扶持村集体经济发展以及农村公路等基础设施建设项目。较年初预算数增加1688.15万元，增长83.46%。主要原因是年中追加项目预算和村社干部待遇等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3710.76万元，较上年决算数增加585.33万元，增长18.73%。主要原因：一是人员职务职级晋升，人员工资调标，人员经费增加；二是增加困难群众燃气泄漏报警装置安装、财金协同支持镇乡产业发展、石柱县2022年农村户厕改造、2022年万安街道灯盏村农村人居环境提升、石柱县2023年中央资金扶持村集体经济发展以及农村公路等基础设施建设项目。较年初预算数增加1688.15万元，增长83.46%。主要原因是年中追加项目预算和村社干部待遇等费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1102.46万元，占29.71%，较年初预算数增加181.93万元，增长19.76%，主要原因：一是人员职务职级晋升，人员工资调标，人员经费增加；二是增加项目资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出36.89万元，占0.99%，较年初预算数增加8.04万元，增长27.87%，主要原因是年中追加基本工资(事业统发)、超额绩效工资等费用。

（3）社会保障与就业支出378.58万元，占10.20%，较年初预算数增加96.10万元，增长34.02%，主要原因是年中追加准备期职业年金、基本养老保险、超额绩效工资、退役军人服务站建设运行经费等费用。

（4）卫生健康支出97.18万元，占2.62%，较年初预算数增加24.74万元，增长34.15%，主要原因是年中追加特殊人群医疗救助、独生子女一次性奖励及有关扶助、疫情防控经费等费用。

（5）节能环保支出7.20万元，占0.19%，较年初预算数增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是年中追加石柱县2023年农村生活垃圾分类示范建设项目、2022年下半年生态护林员管护资金等费用。

（6）城乡社区支出104.15万元，占2.81%，较年初预算数增加104.15万元，增长100.00%，主要原因是年中追加农村生活垃圾收运补助、三无楼栋自治管理工作经费、保障性安居工程配套基础设施建设项目等费用。

（7）农林水支出1467.78万元，占39.55%，较年初预算数增加846.35万元，增长136.19%，主要原因是年中追加石柱县万安街道龙坪村华咀桥-苟家岩窄路面扩宽工程、石柱县2023年中央资金扶持村集体经济发展项目、石柱县万安街道岩嵌沟-岩嘴窄路面扩宽工程、万安街道灯盏村农村人居环境整治提升项目等费用。

（8）交通运输支出215.40万元，占5.80%，较年初预算数增加215.40万元，增长100.00%，主要原因是年中追加华嘴桥至庙垭口、黎红小学-杨家、农村公路养护经费、农村公路水毁经费等费用。

（9）自然资源海洋气象等支出10.63万元，占0.29%，较年初预算数增加10.63万元，增长100.00%，主要原因是年中追加地质灾害危岩整治（长五间、原卫生局家属院）费用。

（10）住房保障支出93.49万元，占2.52%，较年初预算数减少3.39万元，下降3.50%，主要原因是有人员离退，住房公积金调减。

（11）灾害防治及应急管理支出197.01万元，占5.31%，较年初预算数增加197.01万元，增长100.00%，主要原因是年中追加城乡社区及政权基础设施建设项目（老旧居住建筑消防设施改造）等费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1580.77万元。其中：人员经费1383.23万元，较上年决算数减少11.28万元，下降0.81%，主要原因是有人员离退，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、年度考核奖、基础绩效工资、超额绩效工资、社会保障缴费等。公用经费197.55万元，较上年决算数增加7.41万元，增长3.90%，主要原因是增加数字重庆、基层网格治理等工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.82万元，较上年决算数增加8.77万元，增长72.78%，主要原因是增加石柱县万安街道龙坪村庙树应急水源工程、非库区群测群防员补助两个政府性基金预算财政拨款投入项目。本年支出20.82万元，较上年决算数增加8.77万元，增长72.78%，主要原因是增加石柱县万安街道龙坪村庙树应急水源工程、非库区群测群防员补助两个政府性基金预算财政拨款投入项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.98万元，较年初预算数减少6.74万元，下降18.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加14.21万元，增长90.11%，主要原因是新购公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费24.89万元，主要用于新购公务用车，费用支出较年初预算数增加24.89万元，增长100.00%，主要原因是本年新购公务用车一辆。较上年支出数增加24.89万元，增长100.00%，主要原因是本年新购公务用车一辆。

公务用车运行维护费3.66万元，主要用于公务用车出行油费、修理费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少16.90万元，下降82.20%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护成本。较上年支出数减少3.87万元，下降51.39%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护成本。

公务接待费1.43万元，主要用于接待林业、农业等部门检查工作、验收项目错过饭点用餐费用。费用支出较年初预算数减少14.73万元，下降91.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.81万元，下降82.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.20元，车均购置费24.89万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.86万元，较上年决算数增加0.07万元，增长2.51%，主要原因：一是今年增加网格工作，研究网格工作会议增多；二是物价上调，会议开支成本增加。本年度培训费支出2.08万元，较上年决算数减少0.12万元，下降5.45%，主要原因是基层减负，集中培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出124.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年支出数增加4.62万元，增长3.85%，主要原因是增加数字重庆、网格基层治理等工作。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额27.11万元，其中：政府采购货物支出27.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.11万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购公务用车及办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对73个项目开展了绩效自评，包括石柱万安街道村社干部待遇、石柱县万安街道龙坪村庙树应急水源工程、石柱县万安街道龙坪村华咀桥-苟家岩窄路面扩宽工程、财金协同支持镇乡产业发展项目等，其中，以填报自评表形式开展自评73项，涉及资金2,150.81万元，从评价情况来看，各项资金使用合理、高效，达到预期效果。

1.部门整体绩效自评表

（见附件2）

2.项目支出绩效自评表（一级项目）

（见附件3）

（二）部门绩效评价情况

从评价情况来看，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的社会与经济效益。下一步，我街道将进一步加大推进绩效管理力度，逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实施通报机制，探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉贞妮   023-73200955

附件：1.决算公开报表

2.2023年度部门整体绩效自评表

3.一级项目绩效自评表