重庆市石柱土家族自治县人民政府

万安街道办事处（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.综合办事机构

1.1党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

1.2党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

1.3经济发展办公室（统计办公室、扶贫开发办公室）。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

1.4民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理、物业管理等职责。

1.5平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等方面职责。

1.6规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

1.7财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

1.8应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

1.9人大工委办公室。负责人大工委日常工作。

1.10综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,467.29万元，支出总计2,467.29万元。收支较上年决算数减少816.25万元，下降24.9%，主要原因是公用经费压减，下属二级事业单位划分出来进行独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,467.29万元，较上年决算数减少816.25万元，下降24.9%，主要原因是本部门人员减少，公用经费人均压减0.50万元，下属二级事业单位划分出来进行独立核算。其中：财政拨款收入2,467.29万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,467.29万元，较上年决算减少816.25万元，下降24.9%，主要原因是本部门人员减少，公用经费人均压减0.5万元，下属二级事业单位划分出来进行独立核算。其中：基本支出914.45万元，占37.1%；项目支出1,552.84万元，占62.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,467.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少816.25万元，下降24.9%。主要原因是本部门人员减少，公用经费人均压减0.50万元，下属二级事业单位划分出来进行独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,455.24万元，较上年决算数减少630.48万元，下降20.4%。主要原因是本部门人员减少，公用经费人均压减0.50万元，下属二级事业单位划分出来进行独立核算。较年初预算数增加1,268.45万元，增长106.9%。主要原因是年中追加项目预算和公务员年度考核奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,455.24万元，较上年决算数减少630.48万元，下降20.4%。主要原因是本部门人员减少，公用经费人均压减0.50万元，下属二级事业单位划分出来进行独立核算。较年初预算数增加1,268.45万元，增长106.9%。主要原因是追加项目预算和公务员年度考核奖。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出967.92万元，占39.4%，较年初预算数增加389.08万元，增长67.2%，主要原因是年中追加预算公务员基础绩效奖、年度考核奖、税收分成、非税体制结算、均衡性转移支付补助、人大代表履职经费等。

（2）社会保障与就业支出94.38万元，占3.8%，较年初预算数增加12.35万元，增长15.1%，主要原因是增加退役军人服务站建设运行经费、残疾人专职委员补贴。

（3）卫生健康支出59.66万元，占2.4%，较年初预算数增加20.53万元，增长52.5%，主要原因是增加伤残军人医疗费补助、独生子女一次性奖扶、新冠肺炎疫情防控经费。

（4）节能环保支出105.90万元，占4.3%，较年初预算数增加102.79万元，增长3305.1%，主要原因是增加秸秆焚烧防控经费、市政设施日常维修项目。

（5）城乡社区支出51.98万元，占2.1%，较年初预算数增加51.98万元，增长100.0%，主要原因是增加城维费、农村公路养护经费、农村环境卫生治理项目。

（6）农林水支出1,014.60万元，占41.3%，较年初预算数增加569.64万元，增长128.0%，主要原因是增加城周休闲观光旅游带林业产业、农村公路基础设施建设、深调产业发展、森林资源培育、病虫害防治、水利工程建设和管理、抗旱用电用油、农业科技推广等项目。

（7）交通运输支出74.63万元，占3.0%，较年初预算数增加74.63万元，增长100.0%，主要原因是增加公路建设和养护经费。

（8）自然资源海洋气象等支出1.20万元，占0.1%，较年初预算数增加1.20万元，增长100.0%，主要原因是增加非库区地质灾害群测群防员工作补贴。

（9）住房保障支出42.98万元，占1.8%，较年初预算数增加4.26万元，增长11.0%，主要原因：一是人员工资调标后，公积金基数增长；二是增加农村危房改造项目。

（10）灾害防治及应急管理支出37.00万元，占1.5%，较年初预算数增加37.00万元，增长100.0%，主要原因是2022年的严重干旱天气，增加应急救灾项目。

（11）其他支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是增加乡镇财政综合绩效管理资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出914.45万元。其中：人员经费794.48万元，较上年决算数减少430.98万元，下降35.2%，主要原因是本部门人员减少，下属二级事业单位划分出来进行独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、年度考核奖、社会保障缴费等。公用经费119.96万元，较上年决算数减少91.53万元，下降43.3%，主要原因是公用经费人均压减0.5万元，下属二级事业单位划分出来进行独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.05万元，较上年决算数减少185.77万元，下降93.9%，主要原因是本年项目投入减少。本年支出12.05万元，较上年决算数减少185.77万元，下降93.9%，主要原因是本年项目投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数减少15.00万元，下降60.0%；较上年支出数减少6.25万元，下降38.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费7.53万元，主要用于公务用车出行油费、修理费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少7.47万元，下降49.8%；较上年支出数减少0.29万元，下降3.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.47万元，主要用于接待林业、农业等部门检查工作、验收项目错过饭点用餐费用。费用支出较年初预算数减少7.53万元，下降75.3%；较上年支出数减少5.96万元，下降70.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费107.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.28万元，较上年决算数减少1.62万元，下降55.9%，主要原因是基层减负，导致会议减少。本年度培训费支出1.33万元，较上年决算数减少0.89万元，下降40.1%，主要原因是基层减负，导致集中培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出119.96万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年决算数减少86.04万元，下降41.8%，主要原因是厉行节约，严控机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对80个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评80项，涉及资金1540.79万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

详见附件2。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘红英   023-73200955