石柱土家族自治县人民政府万安街道社区事务服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为社区提供公共事务服务。

主要职责任务：承担社区公共事务服务相关工作；组织、指导、协调社区、行政村公共服务工作。

具体职责任务：

（1）宣传贯彻党的路线方针政策，培育积极向上的社区文化，开展对群众的教育引导活动。

（2）参与街道公共服务大厅管理，承担公共服务大厅日常工作。

（3）指导、协调社区、行政村便民服务中心工作。

（4）开展法制宣传和安全教育工作，开展影响社会稳定的各种隐患的排查和走访工作；

（5）为社区、行政村居民提供其他利民便民服务。

（6）承办街道党工委、街道办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

设置社区事务服务中心1个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数47.90万元，其中：一般公共预算拨款47.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加10.09万元，主要是绩效工资经费拨款增加10.80万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数47.90万元，其中：一般公共服务支出预算37.98万元、社会保障和就业支出预算4.90万元、卫生健康支出预算2.57万元、住房保障支出预算2.45万元。支出预算较2022年增加10.09万元，主要是基本支出预算增加10.09万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入47.90万元，一般公共预算财政拨款支出47.90万元，比2022年增加10.09万元。其中：基本支出47.90万元，比2022年增加10.09万元，主要原因是增加绩效工资预算，同时人员职务职级晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

石柱土家族自治县人民政府万安街道社区事务服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.44万元，比2022年减少0.16万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.64万元，比2022年减少0.16万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费的使用；公务用车运行维护费0.80万元，比2022年减少0万元，主要原因是单位厉行节约；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘红英（电话：023-73200955）