石柱土家族自治县人民政府万安街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.综合办事机构

1.1党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

1.2党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

1.3经济发展办公室 (统计办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

1.4民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理、物业管理等职责。

1.5平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等方面职责。

1.6规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

1.7财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

1.8应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村宴席备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

1.9人大工委办公室。负责人大工委日常工作。

1.10 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

2.事业单位

2.1农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作，为农业农村工作提供服务。

2.2社区事务服务中心。承担社区公共事务服务相关工作；组织、指导、协调社区、行政村公共服务工作，为社区提供公共事务服务。

2.3社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作，为文化、宣传、体育等工作服务。

2.4劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障等服务工作，为劳动就业、社会保障等工作服务。

2.5退役军人服务站。承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作， 为退役军人及其他优抚对象服务。

2.6综合行政执法大队。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，依法执法，确保执法公平、公正。

（二）单位构成

1.综合办事机构单位构成

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 (统计办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.事业单位构成

设置农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在师范附属小学校加挂万安街道教育管理中心牌子。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2043.47万元，其中：一般公共预算拨款2043.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加397.39万元，主要是公务员奖金经费拨款增加210.01万元、事业人员绩效工资经费拨款增加106.56万元、村社区支出经费拨款增加49.67万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2043.47万元，其中：一般公共服务支出预算920.53万元、文化旅游体育与传媒支出预算28.85万元、社会保障和就业支出预算300.48万元、卫生健康支出预算72.44万元、节能环保支出预算0.02万元、农林水支出预算624.27万元、住房保障支出预算96.88万元。支出较去年增加397.39万元，主要是基本支出增加374.2万元，项目支出增加23.19万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2043.47万元，一般公共预算财政拨款支出2043.47万元，比2022年增加397.39万元。其中：基本支出1492.58万元，比2022年增加374.2万元，主要原因是增加预算公务员奖金、事业人员绩效工资，以及人员职务职级晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出550.89万元，比2022年增加23.19万元，主要原因是增加预算社区干部上年保险差额、龙坪村转社区后干部待遇提高等，主要用于保障村社区正常运转，保障村社区干部待遇，以及街道办事处安全维稳等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算36.72万元，比2022年减少7.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费16.16万元，比2022年减少3.74万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费的使用；公务用车运行维护费20.56万元，比2022年减少3.44万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车的使用；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费199.47万元，比上年减少64.50万元，主要原因为人均公用经费压减0.50万元，以及2023年临时人员工资不再纳入财政预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、 公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  17.11万元：政府采购货物预算17.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.11万元：政府采购货物预算17.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款550.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘红英（电话：023-73200955）