[ 索 引 号 ] 1150024035870167X0/2021-00006 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县万安街道 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县人民政府 万安街道办事处2019年部门决算公开说明
[ 成文日期 ] 2021-02-24 [ 发布日期 ] 2020-09-29

重庆市石柱土家族自治县人民政府 万安街道办事处2019年部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

街道党工委主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示,完成县委部署的各项任务。

2.加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作;负责本街道的党风廉政建设工作;负责社区(村)及所属党组织的党建工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。

4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

5.完成县委、县政府交办的其他工作。

街道办事处主要职责:

1.贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。

2.指导和帮助居(村)民委员会搞好组织建设和制度建设,帮助解决居(村)民委员会的困难和问题,发挥居(村)民委员会的群众自治作用;制定街道、社区(村)发展规划并组织实施;建立、完善各类公益性基础设施,合理配置服务资源;培育和发展服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区(村)建设;组织兴办社会福利和社区(村)服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;指导居(村)民委员会进行社会主义法治和社会公德教育,提高市民素质。

3.发展街道和社区(村)经济,管理国有资产和集体资产,为街道、社区(村)经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、社区(村)组织发展和维护市场秩序。

4.负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

5.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;参与城市建设和管理工作。

6.负责辖区内的社会综合治理管理工作,对居住的外来人员及房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业和社会保障、殡葬改革工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险、防灾及食品药品安全监督管理工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

7.向县政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 (统计办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室、物业管理办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构设置农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个财政全额拨款公益一类副科级事业单位在师范附属小学校加挂万安街道教育管理中心牌子。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,撤销财政所,新增社区事务服务中心退役军人服务站;撤销万安街道城建城管监察执法中队,其行政监察职能划归街道相应综合办事机构,行政执法权划归综合行政执法大队,人员划入综合行政执法大队。因机构改革,本单位新增9编制,实有人员13人

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计4572.77万元,支出总计4572.77万元。收支较上年决算数减少326.26万元,减少6.66 %主要原因是本年度财政投入减少,厉行节约,基层减负会议、培训安排等减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计4572.77万元,较上年决算数减少326.26万元,减少6.66 %,主要原因是本年度财政投入减少,厉行节约,基层减负会议、培训安排减少。其中:财政拨款收入4572.77万元,占100%

3.支出情况。本部门2019年度支出合计4572.77万元,减少326.26万元,减少6.66 %,主要原因是本年度财政投入减少,厉行节约,基层减负会议、培训安排减少。其中:基本支出1258.18万元,占28%;项目支出3314.59万元,占72%

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入4572.77万元,较上年决算数减少326.26万元,减少6.66%,主要原因是本年度财政投入减少,厉行节约,基层减负会议、培训安排减少较年初预算数增加2516.45万元,增长122.38%。主要原因:一是机构改革人员增加,增加人员经费;二是项目建设年初没纳入预算,追加的预算。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出4572.77万元,较上年决算数减少326.26万元,减少6.66 %,主要原因是本年度财政投入减少,厉行节约,基层减负会议、培训安排减少较年初预算数增加2516.45万元,增长122.38%。主要原因:一是机构改革人员增加,增加人员经费;二是项目建设年初没纳入预算,追加的预算。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0元。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1312.78万元,占28.71%,较年初预算数增加342.76万元,增长35.34%,主要原因是机构改革人员增加,增加人员经费

2)文化体育与传媒支出41.65万元,占0.91%,较年初预算数增加10.81万元,增长35.08%,主要原因是项目资金增加。

3)社会保障与就业支出200.65万元,占4.39%,较年初预算数减少2.28万元,下降1.13%,主要原因是项目资金减少。

4)卫生健康支出67.92万元,1.49%,较年初预算数增加13.77万元,增加25.44%,主要原因是人员增加

5)节能环保支出51.55万元,占1.13%,较年初预算数增加51.55万元,主要原因是项目增加。

6)城乡社区支出884.99万元,占19.35%,较年初预算数增加629.99万元,增长247.05%,主要原因是基础设施项目建设增加。

7)农林水支出1647.13万元,占36.02%,较年初预算数增加1236.98万元,增长301.59%,主要原因是年初项目未纳入预算。

8)交通运输支出289.30万元,占6.33%,较年初预算数增加269.52万元,增长1362.26%,主要原因是年初公路建设等项目未纳入预算。

9)住房保障支出61.07万元,占1.34%,较年初预算数减少50.64万元,减少45.33%,主要原因是项目支出减少

10)灾害防治及应急管理支出10.04万元,占0.22%,较年初预算数增加8.30万元,增长476.82%,主要原因是项目支出增加

11其他支出5.70万元,占0.12%,较年初预算数增加5.70万元,主要原因是项目支出增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1258.18万元。其中:人员经费1047.44万元,较上年决算数增加46.70万元,增长4.67%,主要原因是机构改革,畜牧水务划人员划转,人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标绩效、社会保障缴费等。公用经费210.73 万元,较上年决算数减少1.48元,减少0.70%,主要原因是厉行节约,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入455.79万元,较上年决算数减少15.41万元,减少3.50%,主要原因是项目减少。本年支出455.79万元,较上年决算数减少15.41万元,减少3.50%,主要原因是项目减少  

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计16.38万元,较年初预算数减少34.62万元,减少67.88%,主要原因是公务接待减少及公务用车费用减少。较上年支出数减少0.03万元,下降0.18%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本组逐年下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待84批次,910无外事接待2019年本部门车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息:2019年度本部门机关运行经费支出210.73万元,比2018年度减少1.48万元,降低0.70%,主要原因是厉行节约。比年初预算数增加1.62万元,增长0.77%,主要原因是机构改革畜牧水务人员划转后,单位人员增加。机关运经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。

(二)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆2辆。其中应急保障用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息:2019年度本部门政府采购支出总额10.31万元,其中:政府采购货物支出10.31万元。授予中小企业合同金额10.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额10.31万元,占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我街道办事处10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金476.63万元,从评价情况来看,街道项目整体完成情况较好。通过绩效自评加强全程监控,提高财政资金使用的规范性和实效性。通过深入开展财政支出绩效评价,将绩效评价作为以后年度预算的重要依据,强化结果运用,对发现的问题及时改进。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表


项目资金名称

万安街道退耕还林抚育管护提质增效项目

项目实施年度

2019-2022

主管部门

县林业局

实施单位

万安街道办事处

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

368.4345

总量

368.4345

100%

其中:财政资金

368.4345

其中:财政资金

368.4345

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

自评等级(优良中差)

目标1:除草、施肥、修枝整形、病虫害防治3713.2亩
目标2:受益人口457户1371人,其中贫困户118户354人。

完成情况1:除草、施肥、修枝整形、病虫害防治3713.2亩,其中验收合格面积3634亩,不合格面积79.2亩。
完成情况2:受益人口457户1371人,其中贫困户118户354人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施
及相关说明

产出指标

数量指标

加强管护面积

3713.2亩

3634亩

20

17

验收不合格面积79.2亩,重新抚育管护

质量指标

树种成活率达≥85%

10

10


时效指标

项目及时完工率90%

125天

125天

10

10


成本指标

补助标准

97.4305万元

68.20135万元

10

10


效果指标

经济效益指标

增加农户收入每亩1200元

1200元/亩

1200元/亩

5

5


社会效益指标

受益建档立卡贫困户数

118户354人

118户354人

5

5


生态效益指标

增加绿化面积是/否

5

5


可持续影响指标

产业发展可持续5年以上。

≥5年

≥5年

5

5


管理指标

业务管理指标

项目管理制度

10

10


财务管理指标

支付进度款

项目完工支付进度款70%

已按时支付项目进度款支付

10

10


满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度99%

项目沿线群众满意度良好

项目沿线群众满意度良好

10

8


合计





100

96


说明

  

万安街道退耕还林抚育管护提质增效项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为368.4345万元,执行数为368.4345万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是退耕还林除草、施肥、修枝整形、病虫害防治3713.2亩,其中验收合格面积3634亩二是受益人口457户1371人,其中贫困户118户354人。发现的问题及原因,一是项目管护存部分未达标的林地,二是群众满意度还待提高。下一步通过责令项目实施业主在规定时间内将未管护到位林地及时管护整改到位提高财政资金使用效率,有效提升群众满意度

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-73200967

  


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