重庆市石柱土家族自治县人民政府 万安街道办事处2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
街道党工委主要职责:
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示,完成县委部署的各项任务。
2.加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作;负责本街道的党风廉政建设工作;负责社区(村)及所属党组织的党建工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。
4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
5.完成县委、县政府交办的其他工作。
街道办事处主要职责:
1.贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。
2.指导和帮助居(村)民委员会搞好组织建设和制度建设,帮助解决居(村)民委员会的困难和问题,发挥居(村)民委员会的群众自治作用;制定街道、社区(村)发展规划并组织实施;建立、完善各类公益性基础设施,合理配置服务资源;培育和发展服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区(村)建设;组织兴办社会福利和社区(村)服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;指导居(村)民委员会进行社会主义法治和社会公德教育,提高市民素质。
3.发展街道和社区(村)经济,管理国有资产和集体资产,为街道、社区(村)经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、社区(村)组织发展和维护市场秩序。
4.负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。
5.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;参与城市建设和管理工作。
6.负责辖区内的社会综合治理管理工作,对居住的外来人员及房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业和社会保障、殡葬改革工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险、防灾及食品药品安全监督管理工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
7.向县政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。
8.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)单位构成。
设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 (统计办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室、物业管理办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构;设置农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个财政全额拨款公益一类副科级事业单位,在师范附属小学校加挂万安街道教育管理中心牌子。
(三)本轮机构改革相关情况。
根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,撤销财政所,新增社区事务服务中心和退役军人服务站;撤销万安街道城建城管监察执法中队,其行政监察职能划归街道相应综合办事机构,行政执法权划归综合行政执法大队,人员划入综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年初预算数2352.85万元,其中:一般公共预算拨款2188.32万元, 政府性基金预算拨款164.53万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数2352.85万元,其中:一般公共服务1402.26万元,文化旅游体育与传媒23.30万元,社会保障和就业204.80万元, 卫生健康69.73万元, 城乡社区234.53万元, 农林水334.04万元, 交通运输12.66万元,住房保障71.52万元。支出较去年增加,主要是原因是增加一般公共服务支出和卫生健康支出。
项 目 |
2020年预算数 |
绩效目标 | |||||
小计 |
其中:三公费经费情况(单位:万元) | ||||||
公务接待费 |
因公出国费 |
公车运行维护费 |
公车购置费 | ||||
合 计 |
2352.8513 |
———— | |||||
基本支出小计 |
1556.8330 |
———— | |||||
1.人员支出 |
1282.8485 |
———— | |||||
2.公用经费 |
244.0659 |
20 |
0 |
24 |
0 |
———— | |
3.对个人和家庭的补助支出 |
21.9186 |
———— | |||||
4.其他支出 |
8 |
———— | |||||
项目支出小计 |
796.0183 |
———— | |||||
1.村级资金 |
354.6842 |
保障10个村社区正常运转,改善农村生产生活条件、解决民生实事。 | |||||
2.维稳经费 |
261.0520 |
应急处突每月10次以上,为街道营造和谐安全的社会环境。 | |||||
3.上年结转 |
180.2821 |
———— |
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2188.32万元,一般公共预算财政拨款支出2188.32万元,比2019年增加140.00万元。其中:基本支出1556.83万元,比2019年增加301.50万元,主要原因是人员增加;项目支出631.49万元,比2019年减少161.50万元,主要是财政投入减少。
2020年政府性基金预算收入164.53万元,政府性基金预算支出164.53万元,比2019年增加156.53万元,主要用于基础设施项目建设。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算44万元,比2019年减少7万元。其中:公务接待费20万元,比2019年减少5万元,主要原因是厉行节约,公务接待减少;公务用车运行维护费24万元,比2019年减少2万元,主要原因是厉行节约,车辆运行经费减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费282.87万元,比上年增加73.76万元,主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费等商品和服务支出。
2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额15万元,其中政府采购货物预算15万元,比2019年增加3万元,主要是考虑到人员增加购置办公设备等。政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 615.74万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。
(联系人:刘红英,电话:18306005970)