石柱土家族自治县沙子镇人民政府（本级）2024年度决算说明
石柱土家族自治县
沙子镇人民政府（本级）
2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
（2）党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责镇便民服务中心和村（社区）党群服务中心的指导监督和管理工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
（3）经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
（4）民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障（医疗保障）、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村（社区）管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
（5）平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村（社区）开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。
（二）机构设置
设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个综合办事机构。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2168.72万元。收、支与2023年度相比，减少1223.50万元，下降36.1%，主要原因是一是2024年度本单位人员减少，导致人员类经费收支减少；二是乡镇财政综合绩效管理较上年度收支减少，导致一般公共服务收支减少；三是桃园村便民服务中心整修、养老服务中心改建和功能改进项目建设完成，导致社会保障和就业收支减少；四是鱼泉村白水溪传统村落发展项目建设完成，导致节能环保和城乡社区收支减少；五是四好农村路建设项目较上年度减少，导致交通运输收支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2168.72万元，与2023年度相比，减少1223.50万元，下降36.1%，主要原因是一是2024年度本单位人员减少，导致人员类经费收入减少；二是乡镇财政综合绩效管理较上年度收入减少，导致一般公共服务收入减少；三是桃园村便民服务中心整修、养老服务中心改建和功能改进项目建设完成，导致社会保障和就业收入减少；四是鱼泉村白水溪传统村落发展项目建设完成，导致节能环保和城乡社区收入减少；五是四好农村路建设项目较上年度减少，导致交通运输收入减少。其中：财政拨款收入2168.72万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2168.72万元，与2023年度相比，减少1223.50万元，下降36.1%，主要原因是一是2024年度本单位人员减少，导致人员类经费支出减少；二是乡镇财政综合绩效管理较上年度支出减少，导致一般公共服务支出减少；三是桃园村便民服务中心整修、养老服务中心改建和功能改进项目建设完成，导致社会保障和就业支出减少；四是鱼泉村白水溪传统村落发展项目建设完成，导致节能环保和城乡社区支出减少；五是四好农村路建设项目较上年度减少，导致交通运输支出减少。其中：基本支出919.19万元，占42.4%；项目支出1249.53万元，占57.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2168.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1223.50万元，下降36.1%。主要原因是一是2024年度本单位人员减少，导致人员类经费收支减少；二是乡镇财政综合绩效管理较上年度收支减少，导致一般公共服务收支减少；三是桃园村便民服务中心整修、养老服务中心改建和功能改进项目建设完成，导致社会保障和就业收支减少；四是鱼泉村白水溪传统村落发展项目建设完成，导致节能环保和城乡社区收支减少；五是四好农村路建设项目较上年度减少，导致交通运输收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1946.53万元，与2023年度相比，减少548.05万元，下降22.0%。主要原因一是2024年度本单位人员减少，导致人员类经费收入减少；二是乡镇财政综合绩效管理较上年度收入减少，导致一般公共服务收入减少；三是桃园村便民服务中心整修项目建设完成，导致社会保障和就业收入减少；四是鱼泉村白水溪传统村落发展项目建设完成，导致节能环保和城乡社区收入减少；五是四好农村路建设项目较上年度减少，导致交通运输收入减少。较年初预算数增加681.34万元，增长53.9%。主要原因一是人员工资调标、保险基数调整导致收入增加；二是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1946.53万元，与2023年度相比，减少548.05万元，下降22.0%。主要原因一是2024年度本单位人员减少，导致人员类经费支出减少；二是乡镇财政综合绩效管理较上年度支出减少，导致一般公共服务支出减少；三是桃园村便民服务中心整修项目建设完成，导致社会保障和就业支出减少；四是鱼泉村白水溪传统村落发展项目建设完成，导致节能环保和城乡社区支出减少；五是四好农村路建设项目较上年度减少，导致交通运输支出减少。较年初预算数增加681.34万元，增长53.9%。主要原因一是人员工资调标、保险基数调整导致支出增加；二是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出695.31万元，占35.7%，较年初预算数增加88.35万元，增长14.6%，主要原因一是人员工资调标、保险基数调整、工资津补贴清算等原因导致人员类支出增加；二是单位运行经费在实际支出中有增加，导致公用经费支出增加；三是年中追加了非税体制结算、烤烟税收分成等经费，导致项目类支出增加。
（2）社会保障和就业支出268.41万元，占13.8%，较年初预算数增加74.85万元，增长38.7%，主要原因一是社保基数调整、职业年金费用追加导致人员类经费支出增加，二是人员去世导致抚恤金和丧葬经费支出增加，三是年中追加了敬老院运行经费及管理人员工资、敬老院安全维护及检查等项目，导致项目类支出增加。
（3）卫生健康支出55.77万元，占2.9%，较年初预算数减少0.73万元，下降1.3%，主要原因2024年度本单位人员减少4人，导致人员类经费支出减少。
（4）节能环保支出7.50万元，占0.4%，较年初预算数增加7.50万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了农村人居环境综合治理改革绩效考核等项目，导致支出增加。
（5）城乡社区支出45.12万元，占2.3%，较年初预算数增加45.12万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了净美责任员岗位劳务补助等项目支出，导致支出增加。
（6）农林水支出713.92万元，占36.7%，较年初预算数增加360.67万元，增长102.1%，主要原因是年初该科目预算只包含村级基本支出、三支一扶等项目支出，年中由上级部门下达资金用于黄连基地建设及基础设施完善、低收入群体产业帮扶和就业帮扶等项目，导致支出增加。
（7）交通运输支出76.74万元，占3.9%，较年初预算数增加76.74万元，增长100.0%，主要原因是年中上级部门下达资金用于镇“四好农村路”通畅工程，导致支出增加。
（8）住房保障支出53.31万元，占2.7%，较年初预算数减少1.62万元，下降3.0%，主要原因是住房公积金标准调整，导致支出减少。
（10）灾害防治及应急管理支出30.45万元，占1.6%，较年初预算数增加30.45万元，增长100.0%，主要原因是年中上级部门下达资金用于自然灾害救灾、非库区群测群防员补助、危岩排危整治等项目，导致支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出919.19万元。
其中：
人员经费815.42万元，与2023年度相比，减少100.26万元，下降11.0%，主要原因是2024年度本单位人员减少4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费103.77万元，与2023年度相比，增加2.03万元，增长2.0%，主要原因是二辆公务车年久失修出现故障，维修支出较多。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入222.19万元，与2023年度相比，减少675.45万元，下降75.3%，主要原因是根据渝财建〔2023〕122号等文件要求，沙子镇鱼泉村白水溪传统院落人居环境整治项目本年度支付项目款较上年度减少86.09%。本年支出222.19万元，与2023年度相比，减少675.45万元，下降75.3%，主要原因是根据渝财建〔2023〕122号等文件要求，沙子镇鱼泉村白水溪传统院落人居环境整治项目本年度支付项目款较上年度减少86.09%。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.90万元，较年初预算数增加0.68万元，增长5.1%，主要原因是年中根据实际情况调整了三公经费预算支出，减少了二级事业单位“三公”经费支出，增加了政府本级支出。较上年支出数增加2.33万元，增长20.1%，主要原因是二辆公务车年久失修出现故障，维修支出较多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费9.22万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、下乡开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费等费用支出，厉行节约。较上年支出数增加2.33万元，增长33.8%，主要原因是二辆公务车年久失修出现故障，维修支出较多。
公务接待费4.68万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作用餐费。费用支出较年初预算数增加0.68万元，增长17.0%，主要原因是年中根据实际情况调整了公务接待费预算支出，减少了二级事业单位“三公”经费支出，增加了政府本级支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费等费用支出，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待160批次1170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.25万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，厉行节约。
本年度培训费支出2.25万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，厉行节约。
本年度差旅费支出10.00万元，与2023年度相比，减少3.78万元，下降27.4%，主要原因是本年度出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出103.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费21.17万元、水费0.46万元、电费4.6万元、邮电费8.3万元、差旅费10万元、会议费2.25万元、培训费2.25万元、公务接待费4.68万元、工会经费5.59万元、公务用车运行维护费9.22万元、其他交通费用30.19万元、办公设备购置3.07万元。机关运行经费较上年支出数增加2.03万元，增长2.0%，主要原因是二辆公务车年久失修出现故障，维修支出较多。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的71.0%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的71.0 %。主要用于采购国产办公电脑2台、多功能一体机1台、复印机1台、复印纸400包。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对75个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1496.40万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对石柱县2021年黄连基地及基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金115.05万元，评价得分10分，评价等次为优。从结果来看，支出都较好的完成了既定目标，经济效益、社会效益、生态效益显著，服务对象满意度高。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县沙子镇人民政府本级 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,465,250.97 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6,953,124.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,221,943.33 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,684,072.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
557,653.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
75,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,821,943.33 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
7,990,375.80 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
767,367.78 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
533,131.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
304,525.69 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
21,687,194.30 |
本年支出合计 |
57 |
21,687,194.30 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
21,687,194.30 |
总计 |
60 |
21,687,194.30 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县沙子镇人民政府本级 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
21,687,194.30 |
21,687,194.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,953,124.39 |
6,953,124.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
81,600.00 |
81,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
81,600.00 |
81,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,855,384.39 |
6,855,384.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
5,664,912.03 |
5,664,912.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,190,472.36 |
1,190,472.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
16,140.00 |
16,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16,140.00 |
16,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,684,072.79 |
2,684,072.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,864,576.84 |
1,864,576.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
888,276.00 |
888,276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
650,867.56 |
650,867.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
325,433.28 |
325,433.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
658,325.20 |
658,325.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
573,125.20 |
573,125.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
85,200.00 |
85,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
107,890.75 |
107,890.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
97,890.75 |
97,890.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3,280.00 |
3,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
3,280.00 |
3,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
557,653.52 |
557,653.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
556,153.52 |
556,153.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
386,453.52 |
386,453.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
169,700.00 |
169,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,821,943.33 |
1,821,943.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
451,200.00 |
451,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
451,200.00 |
451,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
170,400.00 |
170,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
170,400.00 |
170,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,200,343.33 |
1,200,343.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,200,343.33 |
1,200,343.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,990,375.80 |
7,990,375.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,562,729.92 |
1,562,729.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
28,000.00 |
28,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,304,787.00 |
1,304,787.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
32,245.00 |
32,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
136,697.92 |
136,697.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
247,130.00 |
247,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
142,130.00 |
142,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,146,258.91 |
2,146,258.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
545,074.00 |
545,074.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,571,184.91 |
1,571,184.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,183,056.97 |
3,183,056.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,183,056.97 |
3,183,056.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
851,200.00 |
851,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
851,200.00 |
851,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
767,367.78 |
767,367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
767,367.78 |
767,367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
767,367.78 |
767,367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
304,525.69 |
304,525.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
304,525.69 |
304,525.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
304,525.69 |
304,525.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县沙子镇人民政府本级 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
21,687,194.30 |
9,191,898.59 |
12,495,295.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,953,124.39 |
5,664,912.03 |
1,288,212.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
81,600.00 |
0.00 |
81,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
81,600.00 |
0.00 |
81,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,855,384.39 |
5,664,912.03 |
1,190,472.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
5,664,912.03 |
5,664,912.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,190,472.36 |
0.00 |
1,190,472.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
16,140.00 |
0.00 |
16,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16,140.00 |
0.00 |
16,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,684,072.79 |
2,437,702.04 |
246,370.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,864,576.84 |
1,864,576.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
888,276.00 |
888,276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
650,867.56 |
650,867.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
325,433.28 |
325,433.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
658,325.20 |
573,125.20 |
85,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
573,125.20 |
573,125.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
85,200.00 |
0.00 |
85,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
107,890.75 |
0.00 |
107,890.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
97,890.75 |
0.00 |
97,890.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3,280.00 |
0.00 |
3,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
3,280.00 |
0.00 |
3,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
557,653.52 |
556,153.52 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
556,153.52 |
556,153.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
386,453.52 |
386,453.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
169,700.00 |
169,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,821,943.33 |
0.00 |
1,821,943.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
451,200.00 |
0.00 |
451,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
451,200.00 |
0.00 |
451,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
170,400.00 |
0.00 |
170,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
170,400.00 |
0.00 |
170,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,200,343.33 |
0.00 |
1,200,343.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,200,343.33 |
0.00 |
1,200,343.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,990,375.80 |
0.00 |
7,990,375.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,562,729.92 |
0.00 |
1,562,729.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
28,000.00 |
0.00 |
28,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,304,787.00 |
0.00 |
1,304,787.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
32,245.00 |
0.00 |
32,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
136,697.92 |
0.00 |
136,697.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
247,130.00 |
0.00 |
247,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
142,130.00 |
0.00 |
142,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,146,258.91 |
0.00 |
2,146,258.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
545,074.00 |
0.00 |
545,074.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,571,184.91 |
0.00 |
1,571,184.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,183,056.97 |
0.00 |
3,183,056.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,183,056.97 |
0.00 |
3,183,056.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
851,200.00 |
0.00 |
851,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
851,200.00 |
0.00 |
851,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
767,367.78 |
0.00 |
767,367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
767,367.78 |
0.00 |
767,367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
767,367.78 |
0.00 |
767,367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
304,525.69 |
0.00 |
304,525.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
304,525.69 |
0.00 |
304,525.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
304,525.69 |
0.00 |
304,525.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县沙子镇人民政府本级 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,465,250.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6,953,124.39 |
6,953,124.39 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,221,943.33 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,684,072.79 |
2,684,072.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
557,653.52 |
557,653.52 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
75,000.00 |
75,000.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,821,943.33 |
451,200.00 |
1,370,743.33 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
7,990,375.80 |
7,139,175.80 |
851,200.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
767,367.78 |
767,367.78 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
533,131.00 |
533,131.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
304,525.69 |
304,525.69 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
21,687,194.30 |
本年支出合计 |
59 |
21,687,194.30 |
19,465,250.97 |
2,221,943.33 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
21,687,194.30 |
总计 |
64 |
21,687,194.30 |
19,465,250.97 |
2,221,943.33 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县沙子镇人民政府本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,465,250.97 |
9,191,898.59 |
10,273,352.38 |
19,465,250.97 |
9,191,898.59 |
10,273,352.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,953,124.39 |
5,664,912.03 |
1,288,212.36 |
6,953,124.39 |
5,664,912.03 |
1,288,212.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,600.00 |
0.00 |
81,600.00 |
81,600.00 |
0.00 |
81,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,600.00 |
0.00 |
81,600.00 |
81,600.00 |
0.00 |
81,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,855,384.39 |
5,664,912.03 |
1,190,472.36 |
6,855,384.39 |
5,664,912.03 |
1,190,472.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,664,912.03 |
5,664,912.03 |
0.00 |
5,664,912.03 |
5,664,912.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,190,472.36 |
0.00 |
1,190,472.36 |
1,190,472.36 |
0.00 |
1,190,472.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,140.00 |
0.00 |
16,140.00 |
16,140.00 |
0.00 |
16,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,140.00 |
0.00 |
16,140.00 |
16,140.00 |
0.00 |
16,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,684,072.79 |
2,437,702.04 |
246,370.75 |
2,684,072.79 |
2,437,702.04 |
246,370.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,864,576.84 |
1,864,576.84 |
0.00 |
1,864,576.84 |
1,864,576.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
888,276.00 |
888,276.00 |
0.00 |
888,276.00 |
888,276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,867.56 |
650,867.56 |
0.00 |
650,867.56 |
650,867.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325,433.28 |
325,433.28 |
0.00 |
325,433.28 |
325,433.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
658,325.20 |
573,125.20 |
85,200.00 |
658,325.20 |
573,125.20 |
85,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
573,125.20 |
573,125.20 |
0.00 |
573,125.20 |
573,125.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,200.00 |
0.00 |
85,200.00 |
85,200.00 |
0.00 |
85,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,890.75 |
0.00 |
107,890.75 |
107,890.75 |
0.00 |
107,890.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,890.75 |
0.00 |
97,890.75 |
97,890.75 |
0.00 |
97,890.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,280.00 |
0.00 |
3,280.00 |
3,280.00 |
0.00 |
3,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,280.00 |
0.00 |
3,280.00 |
3,280.00 |
0.00 |
3,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
557,653.52 |
556,153.52 |
1,500.00 |
557,653.52 |
556,153.52 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556,153.52 |
556,153.52 |
0.00 |
556,153.52 |
556,153.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
386,453.52 |
386,453.52 |
0.00 |
386,453.52 |
386,453.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169,700.00 |
169,700.00 |
0.00 |
169,700.00 |
169,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
451,200.00 |
0.00 |
451,200.00 |
451,200.00 |
0.00 |
451,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
451,200.00 |
0.00 |
451,200.00 |
451,200.00 |
0.00 |
451,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
451,200.00 |
0.00 |
451,200.00 |
451,200.00 |
0.00 |
451,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,139,175.80 |
0.00 |
7,139,175.80 |
7,139,175.80 |
0.00 |
7,139,175.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,562,729.92 |
0.00 |
1,562,729.92 |
1,562,729.92 |
0.00 |
1,562,729.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,000.00 |
0.00 |
28,000.00 |
28,000.00 |
0.00 |
28,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,304,787.00 |
0.00 |
1,304,787.00 |
1,304,787.00 |
0.00 |
1,304,787.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,245.00 |
0.00 |
32,245.00 |
32,245.00 |
0.00 |
32,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136,697.92 |
0.00 |
136,697.92 |
136,697.92 |
0.00 |
136,697.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247,130.00 |
0.00 |
247,130.00 |
247,130.00 |
0.00 |
247,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142,130.00 |
0.00 |
142,130.00 |
142,130.00 |
0.00 |
142,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,146,258.91 |
0.00 |
2,146,258.91 |
2,146,258.91 |
0.00 |
2,146,258.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
545,074.00 |
0.00 |
545,074.00 |
545,074.00 |
0.00 |
545,074.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,571,184.91 |
0.00 |
1,571,184.91 |
1,571,184.91 |
0.00 |
1,571,184.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,183,056.97 |
0.00 |
3,183,056.97 |
3,183,056.97 |
0.00 |
3,183,056.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,183,056.97 |
0.00 |
3,183,056.97 |
3,183,056.97 |
0.00 |
3,183,056.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
767,367.78 |
0.00 |
767,367.78 |
767,367.78 |
0.00 |
767,367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
767,367.78 |
0.00 |
767,367.78 |
767,367.78 |
0.00 |
767,367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
767,367.78 |
0.00 |
767,367.78 |
767,367.78 |
0.00 |
767,367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
533,131.00 |
533,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304,525.69 |
0.00 |
304,525.69 |
304,525.69 |
0.00 |
304,525.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304,525.69 |
0.00 |
304,525.69 |
304,525.69 |
0.00 |
304,525.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304,525.69 |
0.00 |
304,525.69 |
304,525.69 |
0.00 |
304,525.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县沙子镇人民政府本级 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,590,260.69 |
302 |
商品和服务支出 |
1,007,046.70 |
310 |
资本性支出 |
30,690.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,508,765.00 |
30201 |
办公费 |
219,996.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,331,597.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
30,690.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,754,268.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
4,600.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
650,867.56 |
30206 |
电费 |
46,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
325,433.28 |
30207 |
邮电费 |
83,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
406,794.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12,204.25 |
30211 |
差旅费 |
100,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
533,131.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
67,200.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,563,901.20 |
30215 |
会议费 |
22,500.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
22,500.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
46,800.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
573,125.20 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
888,276.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
11,713.30 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
102,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
55,886.70 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
92,200.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
301,850.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
8,154,161.89 |
公用经费合计 |
1,037,736.70 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县沙子镇人民政府本级 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,221,943.33 |
0.00 |
2,221,943.33 |
2,221,943.33 |
0.00 |
2,221,943.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,370,743.33 |
0.00 |
1,370,743.33 |
1,370,743.33 |
0.00 |
1,370,743.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,400.00 |
0.00 |
170,400.00 |
170,400.00 |
0.00 |
170,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,400.00 |
0.00 |
170,400.00 |
170,400.00 |
0.00 |
170,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200,343.33 |
0.00 |
1,200,343.33 |
1,200,343.33 |
0.00 |
1,200,343.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200,343.33 |
0.00 |
1,200,343.33 |
1,200,343.33 |
0.00 |
1,200,343.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851,200.00 |
0.00 |
851,200.00 |
851,200.00 |
0.00 |
851,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851,200.00 |
0.00 |
851,200.00 |
851,200.00 |
0.00 |
851,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851,200.00 |
0.00 |
851,200.00 |
851,200.00 |
0.00 |
851,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县沙子镇人民政府本级 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县沙子镇人民政府本级 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,037,736.70 |
|
（一）支出合计 |
2 |
139,000.00 |
（一）行政单位 |
26 |
1,037,736.70 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
92,200.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
92,200.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
46,800.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
46,800.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
160 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
30,690.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
30,690.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,170 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
21,790.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
21,790.00 |
|
二、会议费 |
22 |
22,500.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
22,500.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
100,000.00 |
|
|
|
