石柱土家族自治县沙子镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 

1.党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

（2）保证监督职能;

（3）教育和管理职能;

（4）服从和服务于经济建设的职能;

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

2.政府职责

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在沙子镇小学校加挂沙子镇教育管理中心牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3809.71万元，支出总计3809.71万元。收支较上年决算数增加56.87万元，增长1.52%，主要原因一是单位人员增加、工资调标、保险基数调整、超额绩效工资清算等因素，导致人员类经费收支增加；二是根据渝财[2022]199号、渝财[2022]181号、石财[2022]22号、渝财[2022]117号、石财[2023]23号等文件要求，增加了政府性基金预算拨款项目收支。

2.收入情况。2023年度收入合计3809.71万元，较上年决算数增加56.87万元，增长1.52%，主要原因一是单位人员增加、工资调标、保险基数调整、超额绩效工资清算等因素，导致人员类经费收入增加；二是根据渝财[2022]199号、渝财[2022]181号、石财[2022]22号、渝财[2022]117号、石财[2023]23号等文件要求，增加了政府性基金预算拨款项目收入。其中：财政拨款收入3809.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3809.71万元，较上年决算数增加56.87万元，增长1.52%，主要原因一是单位人员增加、工资调标、保险基数调整、超额绩效工资清算等因素，导致人员类经费支出增加；二是根据渝财[2022]199号、渝财[2022]181号、石财[2022]22号、渝财[2022]117号、石财[2023]23号等文件要求，增加了政府性基金预算拨款项目支出。其中：基本支出1434.91万元，占37.66%；项目支出2374.80万元，占62.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3809.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加56.87万元，增长1.52%。主要原因一是单位人员增加、工资调标、保险基数调整、超额绩效工资清算等因素，导致人员类经费收支增加；二是根据渝财[2022]199号、渝财[2022]181号、石财[2022]22号、渝财[2022]117号、石财[2023]23号等文件要求，增加了政府性基金预算拨款项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2912.07万元，较上年决算数减少794.78万元，下降21.44%。主要原因一是工资津补贴清算、人员退休等原因导致行政运行经费收入减少；二是鱼泉村白水溪传统村落保护发展项目款在2023 年度支付金额少于2022年度，导致节能环保支出减少；三是生态河堤等水利项目、沙子村两扇岩组人居环境整治等乡村振兴项目建设完成，导致农林水收入减少。较年初预算数增加1317.05万元，增长82.57%。主要原因一是根据石财[2023]20号、石财[2023]48号、渝财预[2023]16号等文件增加了人员类和公用经费；二是根据渝财建[2022]267号、渝财农[2022]142号、渝财农[2022]131号等文件，增加了松材线虫病防治、桃园村桃园组烂池子至李子湾等通畅工程、石柱县2023年特色养鸡项目等项目费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2912.07万元，较上年决算数减少794.78万元，下降21.44%。主要原因一是工资津补贴清算、人员退休等原因导致行政运行经费减少；二是鱼泉村白水溪传统村落保护发展项目款在2023 年度支付金额少于2022年度，导致节能环保支出减少；三是生态河堤等水利项目、沙子村两扇岩组人居环境整治等乡村振兴项目建设完成，导致农林水支出减少。较年初预算数增加1317.05万元，增长82.57%。主要原因一是根据石财[2023]20号、石财[2023]48号、渝财预[2023]16号等文件增加了人员类和公用经费；二是根据渝财建[2022]267号、渝财农[2022]142号、渝财农[2022]131号等文件，增加了松材线虫病防治、桃园村桃园组烂池子至李子湾等通畅工程、石柱县2023年特色养鸡项目等项目费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出806.25万元，占27.69%，较年初预算数增加153.24万元，增长23.47%，主要原因一是人员增加、工资调标、保险基数调整、工资津补贴清算等原因导致人员类支出增加，二是单位运行类经费在实际支出中有增加，三是年中追加了非税体制结算和均衡性转移支付补助等经费，导致支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出28.77万元，占0.99%，较年初预算数增加2.15万元，增长8.08%，主要原因是文服中心人员工资调标、保险基数调整、超额绩效工资清算等因素，导致人员类经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出519.60万元，占17.84%，较年初预算数增加195.76万元，增长60.45%，主要原因一是社保基数调整、职业年金费用追加导致支出增加，二是人员去世导致抚恤金和丧葬费用支出增加，三是年中追加了敬老院运行经费、养老服务中心功能提升及改建等项目，导致支出增加。

（4）卫生健康支出76.03万元，占2.61%，较年初预算数增加11.75万元，增长18.28%，主要原因一是社保基数调整导致支出增加，二是年中追加了疫情防控经费，导致支出增加。

（5）节能环保支出148.88万元，占5.11%，较年初预算数增加148.88万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了鱼泉村白水溪传统村落保护发展项目和农村生活垃圾分类示范建设项目支出，导致支出增加。

（6）城乡社区支出123.14万元，占4.23%，较年初预算数增加123.14万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了鱼泉村白水溪传统村落保护发展项目、场镇市镇管理、农村生活垃圾收运、地质灾害移民搬迁等项目支出，导致支出增加。

（7）农林水支出912.40万元，占31.33%，较年初预算数增加457.89万元，增长100.74%，主要原因一是村社干部待遇调标，二是年初该科目预算只包含村级基本支出，年中由上级部门下达资金用于驻乡驻村工作队经费、古银杏田园综合体建设、鱼泉村莼菜产业路等项目，导致支出增加。

（8）交通运输支出197.20万元，占6.77%，较年初预算数增加197.20万元，增长100.00%，主要原因是年中上级部门下达资金用于镇“四好农村路”通畅工程，导致支出增加。

（9）住房保障支出73.49万元，占2.52%，较年初预算数增加0.73万元，增长1.00%，主要原因是住房公积金标准调整，导致支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出26.32万元，占0.90%，较年初预算数增加26.32万元，增长100.00%，主要原因是年中上级部门下达资金用于自然灾害救灾、非库区群测群防员补助，导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1434.91万元。其中：人员经费1284.28万元，较上年决算数增加72.89万元，增长6.02%，主要原因是单位人员增加、工资调标、保险基数调整、工资津补贴清算等原因导致人员类支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费150.62万元，较上年决算数增加0.85万元，增长0.57%，主要原因是单位人员增加等。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入897.64万元，较上年决算数增加851.65万元，增长1851.82%，主要原因是本年度根据渝财[2022]199号、渝财[2022]181号、石财[2022]22号、渝财[2022]117号等文件要求结转沙子镇鱼泉村传统村落保护发展项目预算数862.9万元、非库区群测群防员补助的预算数2.04万元、地质灾害避险移民搬迁等项目的预算数13.5万元，根据石财[2023]23号等文件增加养老服务中心功能提升及改建工程项目19.2万元财政拨款，故收入增加。本年支出897.64万元，较上年决算数增加851.65万元，增长1851.82%，主要原因是本年度根据渝财[2022]199号、渝财[2022]181号、石财[2022]22号、渝财[2022]117号等文件要求结转沙子镇鱼泉村传统村落保护发展项目预算数862.9万元、非库区群测群防员补助的预算数2.04万元、地质灾害避险移民搬迁等项目的预算数13.5万元，根据石财[2023]23号等文件增加养老服务中心功能提升及改建工程项目19.2万元财政拨款，故支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.05万元，较年初预算数减少2.33万元，下降13.41%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出，厉行节约。较上年支出数减少2.35万元，下降13.51%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费6.89万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、下乡开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降25.27%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费等费用支出，厉行节约。较上年支出数减少2.34万元，下降25.35%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费等费用支出，厉行节约，故支出减少。

公务接待费8.16万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作用餐费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出，严格按照预算执行。较上年支出数减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费等费用支出，厉行节约，故支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待266批次1941人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.92万元，较上年决算数减少0.86万元，下降17.99%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出，厉行节约。

本年度培训费支出3.92万元，较上年决算数减少0.87万元，下降18.16%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出，厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出101.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费17.65万元、水费0.71万元、电费4.68万元、邮电费11.48万元、差旅费13.78万元、会议费2.25万元、培训费2.25万元、公务接待费4.68万元、工会经费5.65万元、公务用车运行维护费6.89万元、其他交通费用31.16万元、办公设备购置0.55万元。机关运行经费较上年支出数减少2.46万元，下降2.36%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格控制费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购笔记本电脑一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和75个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金2374.8万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对城乡社区及政权基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.95万元，评价得分100分，评价等次为优。从结果来看，项目支出都较好的完成了既定目标，经济效益、社会效益、生态效益显著，服务对象满意度高。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 张丹   023-73311001

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。