石柱土家族自治县沙子镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

 1.党委工作职责

 （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

 （2）保证监督职能;

 （3）教育和管理职能;

 （4）服从和服务于经济建设的职能;

 （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

 （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 2.政府职责

 （1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

 （2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

 （3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

 （4）完成上级政府交办的其它事项。

 （二）机构设置

 本单位本年经过机构改革，现设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、镇人大常委会办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在沙子镇小学校加挂沙子镇教育管理中心牌子。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的包括政府本级以及下属5个二级预算单位，主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计3,616.81万元，支出总计3,616.81万元。收支较上年决算数减少833.35万元、下降18.7%，主要原因是一般公共服务、城乡社区、农林水、交通运输等支出较上年减少。

 2.收入情况。2021年度收入合计3,616.81万元，较上年决算数减少833.35万元，下降18.7%，主要原因是一般公共服务、城乡社区、农林水、交通运输等支出较上年减少。其中：财政拨款收入3,616.81万元，占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计3,616.81万元，较上年决算数减少833.35万元，下降18.7%，主要原因是一般公共服务、城乡社区、农林水、交通运输等支出较上年减少。其中：基本支出1,096.07万元，占30.3%；项目支出2,520.74万元，占69.7%。

 4.结转结余情况。本部门2021年度无年末结转和结余。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计3,616.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少833.35万元，下降18.7%。主要原因是一般公共服务、城乡社区、农林水、交通运输等支出较上年减少。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,478.23万元，较上年决算数减少151.26万元，下降4.2%。主要原因是一般公共服务、卫生健康、节能环保、住房保障等支出较上年减少。较年初预算数增加1,954.45万元，增长128.3%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加基础设施建设、退耕还林抚育、乡村振兴建设等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,478.23万元，较上年决算数减少151.26万元，下降4.2%。主要原因是一般公共服务、卫生健康、节能环保、住房保障等支出较上年减少。较年初预算数增加1,954.45万元，增长128.3%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加基础设施建设、退耕还林抚育、乡村振兴建设等项目预算。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出863.19万元，占24.8%，较年初预算数增加28.29万元，增长3.4%，主要原因是一般行政管理事务支出增加。

 （2）文化旅游体育与传媒支出10.47万元，占0.3%，较年初预算数减少3.14万元，下降23.1%，主要原因是群众文化支出减少。

 （3）社会保障与就业支出176.79万元，占5.1%，较年初预算数减少64.48万元，下降26.7%，主要原因是减少了其他行政事业单位养老支出。

 （4）卫生健康支出76.55万元，占2.2%，较年初预算数增加17.32万元，增长29.2%，主要原因是增加了其他卫生健康支出。

 （5）节能环保支出76.05万元，占2.2%，较年初预算数增加62.68万元，增长468.8%，主要原因是增加了污染防治、退耕还林还草等项目支出。

 （6）城乡社区支出19.83万元，占0.6%，较年初预算数增加19.83万元，增长100%，主要原因是增加了城乡社区环境卫生支出。

 （7）农林水支出1,790.67万元，占51.5%，较年初预算数增加1,507.49万元，增长532.31%，主要原因是农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出增加。

 （8）交通运输支出308.90万元，占8.9%，较年初预算数增加279.01万元，增长933.5%，主要原因是公路建设和车辆购置税支出增加。

 （9）商业服务业等支出1.90万元，占0.1%，较年初预算数增加1.90万元，增长100%，主要原因是增加了商业流通事务支出。

 （10）住房保障支出62.88万元，占1.8%，较年初预算数增加14.55万元，增长30.1%，主要原因是住房公积金支出增加。

 （11）灾害防治及应急管理支出86.98万元，占2.5%，较年初预算数增加86.98万元，增长100%，主要原因是增加了应急救援、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

 （12）其他支出4.01万元，占0.1%，较年初预算数增加4.01万元，增长100%，主要原因是增加了疫情防控工作方面支出。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,096.07万元。其中：人员经费912.26万元，较上年决算数减少105.85万元，下降10.4%，主要原因是人员调动、工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费183.81万元，较上年决算数增加4.91万元，增长2.7%，主要原因是办公费和其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入138.58万元，较上年决算数减少682.09万元，下降83.1%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出及农村基础建设支出。本年支出138.58万元，较上年决算数减少682.09万元，下降83.1%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出及农村基础建设支出。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计23.52万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是本单位厉行节约、严格执行三公经费支出规定，严格控制三公经费支出；与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，未发生公务车购置费。公务车运行维护费10.61万元，主要用于机要文件报送、县内因公出行、下乡开展乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费12.91万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作用餐费。费用支出较年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门未安排因公出国（境）事项；未安排公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待143批次1,130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费114.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.31万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出14.39万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是精简会议、节约财政资金。本年度培训费支出4.79万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是节约财政资金合并培训内容减少培训次数。

 （二）机关运行经费情况说明

 2021年度本部门机关运行经费支出183.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费23万元、水费1.08万元、电费10.26万元、邮电费23.62万元、差旅费40万元、培训费4.79万元、公务接待费9万元、工会经费8.29万元、公务用车运行维护费10.61万元、其他交通费用39.52万元、其他商品服务支出13.63万元。机关运行经费较上年决算数增加4.91万元，增长2.7%，主要原因是本年属脱贫攻坚成效巩固年，办公费、动车站征地拆迁、下乡巩固拓展脱贫攻坚成果差旅费以及交通费支出较上年增多。

 （三）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的53.1%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的53.1%。主要用于采购办公电脑等。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金782.78万元。从评价情况来看，所有预算自评项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出。

 （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 2021年沙子镇盘龙村酥麻地至大树根通畅工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全长2.63公里，其中线路1酥麻地至李德平屋0.4公里，宽6.5米；线路2大树根至唐明霞屋0.3公里，宽6.5米；线路3大树根至煤场0.3公路，宽4.5米；线路4李家院子至赵家坪0.12公里，宽4.5米。项目全年预算数为76.1万元，执行数为81.7323万元，完成预算的107.4%。主要产出和效果：一是数量指标硬化1.204公里，线路1、2路面宽度6.5米，线路3、4路面宽度4.5米；二是质量指标合格率达≥100%，三是时效指标项目工期≤60天，四是成本指标道路补助标准56万元/公里等，明细如下：

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73311001