石柱土家族自治县三益乡人民政府2024年度单位决算情况说明
石柱土家族自治县三益乡人民政府
2024年度单位决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
三益乡人民政府具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府工作职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
三益乡人民政府设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构，设置便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心4个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。
本单位为一级预算单位，决算编报类型为叠加汇总表 ，按照政府会计准则制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共5个，比上年减少1个。主要是因为本年度机构改革，撤销1个事业单位，原退役军人服务站并入便民服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为928.03万元。收、支与2023年度相比，减少346.69万元，下降27.2%，主要原因是建设项目减少。
1.收入情况。2024年度收入合计928.03万元，与2023年度相比，减少346.69万元，下降27.2%，主要原因是建设项目减少。其中：财政拨款收入928.03万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计928.03万元，与2023年度相比，减少346.69万元，下降27.2%，主要原因是建设项目减少。其中：基本支出615.97万元，占66.4%；项目支出312.06万元，占33.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为928.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少346.69万元，下降27.2%。主要原因是建设项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入917.31万元，与2023年度相比，减少356.69万元，下降28.0%。主要原因是建设项目减少。较年初预算数增加224.22万元，增长32.4%。主要原因是年中预算调整，石财[2024]12号，三益乡养老服务中心建设项目10.00万元，非税体制结算8.54万元；石财[2024]24号，三益乡基层政权补助资金5.00万元，农村生活垃圾收运和场镇管理补助14.40万元，财政工作综合绩效评价奖补2.00万元；石财[2024]377号，补缴职工养老保险和职业年金差额资金29.63万元；渝财建[2024]74号，大弯坡至岳家楼窄改宽项目资金9.64万元；渝财预〔2023〕39号，农村人居环境综合治理改革绩效考核资金7.50万元；渝财农[2023]146号，辣椒规模基地建设项目资金20.63万元，低收入群体“一户一策”精准帮扶促增收项目33.78万元，耕地流出整治补助项目12.60万元，粮油产业发展补助项目6.45万元，乡村振兴积分激励项目3.41万元；渝财农[2023]161号，农村生活垃圾分类先锋创建项目4.44万元；渝财行政〔2023〕146号，巩固脱贫攻坚成果补短板项目5.36万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出917.31万元，与2023年度相比，减少356.69万元，下降28.0%。主要原因是建设项目减少。较年初预算数增加224.22万元，增长32.4%。主要原因是年中预算调整，石财[2024]12号，三益乡养老服务中心建设项目10.00万元，非税体制结算8.54万元；石财[2024]24号，三益乡基层政权补助资金5.00万元，农村生活垃圾收运和场镇管理补助14.40万元，财政工作综合绩效评价奖补2.00万元；石财[2024]377号，补缴职工养老保险和职业年金差额资金29.63万元；渝财建[2024]74号，大弯坡至岳家楼窄改宽项目资金9.64万元；渝财预〔2023〕39号，农村人居环境综合治理改革绩效考核资金7.50万元；渝财农[2023]146号，辣椒规模基地建设项目资金20.63万元，低收入群体“一户一策”精准帮扶促增收项目33.78万元，耕地流出整治补助项目12.60万元，粮油产业发展补助项目6.45万元，乡村振兴积分激励项目3.41万元；渝财农[2023]161号，农村生活垃圾分类先锋创建项目4.44万元；渝财行政〔2023〕146号，巩固脱贫攻坚成果补短板项目5.36万元等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出314.50万元，占34.3%，较年初预算数增加13.35万元，增长4.4%，主要原因是非税体制结算8.54万元，财政工作综合绩效评价奖补2.00万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出31.41万元，占3.4%，较年初预算数增加3.47万元，增长12.4%，主要原因是本年度补发工资和超额绩效，年中追加人员经费。
（3）社会保障和就业支出175.33万元，占19.1%，较年初预算数增加72.30万元，增长70.2%，主要原因是补缴职工养老保险和职业年金差额资金29.63万元，基层政权补助资金5.00万元，2024年度事业人员把超额绩效纳入养老保险和职业年金计算基数，年中清算追加事业人员保险。
（4）卫生健康支出31.40万元，占3.4%，较年初预算数增加1.62万元，增长5.4%，主要原因是本年度补发工资，年终清算追加职工医疗保险费用。
（5）节能环保支出7.50万元，占0.8%，较年初预算数增加7.50万元，增长100.0%，主要原因是农村人居环境综合治理改革绩效考核资金7.50万元。
（6）城乡社区支出18.84万元，占2.1%，较年初预算数增加18.84万元，增长100.0%，主要原因是农村生活垃圾收运和场镇管理补助14.40万元，农村生活垃圾分类先锋创建项目4.44万元。
（7）农林水支出295.64万元，占32.2%，较年初预算数增加95.78万元，增长47.9%，主要原因是辣椒规模基地建设项目资金20.63万元，低收入群体“一户一策”精准帮扶促增收项目33.78万元，耕地流出整治补助项目12.60万元，粮油产业发展补助项目6.45万元，乡村振兴积分激励项目3.41万元，巩固脱贫攻坚成果补短板项目5.36万元等。
（8）交通运输支出9.64万元，占1.1%，较年初预算数增加9.64万元，增长100.0%，主要原因是大弯坡至岳家楼窄改宽项目资金9.64万元。
（9）住房保障支出32.69万元，占3.6%，较年初预算数增加1.52万元，增长4.9%，主要原因是本年度补发工资，年终清算追加职工住房公积金。
（10）灾害防治及应急管理支出0.36万元，占0.0%，较年初预算数增加0.19万元，增长111.8%，主要原因是地质灾害防治员补助资金0.36万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出615.97万元。其中：
人员经费525.62万元，与2023年度相比，减少25.24万元，下降4.6%，主要原因是2023年度退休2人，本年度未新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费90.35万元，与2023年度相比，减少1.81万元，下降2.0%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，精简会议，本年度未开支培训费和会议费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.72万元，与2023年度相比，增加10.00万元，增长1388.9%，主要原因是增加三益乡养老服务中心建设项目10.00万元。本年支出10.72万元，与2023年度相比，增加10.00万元，增长1388.9%，主要原因是增加三益乡养老服务中心建设项目10.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.76万元，较年初预算数减少1.48万元，下降18.0%，主要原因是主要原因是压减三公经费。较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.76万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降66.1%，主要原因是严控三公经费。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待60批次360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费21.03元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度差旅费支出17.18万元，与2023年度相比，减少11.41万元，下降39.9%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出56.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.79万元，下降3.1%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，精简会议，本年度未开支培训费和会议费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和51个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金312.06万元。
2024年度部门整体绩效评价表：
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
石柱土家族自治县三益乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50024000024P000075 |
自评总分： |
99.96 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
919-石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
财政归口处室： |
509-农业农村和基层财政科 |
部门联系人： |
白琴 |
||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
7,264,982.81 |
9,318,670.34 |
9,280,270.34 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
7,264,982.81 |
9,318,670.34 |
9,280,270.34 |
99.59 |
10.00 |
9.96 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
7,264,982.81 |
9,211,470.34 |
9,173,070.34 |
99.58 |
|||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
1.认真贯彻党的基本路线、方针政策和完成上级党委、政府下达的工作任务； |
全额完成 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
各项工作任务完成率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||
|
基础设施验收及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||
|
农户收入水平提升 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
村民出行效率提高 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
人居环境提升 |
定性 |
明显改善 |
全部完成 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
公共安全感满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
|
群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
|
政府工作运行成本 |
万元 |
≤ |
560.14 |
560.14 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,173,070.34 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,145,004.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
107,200.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
314,055.92 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,753,337.08 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
314,012.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
75,000.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
195,600.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
2,956,388.32 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
96,366.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
326,907.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
3,600.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
100,000.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
9,280,270.34 |
本年支出合计 |
57 |
9,280,270.34 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
9,280,270.34 |
总计 |
60 |
9,280,270.34 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,280,270.34 |
9,280,270.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,145,004.02 |
3,145,004.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
71,800.00 |
71,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
67,800.00 |
67,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,069,204.02 |
3,069,204.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,598,248.44 |
2,598,248.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
161,836.50 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
309,119.08 |
309,119.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,753,337.08 |
1,753,337.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
309,829.75 |
309,829.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
309,829.75 |
309,829.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,164,714.80 |
1,164,714.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
55,200.00 |
55,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
679,446.38 |
679,446.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
330,269.42 |
330,269.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
10,795.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10,795.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
217,997.53 |
217,997.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
216,987.53 |
216,987.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
314,012.00 |
314,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
314,012.00 |
314,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
167,269.50 |
167,269.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
74,242.50 |
74,242.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
72,500.00 |
72,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
195,600.00 |
195,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,956,388.32 |
2,956,388.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
818,657.32 |
818,657.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
605,821.32 |
605,821.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
10,565.00 |
10,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
133,671.00 |
133,671.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
21,800.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
21,800.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
849,683.00 |
849,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
396,534.00 |
396,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
453,149.00 |
453,149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,241,248.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,241,248.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,280,270.34 |
6,159,695.84 |
3,120,574.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,145,004.02 |
2,907,367.52 |
237,636.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
71,800.00 |
0.00 |
71,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
67,800.00 |
0.00 |
67,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,069,204.02 |
2,907,367.52 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,598,248.44 |
2,598,248.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
161,836.50 |
0.00 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
309,119.08 |
309,119.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,753,337.08 |
1,691,532.08 |
61,805.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
309,829.75 |
309,829.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
309,829.75 |
309,829.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,164,714.80 |
1,164,714.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
55,200.00 |
55,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
679,446.38 |
679,446.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
330,269.42 |
330,269.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
217,997.53 |
216,987.53 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
216,987.53 |
216,987.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
314,012.00 |
314,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
314,012.00 |
314,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
167,269.50 |
167,269.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
74,242.50 |
74,242.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
72,500.00 |
72,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
195,600.00 |
0.00 |
195,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,956,388.32 |
605,821.32 |
2,350,567.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
818,657.32 |
605,821.32 |
212,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
605,821.32 |
605,821.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
10,565.00 |
0.00 |
10,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
133,671.00 |
0.00 |
133,671.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
849,683.00 |
0.00 |
849,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
396,534.00 |
0.00 |
396,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
453,149.00 |
0.00 |
453,149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,173,070.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,145,004.02 |
3,145,004.02 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
107,200.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
314,055.92 |
314,055.92 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,753,337.08 |
1,753,337.08 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
314,012.00 |
314,012.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
75,000.00 |
75,000.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
195,600.00 |
188,400.00 |
7,200.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,956,388.32 |
2,956,388.32 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
96,366.00 |
96,366.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
326,907.00 |
326,907.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
9,280,270.34 |
本年支出合计 |
59 |
9,280,270.34 |
9,173,070.34 |
107,200.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
9,280,270.34 |
总计 |
64 |
9,280,270.34 |
9,173,070.34 |
107,200.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,173,070.34 |
6,159,695.84 |
3,013,374.50 |
9,173,070.34 |
6,159,695.84 |
3,013,374.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,145,004.02 |
2,907,367.52 |
237,636.50 |
3,145,004.02 |
2,907,367.52 |
237,636.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71,800.00 |
0.00 |
71,800.00 |
71,800.00 |
0.00 |
71,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,800.00 |
0.00 |
67,800.00 |
67,800.00 |
0.00 |
67,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,069,204.02 |
2,907,367.52 |
161,836.50 |
3,069,204.02 |
2,907,367.52 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,598,248.44 |
2,598,248.44 |
0.00 |
2,598,248.44 |
2,598,248.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161,836.50 |
0.00 |
161,836.50 |
161,836.50 |
0.00 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309,119.08 |
309,119.08 |
0.00 |
309,119.08 |
309,119.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
314,055.92 |
314,055.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,753,337.08 |
1,691,532.08 |
61,805.00 |
1,753,337.08 |
1,691,532.08 |
61,805.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309,829.75 |
309,829.75 |
0.00 |
309,829.75 |
309,829.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309,829.75 |
309,829.75 |
0.00 |
309,829.75 |
309,829.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,164,714.80 |
1,164,714.80 |
0.00 |
1,164,714.80 |
1,164,714.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,200.00 |
55,200.00 |
0.00 |
55,200.00 |
55,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679,446.38 |
679,446.38 |
0.00 |
679,446.38 |
679,446.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330,269.42 |
330,269.42 |
0.00 |
330,269.42 |
330,269.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217,997.53 |
216,987.53 |
1,010.00 |
217,997.53 |
216,987.53 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216,987.53 |
216,987.53 |
0.00 |
216,987.53 |
216,987.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314,012.00 |
314,012.00 |
0.00 |
314,012.00 |
314,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314,012.00 |
314,012.00 |
0.00 |
314,012.00 |
314,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167,269.50 |
167,269.50 |
0.00 |
167,269.50 |
167,269.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,242.50 |
74,242.50 |
0.00 |
74,242.50 |
74,242.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,500.00 |
72,500.00 |
0.00 |
72,500.00 |
72,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,956,388.32 |
605,821.32 |
2,350,567.00 |
2,956,388.32 |
605,821.32 |
2,350,567.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
818,657.32 |
605,821.32 |
212,836.00 |
818,657.32 |
605,821.32 |
212,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
605,821.32 |
605,821.32 |
0.00 |
605,821.32 |
605,821.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,565.00 |
0.00 |
10,565.00 |
10,565.00 |
0.00 |
10,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,671.00 |
0.00 |
133,671.00 |
133,671.00 |
0.00 |
133,671.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
849,683.00 |
0.00 |
849,683.00 |
849,683.00 |
0.00 |
849,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
396,534.00 |
0.00 |
396,534.00 |
396,534.00 |
0.00 |
396,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
453,149.00 |
0.00 |
453,149.00 |
453,149.00 |
0.00 |
453,149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
326,907.00 |
326,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,081,151.90 |
302 |
商品和服务支出 |
903,544.94 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,049,942.10 |
30201 |
办公费 |
282,245.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
717,687.50 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
785,243.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
873,400.00 |
30205 |
水费 |
9,886.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
679,446.38 |
30206 |
电费 |
41,797.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
330,269.42 |
30207 |
邮电费 |
81,229.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
254,223.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,533.50 |
30211 |
差旅费 |
167,771.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
326,907.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
52,500.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
174,999.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
7,570.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
154,999.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
70,800.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
20,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
52,744.94 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
129,500.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
5,256,150.90 |
公用经费合计 |
903,544.94 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,200.00 |
0.00 |
107,200.00 |
107,200.00 |
0.00 |
107,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县三益乡人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
562,914.94 |
|
（一）支出合计 |
2 |
67,570.00 |
（一）行政单位 |
26 |
562,914.94 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
7,570.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
7,570.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
60 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
360 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
||||
|
四、差旅费 |
24 |
171,771.50 |
|||