一、部门基本情况

（一）职能职责。三益乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。三益乡设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构，设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的预算单位主要包括党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。撤销片区水务站和乡镇畜牧兽医站，其职责由乡镇农业服务中心承担。二是财政财务调整情况。乡镇畜牧兽医站并入政府，增加房屋、电脑等固定资产已入账。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,846.53万元，支出总计1,846.53万元。收支较上年决算数增加259.00万元、增长16.31%，主要原因是人员增加，相应经费增加，建设项目增多。 本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,846.53万元，较上年决算数增加259.00万元，增长16.31%，主要原因是人员增加，相应经费增加，建设项目增多。其中：财政拨款收入1,846.53万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,846.53万元，较上年决算数增加259.00万元，增长16.31%，主要原因是人员增加，相应经费增加，建设项目增多。其中：基本支出494.25万元，占26.77%；项目支出1,352.28万元，占73.23%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,846.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加259.00万元，增长16.31%。主要原因是人员增加，相应经费增加，建设项目增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,688.53万元，较上年决算数增加111.72万元，增长7.09%。主要原因是人员增加，相应经费增加，建设项目增多。较年初预算数增加938.65万元，增长125.17%。主要原因是年中追加产业结构调整资金166万元，人行便道建设资金106万元，农村基础设施项目建设资金124万元，山坪塘改扩建62万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,688.53万元，较上年决算数增加111.72万元，增长7.09%。主要原因是人员增加，相应经费增加，建设项目增多。较年初预算数增加938.65万元，增长125.17%。主要原因是年中追加产业结构调整资金166万元，人行便道建设资金106万元，农村基础设施项目建设资金124万元，山坪塘改扩建62万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出481.30万元，占28.50%，较年初预算数增加109.16万元，增长29.33%，主要原因是中堆村发展中药材集体经济项目50万元以及人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出130.44万元，占7.73%，较年初预算数增加124.47万元，增长2,084.92%，主要原因是增加大堡村少数民族特色村镇建设项目112.83万元。

（3）社会保障与就业支出77.60万元，占4.60%，较年初预算数增加8.40万元，增长12.14%，主要原因是抚恤支出增加。

（4）卫生健康支出23.05万元，占1.37%，较年初预算数增加2.89万元，增长14.34%，主要原因是人员增多，医疗缴费相应增多。

（5）节能环保支出21.41万元，占1.27%，较年初预算数增加21.41万元，增长0.00%，主要原因是增加大堡村农村改厕项目18.6万元。

（6）城乡社区支出155.17万元，占9.19%，较年初预算数增加141.37万元，增长1,024.42%，主要原因是增加农村人居环境改善项目125万元以及生活垃圾收运资金。

（7）农林水支出648.69万元，占38.42%，较年初预算数增加515.03万元，增长385.33%，主要原因是年中追加产业结构调整资金以及各类扶贫基础设施项目建设资金。

（8）交通运输支出98.02万元，占5.81%，较年初预算数增加10.34万元，增长11.79%，主要原因是增加乡镇农村公路养护劳务费。

（9）自然资源海洋气象等支出3.00万元，占0.18%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是增加环境保护工作经费。

（10）住房保障支出42.12万元，占2.49%，较年初预算数减少4.40万元，下降9.46%，主要原因是CD级危房减少。

（11）灾害防治及应急管理支出7.74万元，占0.46%，较年初预算数增加7.00万元，增长945.95%，主要原因是增加乡镇冬春生产生活灾害补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出494.25万元。其中：人员经费419.37万元，较上年决算数增加25.80万元，增长6.56%，主要原因是增加人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。公用经费74.88万元，较上年决算数增加0.69万元，增长0.93%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入158.00万元，较上年决算数增加147.28万元，增长1,373.88%，主要原因是年中追加安排农村基础设施建设专项经费支出预算158万元。本年支出158.00万元，较上年决算数增加147.28万元，增长1,373.88%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算158万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.58万元，较年初预算数减少2.67万元，下降23.73%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。与年初预算和决算比较为零，与上年一致。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数不变。

公务车运行维护费3.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降44.92%，主要原因是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费5.33万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.37%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待280批次2,600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费20.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出74.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加0.69万元，增长0.93%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.03万元，与上年决算数相比，基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.50万元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5.6万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

维稳经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是受保障群众覆盖率100%，二是增强社会稳定率95%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73386001

901019石柱土家族自治县三益乡人民政府2019年度部门决算公开表.xls