重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府本级2025年单位预算情况说明
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石柱县三星乡人民政府本级2025年单位预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职责：（1）制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。
（二）单位构成
根据上述职责，石柱县三星乡人民政府设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个综合办事机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数976.78万元，其中：一般公共预算拨款976.72万元，政府性基金预算拨款0.06万元，收入比2024年增加128.81万元，主要是一般公共预算拨款增加144.94万元，政府性基金预算拨款减少16.13万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数976.78万元，其中：一般公共服务支出384.59万元，社会保障和就业支出99.84万元，卫生健康支出31.29万元，城乡社区支出0.06万元，农林水支出422.25万元，交通运输支出3.51万元；住房保障支出32.71万元，灾害防治及应急管理支出2.54万元；支出比2024年增加128.81万元，主要是基本支出减少48.2万元，项目支出增加193.15万元，政府性基金预算支出减少16.13万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入976.72万元，一般公共预算财政拨款支出976.72万元，比2024年减少144.94万元。其中：基本支出506.10万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少48.2万元，主要原因是人员减少，工资、社保等基本支出减少；项目支出470.63万元，主要用于村社发展支出等重点工作，比2024年增加193.15万元，主要原因是农林水、基础设施建设等项目支出增加。
2025年政府性基金预算财政拨款收入0.06万元，政府性基金预算支出0.06万元，主要用于项目支出重点工作，比2024年减少16.13万元，主要原因是城乡社区支出减少。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算13.7万元 ，比2024年减少0.5万元。其中：公务接待费4.7万元，比2024年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，公务接待减少，费用减少；公务用车运行维护费9万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是严格公车管理，严控公车运行开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费65.50万元，比2024年减少4.31万元，主要原因是严格落实“过紧日子”措施，严控一般性支出，商品和服务支出减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8.7万元：政府采购货物预算8.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.7万元：政府采购货物预算8.7万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款470.63万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周炬宏 联系方式：023-73340055
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| 2025年部门预算公开表 |
| 石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 976.78 | 一、本年支出 | 976.78 | 976.72 | 0.06 | |
| 一般公共预算资金 | 976.72 | 一般公共服务支出 | 384.59 | 384.59 | ||
| 政府性基金预算资金 | 0.06 | 社会保障和就业支出 | 99.84 | 99.84 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 31.29 | 31.29 | |||
| 城乡社区支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
| 农林水支出 | 422.25 | 422.25 | ||||
| 交通运输支出 | 3.51 | 3.51 | ||||
| 住房保障支出 | 32.71 | 32.71 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 2.54 | 2.54 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 976.78 | 支出合计 | 976.78 | 976.72 | 0.06 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 976.72 | 506.10 | 470.63 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.59 | 351.56 | 33.02 |
| 20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.55 | 351.56 | 16.99 |
| 2010301 | 行政运行 | 351.56 | 351.56 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.99 | 16.99 | |
| 20132 | 组织事务 | 10.03 | 10.03 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.03 | 10.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.84 | 90.54 | 9.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.54 | 90.54 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.05 | 31.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.66 | 39.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.83 | 19.83 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.30 | 9.30 | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 3.00 | 3.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.29 | 31.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.29 | 31.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.55 | 23.55 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.74 | 7.74 | |
| 213 | 农林水支出 | 422.25 | 422.25 | |
| 21301 | 农业农村 | 16.68 | 16.68 | |
| 2130110 | 执法监管 | 2.16 | 2.16 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.44 | 1.44 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13.08 | 13.08 | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200.00 | 200.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 205.58 | 205.58 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.58 | 205.58 | |
| 214 | 交通运输支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3.51 | 3.51 | |
| 2140104 | 公路建设 | 3.51 | 3.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.71 | 32.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.71 | 32.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.71 | 32.71 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.54 | 2.54 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.54 | 2.54 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.54 | 2.54 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 506.10 | 440.60 | 65.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 405.80 | 405.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.89 | 85.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.49 | 84.49 | |
| 30103 | 奖金 | 113.70 | 113.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.66 | 39.66 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.83 | 19.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.79 | 24.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.71 | 32.71 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.99 | 3.99 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.50 | 65.50 | |
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30215 | 会议费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30216 | 培训费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.70 | 4.70 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.32 | 3.32 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.18 | 18.18 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.80 | 34.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 31.05 | 31.05 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.75 | 3.75 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 13.70 | 9.00 | 9.00 | 4.70 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.06 | 0.06 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 976.78 | 合计 | 976.78 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 976.72 | 一般公共服务支出 | 384.59 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 0.06 | 社会保障和就业支出 | 99.84 |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 31.29 | ||
| 财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 0.06 | ||
| 事业收入资金 | 农林水支出 | 422.25 | ||
| 上级补助收入资金 | 交通运输支出 | 3.51 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 32.71 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.54 | ||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 976.78 | 976.72 | 0.06 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.59 | 384.59 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.55 | 368.55 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 351.56 | 351.56 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.99 | 16.99 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | 10.03 | 10.03 | ||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.03 | 10.03 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.84 | 99.84 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.54 | 90.54 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.05 | 31.05 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.66 | 39.66 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.83 | 19.83 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 9.30 | 9.30 | ||||||||
| 2080808 | 褒扬纪念 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.30 | 6.30 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 31.29 | 31.29 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.29 | 31.29 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.55 | 23.55 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.74 | 7.74 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 422.25 | 422.25 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 16.68 | 16.68 | ||||||||
| 2130110 | 执法监管 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13.08 | 13.08 | ||||||||
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 205.58 | 205.58 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.58 | 205.58 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 3.51 | 3.51 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 3.51 | 3.51 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 3.51 | 3.51 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.71 | 32.71 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.71 | 32.71 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.71 | 32.71 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.54 | 2.54 | ||||||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.54 | 2.54 | ||||||||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.54 | 2.54 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 976.78 | 506.10 | 470.69 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.59 | 351.56 | 33.02 |
| 20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.55 | 351.56 | 16.99 |
| 2010301 | 行政运行 | 351.56 | 351.56 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.99 | 16.99 | |
| 20132 | 组织事务 | 10.03 | 10.03 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.03 | 10.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.84 | 90.54 | 9.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.54 | 90.54 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.05 | 31.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.66 | 39.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.83 | 19.83 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.30 | 9.30 | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 3.00 | 3.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.29 | 31.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.29 | 31.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.55 | 23.55 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.74 | 7.74 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 213 | 农林水支出 | 422.25 | 422.25 | |
| 21301 | 农业农村 | 16.68 | 16.68 | |
| 2130110 | 执法监管 | 2.16 | 2.16 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.44 | 1.44 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13.08 | 13.08 | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200.00 | 200.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 205.58 | 205.58 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.58 | 205.58 | |
| 214 | 交通运输支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3.51 | 3.51 | |
| 2140104 | 公路建设 | 3.51 | 3.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.71 | 32.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.71 | 32.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.71 | 32.71 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.54 | 2.54 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.54 | 2.54 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.54 | 2.54 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 8.70 | 8.70 | |||||||||
| A | 货物 | 8.70 | 8.70 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 部门支出预算数 | |||||||
| 当年整体绩效目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 表十一 | |||||
| 2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | 单位：万元 | |||
| 专项资金名称 | 石柱三星乡村社支出 | 业务主管部门 | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | ||
| 当年预算 | 211.11 | ||||
| 项目概况 | 用于村级各项支出。 | ||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | ||||
| 当年绩效目标 | 用于村社人员支出及基础性工作开支，保障村干部待遇，保证正常人员支出，维系村级事务正常开展，从而支撑政府稳定运转。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 村社建设情况 | 5 | 定性 | |||
| 补贴按时到位率 | 15 | % | ＝ | 100 | |
| 提高干部工作积极性 | 10 | 定性 | |||
| 为群众办事数量 | 10 | 件 | ≥ | 100 | |
| 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 村社办公经费总额 | 5 | 万元 | ＝ | 12 | |
| 村社干部待遇 | 10 | 万元 | ＝ | 161.85 | |
| 资金拨付及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | |
| 为民服务率提升度 | 5 | % | ≥ | 90 | |
| 党员活动经费总额 | 5 | 万元 | ＝ | 1.79 | |
| 表十二 | |||||
| 2025年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | 单位：万元 | |||
| 专项资金名称 | 石柱县三星乡日常管理事务 | 业务主管部门 | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | ||
| 当年预算 | 36.73 | ||||
| 项目概况 | 用于保障乡镇机关日常事务管理等方面，如单位运转、维稳经费、三根树红色革命教育基地等日常管理支出。 | ||||
| 立项依据 | 石柱府办发[2017]66号 | ||||
| 当年绩效目标 | 保障三根树红色教育基地运转，促进三星红色旅游发展，维系政府维稳支出，保证正常农村安全劝导站工作人员工资。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 社会稳定程度 | 10 | 定性 | 有效维护 | ||
| 二级劝导站补助标准 | 10 | 元/年 | ＝ | 12000 | |
| 三级级劝导站补助标准 | 10 | 元/年 | ＝ | 9600 | |
| 机动车驾驶员守法率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 资金使用规范率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 安全劝导站数量 | 5 | 个 | ＝ | 2 | |
| 信访维稳事项办结率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 保障道路交通安全 | 5 | 定性 | 显著提升 | ||
| 红色教育基地接待人数 | 5 | 人/年 | ≥ | 3000 | |
| 红色教育基地正常运转 | 5 | 定性 | 有效运转 | ||
| 辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 表十二 | |||||
| 2025年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | 单位：万元 | |||
| 专项资金名称 | 石柱三星乡其他人员项目 | 业务主管部门 | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | ||
| 当年预算 | 6.30 | ||||
| 项目概况 | 用于遗属、三支一扶等其他人员的支出。 | ||||
| 立项依据 | 渝人社发[2018}238号 石人社函[2020]133号 | ||||
| 当年绩效目标 | 保障遗属人员每月补助，为遗属人员日常基本生活保质。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 维护社会和谐稳定 | 10 | 定性 | 有效维护 | ||
| 补贴发放准确率 | 15 | % | ＝ | 100 | |
| 增加遗属人员收入 | 10 | 定性 | 显著增加 | ||
| 资金拨付及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | |
| 保障遗属人员生活稳定 | 10 | 定性 | 有效保障 | ||
| 遗属人员补助标准 | 10 | 元/月 | ＝ | 1050 | |
| 遗属人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 遗属人员数量 | 10 | 人 | ＝ | 5 | |
| 表十三 | ||||||||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024021T000000050589-石柱三星乡村社干部待遇 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 161.85 | 本级安排（万元) | 161.85 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村社干部待遇用于保障村社干部待遇，为村民服好务，促进社会发展。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村社干部待遇用于保障村社干部待遇，为村民服好务，促进社会发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 待遇发放准确率 | 5 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村社干部待遇收入 | 10 | 定性 | 有效保障 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社区正常运转率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及村社干部满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村专职妇联主席 | 5 | 人 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村支书、主任“一肩挑” | 5 | 人 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村党组织副书记 | 5 | 人 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村专干 | 5 | 人 | ＝ | 16 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 本土人才 | 5 | 人 | ＝ | 12 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村专职妇联主席待遇标准 | 4 | 元/人年 | ＝ | 16800 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村支书、主任“一肩挑”待遇标准 | 4 | 元/人年 | ＝ | 43980 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村党组织副书记待遇标准 | 4 | 元/人年 | ＝ | 32988 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本土人才待遇标准 | 4 | 元/人年 | ＝ | 29328 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村专干待遇标准 | 4 | 元/人年 | ＝ | 29328 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 99 | 是 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000099341-石柱三星乡村社干部健康体检 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.20 | 本级安排（万元) | 1.20 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村社干部健康体检用于村社干部体检支出,进一步保障村社干部身体健康。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村社干部健康体检用于村社干部体检支出,进一步保障村社干部身体健康。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村社干部满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金补助精确率 | 15 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社干部身体改善情况 | 15 | 定性 | 有效改善 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社干部体检人数 | 10 | 人 | ＝ | 24 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年每次体检标准 | 10 | 元/人 | ＝ | 500 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村社干部收入 | 15 | 元 | ＝ | 12000 | 是 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102502-石柱三星乡离任村社干部(补贴） | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.04 | 本级安排（万元) | 6.04 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村社干部(补贴）经费用于对离村社干部进行补助，提高离任村社干部后续生活保障度。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 离任村社干部(补贴）经费用于对离村社干部进行补助，提高离任村社干部后续生活保障度。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部（连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的） | 5 | 人 | ＝ | 29 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离任村社干部（连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的）补贴标准 | 5 | 元/人年 | ＝ | 1320 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离任村社干部（连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的）补贴标准 | 5 | 元/人年 | ＝ | 840 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部（连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的） | 5 | 人 | ＝ | 12 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部（连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的） | 5 | 人 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部（连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的） | 5 | 人 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加离任村社干部收入总额 | 15 | 元 | ＝ | 60360 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村社干部满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴精准度 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离任村社干部（连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的）补贴标准 | 5 | 元/人年 | ＝ | 1080 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任村社干部后续生活保障 | 10 | 定性 | 有效保障 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离任村社干部（连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的）补贴标准 | 5 | 元/人年 | ＝ | 600 | 否 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102514-石柱三星乡村社办公经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.00 | 本级安排（万元) | 12.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村社办公经费用于保障全乡6个村社办公，保障村社正常运转，更好地为群众服务，促进社会发展。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村社办公经费用于保障全乡6个村社办公，保障村社正常运转，更好地为群众服务，促进社会发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级办公经费标准 | 10 | 元/村年 | ＝ | 20000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费管理规范率 | 15 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村正常运转率 | 15 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部及群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村收入 | 15 | 万元 | ＝ | 12 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 15 | 个 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102524-石柱三星乡服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.00 | 本级安排（万元) | 12.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 服务群众专项经费用于全乡10个村开展好服务群众工作，解决生产生活问题，提高群众的满意度。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务群众专项经费用于全乡10个村开展好服务群众工作，解决生产生活问题，提高群众的满意度。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村经费标准 | 10 | 元/村年 | ＝ | 20000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众工作开展情况 | 10 | 定性 | 有效提升 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 为群众办事数量 | 10 | 件 | ≥ | 60 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 10 | 个 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 10 | 元 | ＝ | 120000 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社综合建设情况 | 10 | 定性 | 优良中低差 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102538-石柱三星乡一事一议奖补 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.00 | 本级安排（万元) | 3.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 一事一议奖补资金每村每年5000元，用于村级公益性项目支出，保障各村正常运转。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 一事一议奖补资金每村每年5000元，用于村级公益性项目支出，保障各村正常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社基础设施完善情况 | 15 | 定性 | 有效改善 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施使用年限延长度 | 15 | 定性 | 10 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村补助标准 | 10 | 元/村年 | ＝ | 5000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助行政村个数 | 15 | 个 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 公共基础设施建设维护合格率 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102554-石柱三星乡党员活动经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.79 | 本级安排（万元) | 1.79 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 党员活动经费用于全乡6个村党组织开展党员活动，提高党员的积极性，增强党员的凝聚力。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 党员活动经费用于全乡6个村党组织开展党员活动，提高党员的积极性，增强党员的凝聚力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 15 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村社党组织经费收入 | 15 | 元 | ＝ | 17900 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村社党员活动经费总额 | 10 | 元 | ＝ | 17900 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村党组织数量 | 10 | 个 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党员活动正常开展情况 | 15 | 定性 | 正常开展 | 是 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102573-石柱三星乡4050党员生活补贴 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.03 | 本级安排（万元) | 6.03 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 4.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 4050党员生活补贴是对4050党员进行补助，提高4050党员的基本生活保障，加强党的建设工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 4050党员生活补贴是对4050党员进行补助，提高4050党员的基本生活保障，加强党的建设工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴合格率 | 5 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴按时到位率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加4050党员收入 | 10 | 元 | ＝ | 97620 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员（党龄50-54年）补助标准 | 5 | 元/人*月 | ＝ | 120 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员（党龄55年及以上）补助标准 | 5 | 元/人*月 | ＝ | 140 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员（党龄40-49年）补助标准 | 5 | 元/人*月 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 党员（党龄40-49年）人数 | 10 | 人 | ＝ | 30 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 党员（党龄50-54年）人数 | 10 | 人 | ＝ | 18 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 党员（党龄55年及以上）人数 | 10 | 人 | ＝ | 19 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 4050党员基本生活保障情况 | 10 | 定性 | 正常保障 | 是 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102583-石柱三星乡村社级绩效考核奖励 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.00 | 本级安排（万元) | 3.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社级绩效考核奖励用于全乡6个村的村社级绩效考核奖励，激发村社干部工作积极性。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社级绩效考核奖励用于全乡6个村的村社级绩效考核奖励，激发村社干部工作积极性。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费发放合格率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率提升度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村社区收入 | 10 | 元 | ＝ | 30000 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 4000人以下的村标准 | 10 | 元 | ＝ | 5000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 4000人以下的村个数 | 10 | 个 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社干部工作积极性 | 10 | 定性 | 显著提升 | 是 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102596-石柱三星乡党支部书记日常考核 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.20 | 本级安排（万元) | 0.20 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 党支部书记日常考核用于对年底考核优秀的党支部书记予以发放奖励，调动干部积极性。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 党支部书记日常考核用于对年底考核优秀的党支部书记予以发放奖励，调动干部积极性。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 考核次数 | 10 | 次 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 获评“优秀”人数 | 10 | 人 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 考核时限 | 10 | 年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | “优秀”每人每季度奖励 | 10 | 元 | ＝ | 500 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加党支部书记收入 | 10 | 元 | ＝ | 2000 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村支部书记满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村支书工作积极性 | 10 | % | 定性 | 极大提升 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金管理规范率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102615-石柱三星乡维稳经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.99 | 本级安排（万元) | 16.99 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 维稳经费用于保障控访、维稳等各项工作的顺利进行，维护好辖区内和谐稳定。 | |||||||||||
| 立项依据 | 石柱府办发[2017]66号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 维稳经费用于保障控访、 维稳等各项工作的顺利进行，维护好辖区内和谐稳定。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定程度 | 15 | 定性 | 持续稳定 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算经费总额 | 10 | 元 | ＝ | 169920 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接访防群众满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集访群访越级上访率下降 | 15 | % | ≥ | 50 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 信访维稳事项办结率 | 15 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳事项受理率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102636-石柱三星乡三根树红色教育基地日常管理 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | 4.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根树红色教育基地日常管理费用用于三根树革命纪念馆运行、管理、维护等，保障三根树革命纪念馆正常运转。 | |||||||||||
| 立项依据 | 石柱府办发[2017]66号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根树红色教育基地日常管理经费用于三根树革命纪念馆运行、管理、维护等，保障三根树革命纪念馆正常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际支出超预算比例 | 10 | % | ＝ | 0 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观者满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念馆日常管理数量 | 10 | 个 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | 10 | 次/年 | ＝ | 3000 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常管理资金总额 | 10 | 元/年 | ＝ | 100000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 15 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪念馆正常运转 | 10 | 定性 | 正常运转 | 是 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000102640-石柱三星乡遗属补助 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.30 | 本级安排（万元) | 6.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 遗属生活补助用于对7名遗属进行补助，提高遗属后续生活保障度。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝人社发[2018}238号 石人社函[2020]133号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 遗属生活补助用于对7名遗属进行补助，提高遗属后续生活保障度。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴精准度 | 15 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遗属补助后续生活保障 | 15 | 定性 | 有效保障 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 15 | 人 | ＝ | 5 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 10 | 元/人*月 | ＝ | 1050 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加遗属收入总额 | 15 | 元 | ＝ | 63000 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000000142984-石柱三星乡人大代表小组活动经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.00 | 本级安排（万元) | 6.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于乡人大代表履行职责、开展调研和学习等活动费用。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发（2018） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于乡人大代表履行职责、开展调研和学习等活动费用。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | 10 | 元 | ＝ | 60000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | 10 | 次 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开会培训次数 | 10 | 次 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表工作正常开展 | 15 | 定性 | 有序开展 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大制度执行情况 | 15 | 定性 | 优良中低差 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024022T000002358599-三支一扶补助 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.08 | 本级安排（万元) | 13.08 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用三支一扶生活补助支出。 | |||||||||||
| 立项依据 | 石柱府办发[2017]66号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用三支一扶生活补助支出，保障三支一扶生活保障。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 补助金额 | 15 | 元 | ＝ | 130754 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加三支一扶收入 | 15 | 元 | ＝ | 130754 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 15 | 人 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金规范使用率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三支一扶基本生活保障情况 | 15 | 定性 | 有效提升 | 是 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 925001-石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024023T000003258713-农村安全劝导站工作人员工资 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三星乡人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2.16 | 本级安排（万元) | 2.16 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 为开展农村交通安全劝导检查,预防农村道路交通事故,制止农村道路交通违法行为,确保农村道路交通安全，根据石柱县安委办《关于印发全县农村交通安全劝导站优化整合建设方案的通知》（石安委办发[2020]28号）文件以及《第十八届县人民政府第142次常务会议纪要》精神，全乡设立82个农村劝导站，2名劝导员，其中二级劝导站1个、三级劝导站1个。 | |||||||||||
| 立项依据 | 石柱府办发[2017]66号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为开展农村交通安全劝导检查,预防农村道路交通事故,制止农村道路交通违法行为,确保农村道路交通安全，根据石柱县安委办《关于印发全县农村交通安全劝导站优化整合建设方案的通知》（石安委办发[2020]28号）文件以及《第十八届县人民政府第142次常务会议纪要》精神，全乡设立2个农村劝导站，2名劝导员，其中二级劝导站1个、三级劝导站1个。履行日常教育劝导工作提高群众守法意识，制止交通违法行为，开展冬季恶劣气候条件检查值守，维护行车安全。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工资支付及时率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护交通道路安全 | 10 | 定性 | 有效维护 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三级劝导站补助标准 | 10 | 元/人年 | ＝ | 9600 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二级劝导站补助标准 | 10 | 元/人年 | ＝ | 12000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障劝导员人数 | 15 | 人 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劝导员有责投诉发生率 | 10 | % | ＝ | 0 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高机动车驾驶员守法率 | 15 | % | ≥ | 10 | 是 | |||||
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