重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

2、政府工作职责：（1）制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。根据上述职责，石柱土家族自治县三星乡人民政府内设12个部门，分别为党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队及6个行政村。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的预算单位1个（石柱土家族自治县三星乡人民政府）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3636.75万元，支出总计3636.75万元。收支较上年决算数减少852.67万元，下降18.99%，主要原因是项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3636.75万元，较上年决算数较少852.67万元，下降18.99%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入3636.75万元，占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出合计3636.75万元，较上年决算数减少852.67万元，下降18.99%，主要原因项目减少。其中：基本支出798.76万元，占21.96%；项目支出2837.99万元，占78.04%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3636.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少852.67万元，下降21.96%。主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3199.21万元，较上年决算数减少307.07万元，下降8.76%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加2146.33万元，增长157.82%。主要原因是工资上涨、各项费用增加、基础设施建设专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3199.21万元，较上年决算数减少307.07万元，下降8.76%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加2146.33万元，增长157.82%。主要原因是工资上涨、各项费用增加，基础设施建设专项经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出597.51万元，占16.43%，较年初预算数增加104.02万元，增长1.07%，主要原因是加大对政府一般公共服务支出的投入。

（2）文化旅游体育与传媒支出9.41万元，占0.26%，较年初预算数增加0.66万元，增长7.54%，主要原因是加大对文化旅游体育事业的投入。

（3）社会保障与就业支出206.8万元，占5.69%，较年初预算数增加39.57万元，增长23.66%，主要原因是加大对社会保障与就业的投入，比如养老保险及职业年金上调、各种就业、技能培训。

（4）卫生健康支出64.21万元，占1.76%，较年初预算数增加24.4万元，增长61.29%，主要原因是加大医疗卫生与计划生育的投入，医疗保险上调。

（5）节能环保支出39.08万元，占1.76%，较年初预算数增加39.08万元，主要原因是项目增加，比如人居环境整治项目。

（6）城乡社区支出394.77万元，占10.85%，较年初预算数减少36.96万元，下降8.77%，主要原因是项目的减少。

（7）农林水支出1689.62万元，占46.46%，较年初预算数增加1298.38万元，增长331.86%，主要原因是项目增加。

（8）交通运输支出493.7万元，占13.58%，较年初预算数增加368.99万元，增长295.87%，主要原因是公路建设项目的增加。

（9）住房保障支出43.56万元，占1.2%，较年初预算数增加6.52万元，增长17.6%，主要原因是项目的增加，例如农村危房改造。

（10）灾害防治及应急管理支出52.1万元，占1.43%，较年初预算数增加52.1万元，主要原因是加大对灾害防治及应急管理的支出，用于受灾人员冬春救助。

（11）其他支出45.77万元，占1.26%，较年初预算数减少4.23万元，下降8.54%，主要原因是项目减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出798.76万元。其中：人员经费670.72万元，较上年决算数减少21.65万元，下降3.13%，主要原因是人员减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费128.03万元，与上年决算数一致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入437.54万元，较上年决算数减少545.6万元，下降55.5%，主要原因是项目减少。本年支出437.54万元，较上年决算数减少545.6万元，下降55.5%，主要原因是项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计14.06万元，较年初预算数减少7.04万元，下降33.36%，主要原因是：一认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.08万元，下降0.57%，主要原因是：一认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降； 三强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。  

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.2万元，主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.3万元，下降26.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.03万元，下降3.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.86万元，主要接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降43.48%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.06万元，下降1.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待152批次1215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费40元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出101万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少6.28万元，下降5.85%，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.992万元，较上年决算数较少0.01万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约，严控会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.7万元，较上年决算数减少0.16万元，下降5.6%，主要原因是厉行节约，严控培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

2021年，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金765.28万元。10个项目全部编制项目支出申报表，项目绩效自评表包括项目概况、支出明细、实施进度计划、管理措施、绩效目标、绩效指标等内容，按照要求开展绩效自评。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金765.28万元，从评价情况来看，10个项目总体自评结果良好。

    （二）绩效自评结果

     1.

绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73340055