石柱县三星乡2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

2、政府职责：（1）制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

根据上述职责，石柱县三星乡政府内设12个部门，分别为党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队及6个行政村。

从预算单位构成看，三星乡政府部门预算包括：乡镇本级预算，纳入三星乡本级部门预算管理的有机关1个及所属5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1831.68万元，其中：一般公共预算拨款1359.95万元，政府性基金预算拨款471.73万元。收入较去年减少83.29万元，主要是项目建设比去年有所减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1831.68万元，其中：一般公共服务支出591.17万元，教育支出8.75万元，社会保障和就业支出167.23万元，卫生健康支出39.81万元，城乡社区支出421.73万元，农林水支出391.24万元，交通运输支出124.71万元，住房保障支出37.04万元，其他支出50.00万元。支出预算较去年增加578.99万元，主要是基本支出预算增加183.47万元，项目支出预算增加395.52万元。支出较去年增加83.29 万元，主要是基本支出增加34.46万元，项目支出减少117.75 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1359.95万元，一般公共预算财政拨款支出1359.95万元，比2020年增加614.41万元。其中：基本支出896.89万元，比2020年减少34.46万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出463.06万元，比2020年增加108.22万元，主要原因是项目工程比去年有所增加，主要用于农村公路建设。

2021年政府性基金预算收入471.23万元，政府性基金预算支出471.23万元，比2020年减少226.47万元，主要原因是项目工程比去年有所减少。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21.1万元，比2020年减少1.19万元。其中：公务接待费8.6万元，比2020年减少0.03万元，主要原因是厉行节约，公务接待较少，费用减少；公务用车运行维护费12.5万元，比2020年减少1.16万元，主要原因是厉行节约，费用减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费151.27万元，比上年减少1.54万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额34.9万元：政府采购货物预算34.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购34.9万元：政府采购货物预算34.9万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款197.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算联系人：倪霞     联系方式：  023-73340055

石柱土家族自治县三星乡人民政府2021年部门预算公开套表.xls