重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责。管理乡辖区内各项公共事务，服务全乡人民，保证全乡经济社会快速健康发展。按照现行的财政管理体制，乡镇财政实施国库集中支付。

（二）机构设置。2020年独立核算机构1个，独立编制机构6个（政府机关、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障中心、退役军人服务站、综合执法大队），其中行政机关1个，事业编制5个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位1个（石柱土家族自治县三星乡人民政府）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4489.42万元，支出总计4489.42万元。收支较上年决算数减少1247.59万元，下降21.7%，主要原因是项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计4489.42万元，较上年决算数较少1247.59万元，下降21.7%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入4489.42万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计4489.42万元，较上年决算数减少1247.59万元，下降21.7%，主要原因项目减少。其中：基本支出820.40万元，占18.3%；项目支出3669.02万元，占81.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4489.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1247.59万元，下降21.7%。主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3506.28万元，较上年决算数减少1177.04万元，下降25.1%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加2289.01万元，增长188%。主要原因是工资上涨、各项费用增加、基础设施建设专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3506.28万元，较上年决算数减少1177.04万元，下降25.1%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加2289.01万元，增长188%。主要原因是工资上涨、各项费用增加，基础设施建设专项经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出727.60万元，占20.8%，较年初预算数增加104.02万元，增长16.7%，主要原因是加大对政府一般公共服务支出的投入。

（2）文化旅游体育与传媒支出9.86万元，占0.3%，较年初预算数增加1.23万元，增长14.3%，主要原因是加大对文化旅游体育事业的投入。

（3）社会保障与就业支出154.67万元，占4.4%，较年初预算数增加11.59万元，增长8.1%，主要原因是加大对社会保障与就业的投入，比如养老保险及职业年金上调、各种就业、技能培训。

（4）卫生健康支出203.11万元，占5.8%，较年初预算数增加161.82万元，增长391.9%，主要原因是加大医疗卫生与计划生育的投入，医疗保险上调。

（5）节能环保支出33.15万元，占0.9%，较年初预算数增加33.15万元，主要原因是项目增加，比如农村改厕。

（6）城乡社区支出23万元，占0.7%，较年初预算数增加23万元，主要原因是加大对农村垃圾收运、市政管理的投入、项目的增加。

（7）农林水支出790.15万元，占22.5%，较年初预算数减少484.95万元，增长158.9%，主要原因是项目增加。

（8）交通运输支出1492.33万元，占42.6%，较年初预算数增加1432.22万元，增长2382.7%，主要原因是公路建设项目的增加。

（9）住房保障支出50.06万元，占1.4%，较年初预算数增加14.67万元，增长41.5%，主要原因是项目的增加，例如农村危房改造。

（10）灾害防治及应急管理支出20.34万元，占0.6%，较年初预算数增加20.34万元，主要原因是加大对灾害防治及应急管理的支出，用于受灾人员冬春救助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出820.4万元。其中：人员经费692.37万元，较上年决算数增加86.84万元，增长14.3%，主要原因是人员新增、工资调整、事业绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费128.03万元，较上年决算数增加3.35万元，增加2.7%，主要原因是各项开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 983.14万元，较上年决算数减少70.55万元，减少6.7%，主要原因是项目减少。本年支出983.14万元，较上年决算数减少70.55万元，减少6.7%，主要原因是项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.14万元，较年初预算数减少8.16万元，下降36.6%，主要原因是：一认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.24万元，下降1.7%，主要原因是：一认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。    

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.23万元，主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降32.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.05万元，下降0.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.92万元，主要接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.71万元，下降43%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.18万元，下降3.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待178批次1200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费40.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出107.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加12.14万元，增长12.8%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2万元，较上年决算数增加0.10万元，增长4.8%，主要原因是会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.86万元，较上年决算数增加0.26万元，增加10%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

2020年，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金1088.34万元。10个项目全部编制项目支出申报表，项目绩效自评表包括项目概况、支出明细、实施进度计划、管理措施、绩效目标、绩效指标等内容，按照要求开展绩效自评。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1088.34万元，从评价情况来看，10个项目总体自评结果良好。

1. 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73340055

石柱土家族自治县三星乡人民政府2020年部门决算公开套表.xls