石柱土家族自治县石家乡人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担人大主席团日常工作。
（2）主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。
（3）主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。
（4）主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。
（5）主要承担村乡规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。
（6）主要承担村乡规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。
（7）主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理。
（二）机构设置
据上述职责，石柱县石家乡人民政府设置综合办事机构5个，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。下辖5个事业单位，分别为石家乡产业发展中心、石家乡新时代文明实践服务中心、石家乡便民服务中心、石家乡综合行政执法大队、石家乡景区服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1826.97万元。收、支与2023年度相比，减少499.89万元，下降21.5%，主要原因是本单位本年度调离参公人员一名，年初退休公务员一名，以及本年度基本建设类项目减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1826.97万元，与2023年度相比，减少499.89万元，下降21.5%，主要原因是本单位本年度调离参公人员一名，年初退休公务员一名，以及本年度基本建设类项目减少。其中：财政拨款收入1826.97万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1826.97万元，与2023年度相比，减少499.89万元，下降21.5%，主要原因是本单位本年度调离参公人员一名，年初退休公务员一名，以及本年度基本建设类项目减少。其中：基本支出684.68万元，占37.5%；项目支出1142.28万元，占62.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1826.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少499.89万元，下降21.5%。主要原因是本单位本年度调离参公人员一名，年初退休公务员一名，以及本年度基本建设类项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1796.37万元，与2023年度相比，减少516.39万元，下降22.3%。主要原因是本单位本年度调离参公人员一名，年初退休公务员一名，以及本年度基本建设类项目减少。较年初预算数增加748.45万元，增长71.4%。主要原因是项目资金年初未预算，年中调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1796.37万元，与2023年度相比，减少516.39万元，下降22.3%。主要原因是本单位本年度调离参公人员一名，年初退休公务员一名，以及本年度基本建设类项目减少。较年初预算数增加748.45万元，增长71.4%。主要原因是项目资金年初未预算，年中调增。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出358.17万元，占19.9%，较年初预算数增加24.27万元，增长7.3%，主要原因是部分人员经费支出增加及、培训费等商品和服务支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出17.60万元，占1.0%，较年初预算数增加2.36万元，增长15.5%，主要原因是文化旅游宣传等相关支出增加。
（3）社会保障和就业支出208.01万元，占11.6%，较年初预算数增加69.90万元，增长50.6%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。
（4）卫生健康支出36.86万元，占2.1%，较年初预算数增加0.80万元，增长2.2%，主要原因是本年度退休一名公务员，相关社会保险费用减少。
（5）节能环保支出47.50万元，占2.6%，较年初预算数增加47.50万元，增长100.0%，主要原因是生活垃圾收运、净美责任员劳务等环保项目地增加。
（6）城乡社区支出20.28万元，占1.1%，较年初预算数增加20.28万元，增长100.0%，主要原因是乡镇场镇市政管理、2024年石柱县农村生活垃圾分类先锋创建项目等项目的增加。
（7）农林水支出980.13万元，占54.6%，较年初预算数增加492.55万元，增长101.0%，主要原因是村级防疫员劳务费项目、高标准农田管护、农村土地承包经营权确权登记颁证项目、地膜科学使用回收、石柱县2023年粮油产业发展补助项目等项目支出增加。
（8）交通运输支出81.11万元，占4.5%，较年初预算数增加81.11万元，增长100.0%，主要原因是朱家塝至石龙小区通畅工程、团堡-大坪通畅工程、洞口至学堂通畅工程、长石板至肥料厂通畅工程等项目支出增加。
（9）住房保障支出37.54万元，占2.1%，较年初预算数增加0.50万元，增长1.4%，主要原因是住房公积金支出增加。
（10）灾害防治及应急管理支出9.17万元，占0.5%，较年初预算数增加9.17万元，增长100.0%，主要原因是非库区群测群防员补助等支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出684.68万元。
其中：
人员经费584.40万元，与2023年度相比，减少59.49万元，下降9.2%，主要原因是本单位本年度调离参公人员一名，年初退休公务员一名，在职人员退休及调离人员导致工资福利及社会保险等费用的减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。
公用经费100.29万元，与2023年度相比，减少1.45万元，下降1.4%，主要原因是人员减少，办公耗材使用等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.60万元，与2023年度相比，增加16.50万元，增长117.0%，主要原因是本年度政府性基金项目增多，分别为非库区群测群防员补助6000元，石家乡养老服务中心建设项目200000元，石家乡黄龙村便民服务中心整修项目100000元。本年支出30.60万元，与2023年度相比，增加16.50万元，增长117.0%，主要原因是本年度政府性基金项目增多，分别为非库区群测群防员补助6000元，石家乡养老服务中心建设项目200000元，石家乡黄龙村便民服务中心整修项目100000元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.15万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格控制三公经费，按照预算执行。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本单位严格控制三公经费，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度无因公出国（境）费用。
本单位2024年度无公务用车购置费。
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于本单位公务用车的修理及维护费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格控制三公经费开支，厉行节约，按照预算数执行。较上年支出数无增减，主要原因是本单位严格控制三公经费，厉行节约。
公务接待费1.15万元，主要用于接待上级部门到我单位考察指导相关业务工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格控制三公经费开支，厉行节约，按照预算数执行。较上年支出数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是本单位严格控制三公经费，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待58批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.78元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.99万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降1.0%，主要原因是本单位严格控制支出，减少不必要的开支。本年度差旅费支出21.48万元，与2023年度相比，减少31.33万元，下降59.3%，主要原因是人员减少，以及严格控制审核差旅费报销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出60.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等机关运行经费。机关运行经费较上年支出数减少1.38万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约，控制支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的41.6%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的41.6 %。主要用于采购A4纸。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县石家乡人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,963,682.53 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,581,672.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
306,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
176,024.84 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,080,135.25 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
368,553.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
475,000.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
208,800.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
9,801,266.32 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
811,104.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
375,427.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
91,700.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
300,000.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
18,269,682.53 |
本年支出合计 |
57 |
18,269,682.53 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
18,269,682.53 |
总计 |
60 |
18,269,682.53 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县石家乡人民政府 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
18,269,682.53 |
18,269,682.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,581,672.12 |
3,581,672.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,486,252.12 |
3,486,252.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,810,322.06 |
2,810,322.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
324,387.92 |
324,387.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
351,542.14 |
351,542.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
20,420.00 |
20,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20,420.00 |
20,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,080,135.25 |
2,080,135.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
447,792.70 |
447,792.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
447,792.70 |
447,792.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,081,609.17 |
1,081,609.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
273,558.00 |
273,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
537,983.56 |
537,983.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
270,067.61 |
270,067.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
10,810.00 |
10,810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10,810.00 |
10,810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
123,933.56 |
123,933.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
123,933.56 |
123,933.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
215,989.82 |
215,989.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
1,900.00 |
1,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
214,089.82 |
214,089.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
368,553.00 |
368,553.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
367,153.00 |
367,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
187,366.78 |
187,366.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90,086.22 |
90,086.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
89,700.00 |
89,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
475,000.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
475,000.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
475,000.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
208,800.00 |
208,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
202,800.00 |
202,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
202,800.00 |
202,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
9,801,266.32 |
9,801,266.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,246,544.09 |
1,246,544.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,022,881.19 |
1,022,881.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
17,880.00 |
17,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
132,182.90 |
132,182.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
37,000.00 |
37,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
37,000.00 |
37,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
168,000.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
168,000.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,690,470.23 |
6,690,470.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,062,605.13 |
2,062,605.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
367,407.00 |
367,407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4,260,458.10 |
4,260,458.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,659,252.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,659,252.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
811,104.00 |
811,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
811,104.00 |
811,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
770,304.00 |
770,304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
40,800.00 |
40,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
91,700.00 |
91,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
91,700.00 |
91,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
91,700.00 |
91,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县石家乡人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
18,269,682.53 |
6,846,841.92 |
11,422,840.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,581,672.12 |
3,161,864.20 |
419,807.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,486,252.12 |
3,161,864.20 |
324,387.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,810,322.06 |
2,810,322.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
324,387.92 |
0.00 |
324,387.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
351,542.14 |
351,542.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
20,420.00 |
0.00 |
20,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20,420.00 |
0.00 |
20,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,080,135.25 |
1,743,491.69 |
336,643.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
447,792.70 |
447,792.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
447,792.70 |
447,792.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,081,609.17 |
1,081,609.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
273,558.00 |
273,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
537,983.56 |
537,983.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
270,067.61 |
270,067.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
10,810.00 |
0.00 |
10,810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10,810.00 |
0.00 |
10,810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
123,933.56 |
0.00 |
123,933.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
123,933.56 |
0.00 |
123,933.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
215,989.82 |
214,089.82 |
1,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
1,900.00 |
0.00 |
1,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
214,089.82 |
214,089.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
368,553.00 |
367,153.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
367,153.00 |
367,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
187,366.78 |
187,366.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90,086.22 |
90,086.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
89,700.00 |
89,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
208,800.00 |
0.00 |
208,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
202,800.00 |
0.00 |
202,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
202,800.00 |
0.00 |
202,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
9,801,266.32 |
1,022,881.19 |
8,778,385.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,246,544.09 |
1,022,881.19 |
223,662.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,022,881.19 |
1,022,881.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,000.00 |
0.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
17,880.00 |
0.00 |
17,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
132,182.90 |
0.00 |
132,182.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
37,000.00 |
0.00 |
37,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
37,000.00 |
0.00 |
37,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
168,000.00 |
0.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
168,000.00 |
0.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,690,470.23 |
0.00 |
6,690,470.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,062,605.13 |
0.00 |
2,062,605.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
367,407.00 |
0.00 |
367,407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4,260,458.10 |
0.00 |
4,260,458.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,659,252.00 |
0.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,659,252.00 |
0.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
811,104.00 |
0.00 |
811,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
811,104.00 |
0.00 |
811,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
770,304.00 |
0.00 |
770,304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
40,800.00 |
0.00 |
40,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
91,700.00 |
0.00 |
91,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
91,700.00 |
0.00 |
91,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
91,700.00 |
0.00 |
91,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县石家乡人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,963,682.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,581,672.12 |
3,581,672.12 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
306,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
176,024.84 |
176,024.84 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,080,135.25 |
2,080,135.25 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
368,553.00 |
368,553.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
475,000.00 |
475,000.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
208,800.00 |
202,800.00 |
6,000.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
9,801,266.32 |
9,801,266.32 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
811,104.00 |
811,104.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
375,427.00 |
375,427.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
91,700.00 |
91,700.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
18,269,682.53 |
本年支出合计 |
59 |
18,269,682.53 |
17,963,682.53 |
306,000.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
18,269,682.53 |
总计 |
64 |
18,269,682.53 |
17,963,682.53 |
306,000.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县石家乡人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,963,682.53 |
6,846,841.92 |
11,116,840.61 |
17,963,682.53 |
6,846,841.92 |
11,116,840.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,581,672.12 |
3,161,864.20 |
419,807.92 |
3,581,672.12 |
3,161,864.20 |
419,807.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,486,252.12 |
3,161,864.20 |
324,387.92 |
3,486,252.12 |
3,161,864.20 |
324,387.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,810,322.06 |
2,810,322.06 |
0.00 |
2,810,322.06 |
2,810,322.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324,387.92 |
0.00 |
324,387.92 |
324,387.92 |
0.00 |
324,387.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
351,542.14 |
351,542.14 |
0.00 |
351,542.14 |
351,542.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,420.00 |
0.00 |
20,420.00 |
20,420.00 |
0.00 |
20,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,420.00 |
0.00 |
20,420.00 |
20,420.00 |
0.00 |
20,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
176,024.84 |
176,024.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,080,135.25 |
1,743,491.69 |
336,643.56 |
2,080,135.25 |
1,743,491.69 |
336,643.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447,792.70 |
447,792.70 |
0.00 |
447,792.70 |
447,792.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447,792.70 |
447,792.70 |
0.00 |
447,792.70 |
447,792.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,081,609.17 |
1,081,609.17 |
0.00 |
1,081,609.17 |
1,081,609.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273,558.00 |
273,558.00 |
0.00 |
273,558.00 |
273,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
537,983.56 |
537,983.56 |
0.00 |
537,983.56 |
537,983.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270,067.61 |
270,067.61 |
0.00 |
270,067.61 |
270,067.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,810.00 |
0.00 |
10,810.00 |
10,810.00 |
0.00 |
10,810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,810.00 |
0.00 |
10,810.00 |
10,810.00 |
0.00 |
10,810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123,933.56 |
0.00 |
123,933.56 |
123,933.56 |
0.00 |
123,933.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123,933.56 |
0.00 |
123,933.56 |
123,933.56 |
0.00 |
123,933.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215,989.82 |
214,089.82 |
1,900.00 |
215,989.82 |
214,089.82 |
1,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,900.00 |
0.00 |
1,900.00 |
1,900.00 |
0.00 |
1,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214,089.82 |
214,089.82 |
0.00 |
214,089.82 |
214,089.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
368,553.00 |
367,153.00 |
1,400.00 |
368,553.00 |
367,153.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367,153.00 |
367,153.00 |
0.00 |
367,153.00 |
367,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187,366.78 |
187,366.78 |
0.00 |
187,366.78 |
187,366.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90,086.22 |
90,086.22 |
0.00 |
90,086.22 |
90,086.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,700.00 |
89,700.00 |
0.00 |
89,700.00 |
89,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
475,000.00 |
0.00 |
475,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202,800.00 |
0.00 |
202,800.00 |
202,800.00 |
0.00 |
202,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202,800.00 |
0.00 |
202,800.00 |
202,800.00 |
0.00 |
202,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202,800.00 |
0.00 |
202,800.00 |
202,800.00 |
0.00 |
202,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,801,266.32 |
1,022,881.19 |
8,778,385.13 |
9,801,266.32 |
1,022,881.19 |
8,778,385.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246,544.09 |
1,022,881.19 |
223,662.90 |
1,246,544.09 |
1,022,881.19 |
223,662.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,022,881.19 |
1,022,881.19 |
0.00 |
1,022,881.19 |
1,022,881.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,000.00 |
0.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,880.00 |
0.00 |
17,880.00 |
17,880.00 |
0.00 |
17,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,182.90 |
0.00 |
132,182.90 |
132,182.90 |
0.00 |
132,182.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,000.00 |
0.00 |
37,000.00 |
37,000.00 |
0.00 |
37,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,000.00 |
0.00 |
37,000.00 |
37,000.00 |
0.00 |
37,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168,000.00 |
0.00 |
168,000.00 |
168,000.00 |
0.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168,000.00 |
0.00 |
168,000.00 |
168,000.00 |
0.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,690,470.23 |
0.00 |
6,690,470.23 |
6,690,470.23 |
0.00 |
6,690,470.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,062,605.13 |
0.00 |
2,062,605.13 |
2,062,605.13 |
0.00 |
2,062,605.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367,407.00 |
0.00 |
367,407.00 |
367,407.00 |
0.00 |
367,407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,260,458.10 |
0.00 |
4,260,458.10 |
4,260,458.10 |
0.00 |
4,260,458.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
1,659,252.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
1,659,252.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
1,659,252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
811,104.00 |
0.00 |
811,104.00 |
811,104.00 |
0.00 |
811,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
811,104.00 |
0.00 |
811,104.00 |
811,104.00 |
0.00 |
811,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770,304.00 |
0.00 |
770,304.00 |
770,304.00 |
0.00 |
770,304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,800.00 |
0.00 |
40,800.00 |
40,800.00 |
0.00 |
40,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
375,427.00 |
375,427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,700.00 |
0.00 |
91,700.00 |
91,700.00 |
0.00 |
91,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,700.00 |
0.00 |
91,700.00 |
91,700.00 |
0.00 |
91,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,700.00 |
0.00 |
91,700.00 |
91,700.00 |
0.00 |
91,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县石家乡人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,537,911.63 |
302 |
商品和服务支出 |
1,002,872.29 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,218,165.00 |
30201 |
办公费 |
198,242.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
816,329.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
850,280.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,105,119.00 |
30205 |
水费 |
11,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
537,983.56 |
30206 |
电费 |
15,500.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
270,067.61 |
30207 |
邮电费 |
93,600.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
291,339.46 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16,001.00 |
30211 |
差旅费 |
318,050.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
375,427.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
57,200.00 |
30213 |
维修（护）费 |
21,531.80 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
306,058.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
9,900.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
11,500.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
273,558.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
15,700.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
32,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
46,188.29 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
142,500.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
59,160.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
5,843,969.63 |
公用经费合计 |
1,002,872.29 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县石家乡人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306,000.00 |
0.00 |
306,000.00 |
306,000.00 |
0.00 |
306,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县石家乡人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县石家乡人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
608,906.80 |
|
（一）支出合计 |
2 |
71,500.00 |
（一）行政单位 |
26 |
608,906.80 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
11,500.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
11,500.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
58 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
7,690.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
7,690.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
231 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
3,200.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
3,200.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
9,900.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
376,316.73 |
|||