重庆市石柱土家族自治县石家乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（3）制定并实施乡村振兴规划，抓好乡村振兴工作，带领全乡人民致富奔小康。

（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，石柱县石家乡内设13个部门，设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队及5个行政村。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,180.71万元，支出总计2,180.71万元。收支较上年决算数增加2,180.71万元,增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,180.71万元，较上年决算数增加2,180.71万元，增长247.62%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。其中：财政拨款收入2,180.71万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,180.71万元，较上年决算增加2,180.71万元，增长247.620%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。其中：基本支出722.47万元，占33.1%；项目支出1,458.24万元，占66.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,180.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,180.71万元，增长100%。主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,173.08万元，较上年决算数增加2,173.08万元，增长100%。主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。较年初预算数增加1,473.65万元，增长210.7%。主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,173.08万元，较上年决算数增加2,173.08万元，增长100%。主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。较年初预算数增加1,335.41万元，增长159.4%。主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出446.76万元，占20.6%，较年初预算数增加177.71万元，增长66.1%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出17.33万元，占0.8%，较年初预算数增加6.47万元，增长59.6%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等及项目增加。

（3）社会保障与就业支出174.87万元，占8%，较年初预算数增加48.69万元，增长38.6%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等及项目增加。

（4）卫生健康支出32.07万元，占1.5%，较年初预算数增加1.17万元，增长3.8%，主要原因是卫生项目增加。

（5）节能环保支出24.91万元，占1.1%，较年初预算数减少7.75万元，下降23.7%，主要原因是节能环保项目减少。

（6）城乡社区支出20万元，占0.9%，较年初预算数增加20万元，增长0%，主要原因是城乡社区项目增加。

（7）农林水支出1,079.68万元，占49.7%，较年初预算数增加787.31万元，增长269.3%，主要原因是农林水项目增加及村社干部生活补助增加等。

（8）交通运输支出315.78万元，占14.5%，较年初预算数增加275.78万元，增长689.5%，主要原因是交通建设项目增加。

（9）自然资源海洋气象等支出0.6万元，占0%，较年初预算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是自然资源海洋项目增加。

（10）住房保障支出32.08万元，占1.5%，较年初预算数增加4.25万元，增长15.3%，主要原因是职工福利住房保障增加。

（11）灾害防治及应急管理支出29万元，占1.3%，较年初预算数增加21.18万元，增长270.8%，主要原因是自然灾害及应急保障费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出722.47万元。其中：人员经费623.78万元，较上年决算数增加623.78万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费98.69万元，较上年决算数增加98.69万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.63万元，较上年决算数增加7.63万元，增长100%，主要原因是城乡社区政府性基金项目增加。本年支出7.63万元，较上年决算数增加7.63万元，增长100%，主要原因是城乡社区政府性基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.38万元，较年初预算数减少9.57万元，下降40%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强。较上年支出数增加14.38万元，增长14.38%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元，公务车运行维护费8.82万元，主要用于本乡下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降24.7%，主要原因是节假日严格执行公车封存备案制度，严格按照国家相关政策规定执行。较上年支出数增加8.82万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

公务接待费5.56万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.68万元，下降54.6%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的支出。较上年支出数增加5.56万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待147批次2,101人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费26.49元，车均购置费0万元，车均维护费4.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数增加1.31万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（二）机关运行经费支出情况说明2022年度本部门机关运行经费支出60.01万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年决算数增加60.01万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购各科室不能使用的电脑（财政办、党政办、经发办、纪委、社保所、应急办）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目（黄龙人居环境提升项目、黄龙粉黛李项目、黄龙产业基础设施项目、九龙产业配套设施项目）开展了绩效自评，涉及资金121.781366万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金29.304266万元，从评价情况来看一是加强组织领导。我乡明确了由一名分管副乡镇专门负责此项工作，具体工作由项目办牵头，组织、协调和督促落实此项目工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，对评价的单位、项目、时间及负责人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。2022年评价项目1个，评价金额29.304266万元，评价工作以单位自评为主，由项目办对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话号码023-73395001。