重庆市石柱土家族自治县石家乡人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担人大主席团日常工作。

（2）主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

（3）主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

（4）主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

（5）主要承担村乡规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

（6）主要承担村乡规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

（7）主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理。

（二）机构设置

设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）单位构成

石柱县石家乡内设8个部门，分别为党政办、党群办公室、经济发展办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室及5个行政村

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,901.56万元，支出总计1,901.56万元。收支较上年决算数减少762.50万元,下降28.6%，主要原因是主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。

2.收入情况。2022年度收入合计1,901.56万元，较上年决算数减少762.50万元，下降28.6%，主要原因是主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。其中：财政拨款收入1,901.56万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,901.56万元，较上年决算减少762.50万元，下降28.6%，主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。其中：基本支出443.32万元，占23.3%；项目支出1,458.24万元，占76.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,901.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少762.50万元，下降28.6%。主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,893.93万元，较上年决算数减少480.61万元，下降20.2%。主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。较年初预算数增加1,379.54万元，增长268.2%。主要原因是人员费用增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,893.93万元，较上年决算数减少480.61万元，下降20.2%。主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。较年初预算数增加1,241.30万元，增长190.2%。主要原因是人员费用增加。 

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出424.30万元，占22.4%，较年初预算数增加171.38万元，增长67.8%，主要原因是人员费用增加。

（2）社会保障与就业支出71.11万元，占3.8%，较年初预算数增加9.92万元，增长16.2%，主要原因是人员费用增加及机关养老保险及职业年金增加。

（3）卫生健康支出20.41万元，占1.1%，较年初预算数增加0.34万元，增长1.7%，主要原因是卫生项目增加。

（4）节能环保支出24.91万元，占1.3%，较年初预算数减少7.75万元，下降23.7%，主要原因是节能环保项目减少。

（5）城乡社区支出20.00万元，占1.1%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是城乡社区项目增加。

（6）农林水支出967.36万元，占51.1%，较年初预算数增加746.75万元，增长338.5%，主要原因是农林水项目增加。

（7）交通运输支出315.78万元，占16.7%，较年初预算数增加275.78万元，增长689.5%，主要原因是交通项目增加。

（8）住房保障支出20.47万元，占1.1%，较年初预算数增加3.11万元，增长17.9%，主要原因是人员工资增加。

（9）灾害防治及应急管理支出29.00万元，占1.5%，较年初预算数增加21.18万元，增长270.8%，主要原因是应急管理项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出443.32万元。其中：人员经费383.31万元，较上年决算数减少100.72万元，下降20.8%，主要原因是一般公共服务及文化旅游费用等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费60.01万元，较上年决算数减少74.30万元，下降55.3%，主要原因是各科室落实过紧日子对办公费、水电费、差旅费、接待费等控制。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.63万元，较上年决算数减少281.89万元，下降97.4%，主要原因是政府支出减少，政府性基金的收入也减少。本年支出7.63万元，较上年决算数减少281.89万元，下降97.4%，主要原因是政府支出减少，政府性基金的收入也减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计11.82万元，较年初预算数减少6.93万元，下降37%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强。“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。较上年支出数持平，主要原因是 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.82万元，较年初预算数减少6.93万元，下降37%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强:“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。较上年支出数持平，主要原因是 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.87万元，下降6.9%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强:“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有因公出国（境）费用，此项费用不存在。

公务车购置费0.00万元，没有公车购置费，此项费用不存在。

公务车运行维护费8.82万元，主要用于本乡下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降9.2%，主要原因是节假日严格执行公车封存备案制度，严格按照国家相关政策规定执行。较上年支出数增加0.21万元，增长2.4%，主要原因是车辆年限已久，维修费用增加。

公务接待费3.01万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.03万元，下降66.7%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的支出。较上年支出数减少1.07万元，下降26.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待47批次1,200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费25.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长%，主要原因是各部门之间需要多次会议，从而增加了会议费用。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长%，主要原因是各部门举办培训会，从而增加了培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出60.01万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年决算数减少74.29万元，下降55.3%，主要原因是按照编制预算，每年人均定额，对于每笔经费支出，都需要进行效果评估，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购各科室不能使用的电脑（财政办、党政办、经发办、纪委、社保所、应急办）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目（黄龙人居环境提升项目、黄龙粉黛李项目、黄龙产业基础设施项目、九龙产业配套设施项目）开展了绩效自评，涉及资金121.781366万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金29.304266万元，从评价情况来看一是加强组织领导。我乡明确了由一名分管副乡镇专门负责此项工作，具体工作由项目办牵头，组织、协调和督促落实此项目工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，对评价的单位、项目、时间及负责人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。2022年评价项目1个，评价金额29.304266万元，评价工作以单位自评为主，由项目办对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话号码023-73395001。