石柱土家族自治县石家乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（3）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。

（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

 从决算单位构成看，石家乡本级决算，本部门由1个机关和 4个财政全额拨款事业单位组成。人员编制30人，实有29人，余编1人，退休10人，遗属1人，汽车2辆。

  （三）单位构成

 石家乡2021年部门决算编制范围的单位如下：

1、石家乡党政办。

2、石家乡社会事务办。

3、石家乡经济发展办。

4、石家乡财政办。

5、石家乡农业服务中心。

6、石家乡文化服务中心。

7、石家乡城乡建设办。

8、石家乡劳动就业社会保障服务中心。

9、石家乡社会治安综合治理办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。按照预决算管理规定，石家乡2021年部门决算的编制实行综合决算制度，即石家乡所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：财政拨款收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：基本支出和项目支出，基本支出又包括人员经费和日常公用经费。石家乡2020年收支总决算2664.06万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,664.06万元，较上年决算数减少786.14万元，下降22.8%，主要原因是项目减少，年初财政预算数缩减所致。其中：财政拨款收入2,664.06万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,664.06万元，较上年决算数减少786.14万元，下降22.8%，主要原因是项目减少，年初财政预算数缩减所致。其中：基本支出618.34万元，占23.2%；项目支出2,045.72万元，占76.8%。

 4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,664.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少786.14万元，下降22.8%。主要原因是项目减少，年初财政预算数缩减所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,374.54万元，较上年决算数减少840.04万元，下降26.1%。主要原因是项目减少，年初财政预算数缩减所致。较年初预算数增加1,281.32万元，增长117.2%。主要原因是乡村振兴项目实施，改扩建项目建设推进。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,374.54万元，较上年决算数减少840.04万元，下降26.1%。主要原因是项目减少，年初财政预算数缩减所致。较年初预算数增加1,281.32万元，增长117.2%。主要原因是乡村振兴项目实施，改扩建项目建设推进。

3.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出437.15万元，占18.4%，较年初预算数减少43.97万元，下降9.1%，主要原因是人员减少

（2）文化旅游体育与传媒支出7.51万元，占0.3%，较年初预算数增加0.52万元，增长7.4%，主要原因是人员工资自然增长。

（3）社会保障与就业支出94.67万元，占4%，较年初预算数减少5.93万元，下降5.9%，主要原因是自然灾害减少。

（4）卫生健康支出37.50万元，占1.6%，较年初预算数增加6.74万元，增长21.9%，主要原因是厕所革命建设项目实施

（5）节能环保支出59.08万元，占2.5%，较年初预算数减少19.12万元，下降24.5%，主要原因是节能费用减少。

（6）城乡社区支出150.00万元，占6.3%，较年初预算数增加150.00万元，增长%，主要原因是各村（社区）道路公共设施方面的支出。

（7）农林水支出1,115.92万元，占47%，较年初预算数增加850.46万元，增长320.32%，主要原因是人员工资自然增长，农村基础设施建设增大，乡村振兴工作推进。

（8）交通运输支出420.04万元，占17.7%，较年初预算数增加320.00万元，增长319.9%，主要原因是农村公路养护管理和公路建设等支出在预算范围之内。

（9）住房保障支出37.16万元，占1.6%，较年初预算数增加7.10万元，增长23.6%，主要原因是人员工资自然增长相应增加住房保障支出。

（10）灾害防治及应急管理支出12.50万元，占0.5%，较年初预算数增加12.50万元，增长%，主要原因是应急管理相应的支出。

（11）其他支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长%，主要原因是其他相应的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出618.34万元。其中：人员经费484.03万元，较上年决算数减少0.10万元，下降0%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费134.31万元，较上年决算数减少51.15万元，下降27.6%，主要原因是各科室落实过紧日子对办公费、水电费、差旅费、接待费等控制，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入289.52万元，较上年决算数增加53.91万元，增长22.9%，主要原因是乡村振兴项目实施，改扩建项目建设推进。本年支出289.52万元，较上年决算数增加53.91万元，增长22.9%，主要原因是乡村振兴项目实施，改扩建项目建设推进。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明                                                   

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计12.69万元，较年初预算数减少7.31万元，下降36.6%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强:“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。较上年支出数持平，主要原因是 “一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计12.69万元，较年初预算数减少7.31万元，下降36.6%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。较上年支出数减少2.00万元，下降13.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降其次，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。第三，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有因公出国（境）费用，此项费用不存在。

公务车购置费0.00万元，没有公车购置费，此项费用不存在。

公务车运行维护费8.61万元，主要用于本乡下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降13.9%，主要原因是节假日严格执行公车封存备案制度。主要原因是严格按照国家相关政策规定执行。

公务接待费4.08万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.92万元，下降59.2%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的支出。较上年支出数减少1.00万元，下降19.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次1,020人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出134.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.12万元、印刷费1.48万元、水费1.57万元、电费2.91万元、邮电费0.97万元、差旅费70.63万元、维修维护费9.46万元、公务接待费4.08万元、工会经费7.76万元、公务车运行维护费8.61万元，其他交通费15.72万元。 机关运行经费较上年决算数减少22.26万元，减少14.22%，主要原因是减少了办公设施的投入。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于乡村振兴与脱贫攻坚下乡工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购小微购置相关设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金226.4万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金96.4万元，从评价情况来看一是加强组织领导。我乡明确了由一名分管副乡镇专门负责此项工作，具体工作由项目办牵头，组织、协调和督促落实此项目工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，对评价的单位、项目、时间及负责人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。2021年评价项目1个，评价金额96.4万元，评价工作以单位自评为主，由项目办对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话号码023-73395001。