一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（3）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。

（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职责，石柱县石家乡内设8个部门，分别为党政办、党群办公室、经济发展办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室及5个行政村

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1264.65 万元，其中：一般公共预算拨款1093.22 万元，政府性基金预算拨款 171.43万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加311.06万元，主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险费、退休人员退休费及生活补助及项目和政府性基金的增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1264.65 万元，其中：一般公共服务支出预算481.12万元，文化旅游体育与传媒6.99万元，社会保障和就业支出预算 100.6万元，卫生健康支出预算30.75 万元，节能环保支出78.2万元，城乡社区支出31.43万元，农林水支出265.46万元，交通运算支出100.04万元，住房保障支出预算30.06 万元，其他支出140万元。支出预算较2020年增加311.05 万元，主要是基本支出预算增加14.14万元，项目支出预算增加296.92万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1264.65万元，一般公共预算财政拨款支出 1264.65 万元，比2020年增加 311.06万元。其中：基本支出 687.99 万元，比2020年增加14.14 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员补助等，保障部门政策运转的各项商品服务支出；项目支出576.66 万元，比2020增加296.92万元，主要原因是城乡社区、农林水、交通运输等项目的增加。

2021年政府性基金预算收入171.43 万元，政府性基金预算支出 171.43万元，比2020年增加272.19万元，主要原因是城乡社区及其他项目的增加。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20.68万元，比2020年减少5.32 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年持平  ；公务接待费 6.82 万元，比2020年减少3.18 万元，主要原因是一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规定；公务用车运行维护费 13.86   万元，比2020年减少2.14 万元，主要原因是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车制度，规范单位用车管理;公务用车购置费 0  万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费122.78 万元，比上年增加 1.41 万元，主要原因为公用经费人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10.5 万元：政府采购货物预算 10.5 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算0  万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1264.65 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘晓红  联系方式：（刘晓红，电话：023-73395001）