重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

综合办事机构

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8．应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.  乡镇人大。主要承担人大主席团日常工作。

10. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

事业单位

1．农业服务中心

宗旨：为农业农村工作提供服务。

主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务：

（1）承担农业技术、农业机械化推广服务，引导农业产业结构调整，指导推进农业产业化经营工作。

（2）承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

（3）承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作；承担水利科技推广工作。

（4）承担畜牧兽医技术推广和技术服务，引导畜牧产业发展等工作。

（5）承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

（6）承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

（7）承担水产和渔业服务工作。

（8）承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

（9）承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

（10）指导服务农村土地流转工作。

（11）承担扶贫开发技术服务工作。

（12）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

2．文化服务中心

宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务：

（1）承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作，指导各村（居）开展文体活动。

（2）承担普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地经济建设服务。

（4）承担广播、电视、电影方面的服务工作。

（5）承担综合文化场地的开放和服务工作。

（6）承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

（7）承担乡村旅游服务工作。

（8）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

3．劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务：承担劳动就业、社会保障等服务工作。

具体职责任务：

（1）承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（2）承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

（3）承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

（4）承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

（5）承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

（6）负责村（居）劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

（7）参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

（8）逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

（9） 承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

4．退役军人服务站

宗旨：为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务：

（1）负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

（2）协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

（3）协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

（4）协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

（5）配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

（6）协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

（7）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

5．综合行政执法大队

宗旨：依法执法，确保执法公平、公正。

主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

具体职责任务：

（1）贯彻落实综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。

（2）根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（3）承担市县授权或委托的其他行政执法权。

（4）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

除法律法规授权外，市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。

（二）机构设置

机关主要设置了10个综合办事机构，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡镇人大、综合行政执法办公室。

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在三河镇小学加挂三河镇教育管理中心牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4000.73万元，支出总计4000.73万元。收支较上年决算数增加137.07万元，增长3.55%，主要原因一是人员经费类调整了养老保险和职业年金的缴费基数，支出有所增大，二是特定目标类增加了农林水相关项目支出和交通运输支出。

2.收入情况。2023年度收入合计4000.73万元，较上年决算数增加137.07万元，增长3.55%，主要原因是追加了人员类养老保险、职业年金的预算，年中增加了关于农林水和交通运输项目的预算。其中：财政拨款收入4000.73万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计4000.73万元，较上年决算数增加137.07万元，增长3.55%，主要原因是人员经费类调整了养老保险和职业年金的缴费基数，支出有所增大，二是特定目标类增加了农林水相关项目支出和交通运输支出。其中：基本支出1483.27万元，占37.07%；项目支出2517.46万元，占62.93%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算执行，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4000.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加137.07万元，增长3.55%。主要原因是用于人员类养老保险、职业年金和农林水、交通运输方面。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3975.87万元，较上年决算数增加212.93万元，增长5.66%。主要原因是追加了人员类养老保险、职业年金的预算，年中增加了关于农林水和交通运输项目的预算。较年初预算数增加2120.39万元，增长114.28%。主要原因是年初预算编制仅限于乡镇村级方面的项目预算，年中运行追加了部分部门主管的项目预算，如农林水、城乡社区、交通运输以及灾害防治等相关项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3975.87万元，较上年决算数增加212.93万元，增长5.66%。主要原因是人员经费类调整了养老保险和职业年金的缴费基数，支出有所增大，二是特定目标类增加了农林水相关项目支出和交通运输支出。较年初预算数增加2120.39万元，增长114.28%。主要原因是年初预算编制仅限于乡镇村级方面的项目预算，年中运行追加了部分部门主管的项目预算，如农林水、城乡社区、交通运输以及灾害防治等相关项目。

   3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元较上年决算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算执行，无结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出825.43万元，占20.76%，较年初预算数增加91.50万元，增长12.47%，主要原因是社会综合治理和行政管理事务开支增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出26.99万元，占0.68%，较年初预算数减少1.44万元，下降5.07%，主要原因是人员退休，在职人员变动，工资支出减少。

（3）社会保障与就业支出442.42万元，占11.13%，较年初预算数增加92.02万元，增长26.26%，主要原因是年初预算按上年度水平进行预算，年中追加了部分工资调标和五险上调基数。

（4）卫生健康支出83.53万元，占2.10%，较年初预算数增加14.28万元，增长20.62%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理增加的开支。

（5）节能环保支出12.23万元，占0.31%，较年初预算数增加12.23万元，增长100.00%，主要原因是农村环境和天然林保护工作的开展，支出增加。

（6）城乡社区支出39.79万元，占1.00%，较年初预算数增加39.79万元，增长100.00%，主要原因是城乡社区环境卫生整治，支出增加。

（7）农林水支出2073.44万元，占52.15%，较年初预算数增加1482.00万元，增长250.57%，主要原因是村级公益事业建设的补助、巩固脱贫衔接乡村振兴建设以及对生产发展的补助增加。

（8）交通运输支出336.42万元，占8.46%，较年初预算数增加336.42万元，增长100.00%，主要原因是增加了对农村公路建设和养护的投入。

（9）住房保障支出78.47万元，占1.97%，较年初预算数减少3.57万元，下降4.35%，主要原因是人员变动，存在多名退休人员与新晋职工导致收入水平有所下降，公积金开支有所减少。

（10）灾害防治及应急管理支出57.15万元，占1.44%，较年初预算数增加57.15万元，增长100.00%，主要原因是地质灾害防治、应急救援开支有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1483.27万元。其中：人员经费1316.58万元，较上年决算数增加38.15万元，增长2.98%，主要原因是养老保险和职业年金调标，开支有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费166.68万元，较上年决算数增加8.58万元，增长5.43%，主要原因是新增了电信增值服务和国产办公电脑的购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.86万元，较上年决算数减少75.86万元，下降75.32%，主要原因是减少了农村基础设施建设投入。本年支出24.86万元，较上年决算数减少75.86万元，下降75.32%，主要原因是减少了农村基础设施建设方面的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.53万元，较年初预算数减少0.47万元，下降4.27%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少1.01万元，下降8.75%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.22万元，主要用于工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.27%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少0.07万元，下降1.11%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

 公务接待费4.31万元，主要用于接待到我部门调研工作，检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降8.30%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少0.95万元，下降18.06%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待180批次1440人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费29.92元，车均购置费0万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.48万元，较上年决算数减少0.56万元，下降13.86%，主要原因是精简会议，会议次数减少，开支降低。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数减少0.07万元，下降17.95%，主要原因是参加的培训次数减少，开支减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出107.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费以及工会经费。机关运行经费较上年支出数增加7.75万元，增长7.80%，主要原因是新增了电信增值服务和国产办公电脑的购置。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑及打印机设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对102个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评102项，涉及资金2517.46万元。

部门整体绩效自评

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门对大林村乡村振兴综合示范点建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金64.28万元，评价得分100分，评价等次为A，从评价情况来看，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。下一年度，我镇将进一步加大推进绩效管理力度，逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结算有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制，探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈老师  023-73372059

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。