重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8．应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.乡镇人大。主要承担人大主席团日常工作。

10.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

机关主要设置了10个综合办事机构，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡镇人大、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,325.91万元，支出总计3,325.91万元。收支较上年决算数减少924.04万元,下降21.7%，主要原因是2022年度我部门机关本级及二级事业单位独立核算，单独进行部门决算，二级单位数据剥离，导致收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,325.91万元，较上年决算数减少924.04万元，下降21.7%，主要原因是2022年度我部门机关本级及二级事业单位独立核算，单独进行部门决算，二级单位数据剥离，导致收入减少。其中：财政拨款收入3,325.91万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,325.91万元，较上年决算减少924.04万元，下降21.7%，主要原因是2022年度我部门机关本级及二级事业单位独立核算，单独进行部门决算，二级单位数据剥离，导致支出减少。其中：基本支出898.79万元，占27%；项目支出2,427.12万元，占73%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照预算执行，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,325.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少924.04万元，下降21.7%。主要原因是2022年度我部门机关本级及二级事业单位独立核算，单独进行部门决算，二级单位数据剥离，导致收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,225.19万元，较上年决算数减少653.24万元，下降16.8%。主要原因是2022年度我部门机关本级及二级事业单位独立核算，单独进行部门决算，二级单位数据剥离，导致收入减少。较年初预算数增加1,954.9万元，增长153.9%。主要原因是年中追加了部分项目收入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,225.19万元，较上年决算数减少653.24万元，下降16.8%。主要原因是2022年度我部门机关本级及二级事业单位独立核算，单独进行部门决算，二级单位数据剥离，导致支出减少。较年初预算数增加1,621.62万元，增长101.1%。主要原因是年中追加了部分项目支出预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照预算执行，无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出882.21万元，占27.4%，较年初预算数增加373.35万元，增长73.4%，主要原因是社会综合治理、村集体经济发展等项目开展，支出增加。

（2）社会保障与就业支出154.86万元，占4.8%，较年初预算数增加32.32万元，增长26.4%，主要原因是社会福利、残疾人事业等项目开展，支出增加。

（3）卫生健康支出58.21万元，占1.8%，较年初预算数增加17.25万元，增长42.1%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理增加的开支。

（4）节能环保支出29.39万元，占0.9%，较年初预算数增加29.39万元，增长0%，主要原因是农村环境和天然林保护工作的开展，支出增加。

（5）城乡社区支出128.93万元，占4%，较年初预算数增加28万元，增长27.7%，主要原因是城乡社区环境卫生整治，支出增加。

（6）农林水支出1,624.46万元，占50.4%，较年初预算数增加859.71万元，增长112.4%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴建设，对生产发展的补助增加。

（7）交通运输支出215.06万元，占6.7%，较年初预算数增加185.94万元，增长638.5%，主要原因是增加了对农村公路建设的投入。   

（8）资源勘探信息等支出0.27万元，占0%，较年初预算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是用于资源勘探信息支出。

（9）自然资源海洋气象等支出32.2万元，占1%，较年初预算数增加32.2万元，增长100%，主要原因是用于地质灾害监测和农村公路水毁整治。

（10）住房保障支出37.06万元，占1.1%，较年初预算数增加0.65万元，增长1.8%，主要原因是工资调整，公积金基数有所变动。

（11）灾害防治及应急管理支出57.54万元，占1.8%，较年初预算数增加57.54万元，增长100%，主要原因是增加了自然灾害救灾及恢复重建支出。

（12）其他支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加5万元，增长0%，主要原因是用于敬老院消防整改项目的开展。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算拨款基本支出898.79万元。其中：人员经费799.45万元，较上年决算数减少323.19万元，下降28.8%，主要原因是2022年度我部门机关本级及二级事业单位独立核算，单独进行部门决算，二级单位数据剥离，导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费99.34万元，较上年决算数减少13.61万元，下降12%，主要原因是2022年度我部门机关本级及二级事业单位独立核算，单独进行部门决算，二级单位数据剥离，导致支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入100.72万元，较上年决算数减少270.8万元，下降72.9%，主要原因是减少了农村基础设施建设投入。本年支出100.72万元，较上年决算数减少270.8万元，降低72.9%，主要原因是减少了农村基础设施建设方面的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.54万元，较年初预算数减少7.44万元，下降39.2%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少0.76万元，降低6.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.29万元，主要用于工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.7万元，下降51.6%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少0.11万元，降低1.7%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

公务接待费5.26万元，主要用于接待到我单位调研工作，检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降12.2%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少0.64万元，降低10.9%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待208批次1,590人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费33.05元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.04万元，较上年决算数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是精简会议，会议次数减少，开支降低。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数0.04万元，降低12.5%，主要原因是参加的培训次数减少，开支减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出99.34万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费以及工会经费。机关运行经费较上年决算数减少13.61万元，降低12%，主要原因是厉行节约，缩减办公经费和日常公用经费等开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及电脑打印机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对106个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评106项，涉及资金2427.12万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）一般性一级项目绩效自评表。

（2）一般性二级项目绩效自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。2023年，我镇将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择3-5个重点科室的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结算有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制，探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈思旸   023-73372059。