Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三

Sheet 1:封面

2022年部门预算公开表

石柱土家族自治县三河镇人民政府（公章）

报送日期： 2022 年 02月 14 日

单位负责人签章：冉隆斌财务负责人签章：李洪渝制表人签章：冉娜

Sheet 2:表一

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,906.60	一、本年支出	1,906.60	1,906.60
一般公共预算资金	1,906.60	一般公共服务支出	558.55	558.55
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	180.42	180.42
		卫生健康支出	67.33	67.33
		城乡社区支出	100.93	100.93
		农林水支出	891.51	891.51
		交通运输支出	29.12	29.12
		住房保障支出	57.25	57.25

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,906.60	支出合计	1,906.60	1,906.60

Sheet 3:表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,906.60	969.75	936.84
201	一般公共服务支出	558.55	520.23	38.32
20101	人大事务	7.56		7.56
2010108	代表工作	7.56		7.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.34	520.23	27.11
2010301	行政运行	470.54	470.54
2010302	一般行政管理事务	27.11		27.11
2010350	事业运行	49.69	49.69
20132	组织事务	3.65		3.65
2013299	其他组织事务支出	3.65		3.65
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48
20701	文化和旅游	21.48	21.48
2070109	群众文化	21.48	21.48
208	社会保障和就业支出	180.42	176.70	3.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.55	32.55
2080104	综合业务管理	32.55	32.55
20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17
20808	抚恤	3.72		3.72
2080899	其他优抚支出	3.72		3.72
20828	退役军人管理事务	29.65	29.65
2082850	事业运行	29.65	29.65
210	卫生健康支出	67.33	67.33
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01
212	城乡社区支出	100.93		100.93
21203	城乡社区公共设施	100.93		100.93
2120303	小城镇基础设施建设	100.93		100.93
213	农林水支出	891.51	126.75	764.75
21301	农业农村	278.74	126.75	151.98
2130104	事业运行	126.75	126.75
2130122	农业生产发展	121.38		121.38
2130142	农村道路建设	1.63		1.63
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.97		28.97
21302	林业和草原	0.14		0.14
2130209	森林生态效益补偿	0.06		0.06
2130299	其他林业和草原支出	0.08		0.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.64		182.64
2130504	农村基础设施建设	182.64		182.64
21307	农村综合改革	429.99		429.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.99		429.99
214	交通运输支出	29.12		29.12
21406	车辆购置税支出	29.12		29.12
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	29.12		29.12
221	住房保障支出	57.25	57.25
22102	住房改革支出	57.25	57.25
2210201	住房公积金	57.25	57.25

Sheet 4:表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		969.75	750.43	219.32
301	工资福利支出	761.78	740.18	21.60
30101	基本工资	233.46	233.46
30102	津贴补贴	177.13	177.13
30103	奖金	21.52	21.52
30107	绩效工资	73.67	73.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34	76.34
30109	职业年金缴费	38.17	38.17
30110	职工基本医疗保险缴费	45.32	45.32
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55
30113	住房公积金	57.25	57.25
30114	医疗费	11.76	11.76
30199	其他工资福利支出	21.60		21.60
302	商品和服务支出	191.72		191.72
30201	办公费	25.36		25.36
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	23.61		23.61
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.99		5.99
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	9.54		9.54
30229	福利费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	12.99		12.99
30239	其他交通费用	34.68		34.68
30299	其他商品和服务支出	50.25		50.25
303	对个人和家庭的补助	10.25	10.25
30307	医疗费补助	10.25	10.25
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

Sheet 5:表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.98		12.99		12.99	5.99

Sheet 6:表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 7:表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	1,906.60	合计	1,906.60
11	一般公共预算资金	1,906.60	一般公共服务支出	558.55
	政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	21.48
	国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	180.42
	财政专户管理资金		卫生健康支出	67.33
	事业收入资金		城乡社区支出	100.93
	上级补助收入资金		农林水支出	891.51
	附属单位上缴收入资金		交通运输支出	29.12
	事业单位经营收入资金		住房保障支出	57.25
	其他收入资金

Sheet 8:表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,906.60	1,906.60
201	一般公共服务支出	558.55	558.55
20101	人大事务	7.56	7.56
2010108	代表工作	7.56	7.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.34	547.34
2010301	行政运行	470.54	470.54
2010302	一般行政管理事务	27.11	27.11
2010350	事业运行	49.69	49.69
20132	组织事务	3.65	3.65
2013299	其他组织事务支出	3.65	3.65
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48
20701	文化和旅游	21.48	21.48
2070109	群众文化	21.48	21.48
208	社会保障和就业支出	180.42	180.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.55	32.55
2080104	综合业务管理	32.55	32.55
20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17
20808	抚恤	3.72	3.72
2080899	其他优抚支出	3.72	3.72
20828	退役军人管理事务	29.65	29.65
2082850	事业运行	29.65	29.65
210	卫生健康支出	67.33	67.33
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01
212	城乡社区支出	100.93	100.93
21203	城乡社区公共设施	100.93	100.93
2120303	小城镇基础设施建设	100.93	100.93
213	农林水支出	891.51	891.51
21301	农业农村	278.74	278.74
2130104	事业运行	126.75	126.75
2130122	农业生产发展	121.38	121.38
2130142	农村道路建设	1.63	1.63
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.97	28.97
21302	林业和草原	0.14	0.14
2130209	森林生态效益补偿	0.06	0.06
2130299	其他林业和草原支出	0.08	0.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.64	182.64
2130504	农村基础设施建设	182.64	182.64
21307	农村综合改革	429.99	429.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.99	429.99
214	交通运输支出	29.12	29.12
21406	车辆购置税支出	29.12	29.12
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	29.12	29.12
221	住房保障支出	57.25	57.25
22102	住房改革支出	57.25	57.25
2210201	住房公积金	57.25	57.25

Sheet 9:表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,906.60	969.75	936.84
201	一般公共服务支出	558.55	520.23	38.32
20101	人大事务	7.56		7.56
2010108	代表工作	7.56		7.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.34	520.23	27.11
2010301	行政运行	470.54	470.54
2010302	一般行政管理事务	27.11		27.11
2010350	事业运行	49.69	49.69
20132	组织事务	3.65		3.65
2013299	其他组织事务支出	3.65		3.65
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48
20701	文化和旅游	21.48	21.48
2070109	群众文化	21.48	21.48
208	社会保障和就业支出	180.42	176.70	3.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.55	32.55
2080104	综合业务管理	32.55	32.55
20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17
20808	抚恤	3.72		3.72
2080899	其他优抚支出	3.72		3.72
20828	退役军人管理事务	29.65	29.65
2082850	事业运行	29.65	29.65
210	卫生健康支出	67.33	67.33
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01
212	城乡社区支出	100.93		100.93
21203	城乡社区公共设施	100.93		100.93
2120303	小城镇基础设施建设	100.93		100.93
213	农林水支出	891.51	126.75	764.75
21301	农业农村	278.74	126.75	151.98
2130104	事业运行	126.75	126.75
2130122	农业生产发展	121.38		121.38
2130142	农村道路建设	1.63		1.63
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.97		28.97
21302	林业和草原	0.14		0.14
2130209	森林生态效益补偿	0.06		0.06
2130299	其他林业和草原支出	0.08		0.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.64		182.64
2130504	农村基础设施建设	182.64		182.64
21307	农村综合改革	429.99		429.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.99		429.99
214	交通运输支出	29.12		29.12
21406	车辆购置税支出	29.12		29.12
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	29.12		29.12
221	住房保障支出	57.25	57.25
22102	住房改革支出	57.25	57.25
2210201	住房公积金	57.25	57.25

Sheet 10:表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		25.10	25.10
A	货物	25.10	25.10

Sheet 11:表十

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	914-石柱土家族自治县三河镇人民政府		部门支出预算数	1,906.60
当年整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1是保证政府正常运转，工作正常开展；2是确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进重点项目建设，促进乡镇经济发展；3是进一步完善村组基础设施建设，加强惠民项目资金管理，保障工程验收合格率达到90%以上；4是医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；5是加强社会稳定管理，将进京上访控制为0；6是灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好底线工作；7是全面小康路上不漏一户不落一人，为乡村振兴添砖发力。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人民满意度	10	%	≥	98
	环保达标率	10	%	≥	100
	完成县委县政府安排的全部工作	10	%	＝	100
	任务完成合格率	10	%	＝	100
	社会稳定率	10	%	＝	100
	全年基本支出金额	10	万元	＝	969.75
	全年项目支出金额	10	万元	＝	936.84
	任务完成时间	10	年	＝	1
	预算收支平衡	10		定性	优
	经济发展率	10		定性	有所增加

Sheet 12:表十一

表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	914-石柱土家族自治县三河镇人民政府				单位：万元
专项资金名称	石柱三河镇村社支出			业务主管部门	914-石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算	427.79
项目概况	三河镇村社支出项目主要包括社区干部养老保险、4050党员生活补贴、村社办公经费、村社干部待遇、村社干部健康体检、村社级绩效考核奖励、党员活动经费、党支部书记日常考核、服务群众专项经费、离任村社干部补贴、乡镇一事一议奖补等。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2015〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	三河镇村社支出项目2022年429.99万元，项目主要包括社区干部养老保险、4050党员生活补贴、村社办公经费、村社干部待遇、村社干部健康体检、村社级绩效考核奖励、党员活动经费、党支部书记日常考核、服务群众专项经费、离任村干部补贴、乡镇一事一议奖补。主要用于满足村（社区）办公，村(社区）干部待遇、体检，党员活动和服务群众等支出。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	考核次数	1	次	＝	4
	为群众办事数量	0.5	件	≥	13
	项目完成时间	1	月	≤	12
	村经费标准	1	万元/村	＝	2
	社区经费标准	1	万元/村	＝	5
	每村补助标准	1	元/个	＝	5000
	“优秀”每人每季度奖励	1	元/人·次	＝	500
	社区办公经费标准	1	元/年	＝	30000
	村级办公经费标准	1	元/年	＝	20000
	增加村社党组织经费收入	1	元/年	＝	27900
	村社党员活动经费总额	1	元/年	＝	27900
	保障村社正常运转	1	%	定性	好
	提升村（社区）支书工作积极性	1	%	≥	90
	党员满意度	1	%	≥	194
	养老保险缴费比例	1	%	＝	16
	资金使用规范率	1	%	≥	98
	群众社区干部满意度工作	1	%	≥	98
	资金规范使用率	1	%	≥	98
	村社干部满意度	1	%	≥	98
	群众满意度	1	%	＞	98
	群众满意度	1	%	≥	286
	群众及村社干部满意度	1	%	≥	97
	村社干部及群众满意度	1	%	≥	97
	离任村社干部满意度	1	%	≥	99
	资金使用及时率	1	%	≥	392
	资金使用及时率	1	%	＝	100
	医疗保险缴费比例	1	%	＝	9.5
	工伤保险缴费比例	1	%	＝	0.3
	资金使用准确率	1	%	≥	292
	资金使用准确率	1	%	＝	100
	公共基础设施建设维护合格率	1	%	≥	96
	补贴精准度	1	%	≥	100
	补贴合格率	1	%	＝	100
	资金及时拨付率	1	%	＝	100
	经费管理规范率	1	%	＝	100
	资金拨付及时率	1	%	＝	100
	资金拨付及时率	1	%	≥	196
	资金管理规范率	0.5	%	＝	100
	补贴按时单位率	1	%	＝	100
	生育保险缴费比例	1	%	＝	0.5
	失业保险缴费比例	1	%	＝	0.5
	增加4050党员收入	1	元	＝	76800
	增加离任村干部收入总额	1	元	＝	71280
	增加村社干部收入	1	元	＝	18000
	提高党支部书记工资收入	1	元	＝	3000
	增加村社区收入	1	元	＝	74000
	党员（党龄50-54年）补助标准	1	元/人*月	＝	120
	党员（党龄55年及以上）补助标准	1	元/人*月	＝	140
	党员（党龄40-49年）补助标准	1	元/人*月	＝	100
	考核时限	1	年	＝	1
	基础设施完善情况	1	年	定性	明显改善
	基础设施使用年限长度	1	年	定性	明显改善
	离任村干部后续生活保障	1	人	定性	优
	社区支书	0.5	人	＝	3
	社区支书	1	元/人年	＝	44640
	社区副支书	1	人	＝	3
	社区副支书	1	元/人年	＝	40176
	社区妇联主席	1	人	＝	3
	社区妇联主席	1	元/人年	＝	22320
	党员（党龄50-54年）人数	0.5	人	＝	4
	离任村社干部（连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的）	0.5	人	＝	8
	离任村社干部（连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的）	1	元/人年	＝	960
	党员（党龄55年及以上）人数	1	人	＝	8
村支书	1	人	＝	10
村支书	1	元/人年	＝	40320
村妇联主席	0.5	人	＝	10
村妇联主席	1	元/人年	＝	20160
村副支书	1	人	＝	10
村副支书	1	元/人年	＝	30240
村专干	1	人	＝	20
村专干	1	元/人年	＝	26880
离任村社干部（连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的）	0.5	人	＝	13
离任村社干部（连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的）	1	元/人年	＝	720
离任村社干部（连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的）	1	人	＝	12
离任村社干部（连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的）	1	元/人年	＝	480
社区专干	0.5	人	＝	12
社区专干	1	元/人年	＝	35712
村社干部体检人数	1	人	＝	36
社区干部保险缴纳人数	1	人	＝	18
党员（党龄40-49年）人数	0.5	人	＝	48
村社党员数量	1	人	＝	558
离任村社干部（连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的）	1	人	＝	40
离任村社干部（连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的）	1	元/人年	＝	1200
涉及社区数量	1	个	＝	3
4000人以上的村（社区）个数	0.5	个	＝	3
获评“优秀”人数	1	个	＝	8
保障社区数	1	个	＝	5
4000人以下的村（社区）个数	1	个	＝	10
村数量	1	个	＝	10
涉及村数量	1	个	＝	10
补助行政村个数	1	个	＝	12
每人每次体检标准	1	元/人年	＝	500
4000人以上的村（社区）	1	元/村年	＝	8000
4000人以下的村（社区）	1	元/村年	＝	5000
提升村社干部工作积极性	1		定性	明显改善
提高村组干部工作积极性	1		定性	明显改善
保障村社干部工资待遇	1		定性	明显改善
提升村社干部身体素质	1		定性	明显改善
提高社区干部后续生活保障	1		定性	好
增加村集体收入	1		定性	好
群众服务工作开展情况	1		定性	好
4050党员基本生活保障情况	1		定性	好
减少社区干部保险负担	1		定性	好
促进党员活动正常开展情况	1		定性	好
增加村社收入	1		定性	好

Sheet 13:表十二

表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	914-石柱土家族自治县三河镇人民政府				单位：万元
专项资金名称	石柱三河镇其他人员项目			业务主管部门	914-石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算	27.29
项目概况	包括石柱三河镇遗属补助、石柱三河镇三支一扶等项目。
立项依据	渝人社发〔2018〕238号，石人社函〔2021〕182号
当年绩效目标	石柱三河镇三支一扶:28.97万元;石柱三河镇遗属补助:3.72万元;按月支付到人，2022年12月31容以前完成。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金使用准确率	5	%	定性	好
	资金使用准确率	5	%	＝	100
	三支一扶人员满意度	10	%	≥	98
	遗属人员工作满意度	10	%	≥	98
	资金使用及时率	5	%	≥	99
	补助按时到位率	5	%	＝	100
	三支一扶人员数量	5	人	＝	2
	遗属人员数量	5	人	＝	4
	遗属人员补助标准	5	元/人年	＝	9300
	三支一扶支出总额	5	元/人年	＝	289718.56
	提升遗属人员幸福感	10		定性	明显改善
	提高遗属人员生活稳定程度	10		定性	好
	促进三支一扶人员队伍稳定发展	10		定性	好
	提高三支一扶人员工作积极性	10		定性	好
表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	914-石柱土家族自治县三河镇人民政府				单位：万元
专项资金名称	石柱三河镇日常管理事务			业务主管部门	914-石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算	27.11
项目概况	三河镇日常管理事务项目主要包括维稳经费等。
立项依据	石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	石柱三河镇维稳经费27.11万元，确保维稳工作有经费保障。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众满意度	20	%	≥	97
	资金拨付及时率	10	%	≥	97
	信访维稳事项办结率	10	%	≥	70
	户籍人口数	10	人	＝	27110
	发放支出标准	10	元/人年	＝	10
	社会稳定程度	20		定性	明显改善
	促进乡风文明发展	20		定性	明显改善

Sheet 14:表十三

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇村社干部健康体检费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	1.80				本级支出（万元)		1.80
					上级补助（万元)
项目概述	用于偶数年出生的村（社区）专职干部、本土人才,每人每次500元，用于在县级医院开展体检。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2015〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》文件精神，为36名偶数年出生的村（社区）专职干部、本土人才,按照每人500元进行测算，用于在县级医院开展体检，确保身体健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	村社干部体检人数	20		人		＝		36
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	10		%		≥		98
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		≥		98
	产出指标	成本指标	每人每次体检标准	20		元/人年		＝		500
	效益指标	经济效益指标	增加村社干部收入	10		元		＝		18000
	效益指标	社会效益指标	提升村社干部身体素质	10				定性		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	10		%		≥		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇离任村社干部（补贴）				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	7.13				本级支出（万元)		7.13
					上级补助（万元)
项目概述	根据石委组发〔2018〕19号，石委组发〔2018〕33号文件，正常离任仍健在且未享受参加社会保险缴费补助的村（社区）专职干部（即支部书记、主任、文书、综合服务专干、综合治理专干），在男年满60周岁、女年满55周岁以后，每年发放一次性生活补贴。具体补助标准为：连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的480元/年/人；连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的720元/年/人；连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的960元/年/人；连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的1200元/年/人，解决离任村干部生活所需。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2015〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》，石委组发〔2018〕33号《关于印发<石柱县离任村（社区）干部补助发放管理暂行办法>》文件精神，对离任仍健在且未享受参加社会保险缴费补助的村（社区）专职干部（即支部书记、主任、文书、综合服务专干、综合治理专干），在男年满60周岁、女年满55周岁以后，每年发放一次性生活补贴。具体补助标准为：连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的480元/年/人；连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的720元/年/人；连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的960元/年/人；连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的1200元/年/人，解决离任村干部生活所需。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	离任村社干部（连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的）	5		人		＝		12
	产出指标	数量指标	离任村社干部（连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的）	5		人		＝		13
	产出指标	数量指标	离任村社干部（连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的）	5		人		＝		8
	产出指标	数量指标	离任村社干部（连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的）	5		人		＝		40
	产出指标	质量指标	补贴精准度	10		%		≥		100
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	10		%		≥		100
	产出指标	成本指标	离任村社干部（连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的）	5		元/人年		＝		480
	产出指标	成本指标	离任村社干部（连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的）	5		元/人年		＝		720
	产出指标	成本指标	离任村社干部（连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的）	5		元/人年		＝		960
	产出指标	成本指标	离任村社干部（连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的）	5		元/人年		＝		1200
	效益指标	经济效益指标	增加离任村干部收入总额	10		元		＝		71280
	效益指标	社会效益指标	离任村干部后续生活保障	10		人		定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村社干部满意度	10		%		≥		99
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇村社办公经费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	29.00				本级支出（万元)		29.00
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于办公用品费、水费、电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支，补助标准为每村每年20000元，每个社区每年30000元。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2015〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》文件，按照每村20000元每年，每社区30000元每年，保障村社区办公用品费、水费、电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数量	10		个		＝		10
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	10		个		＝		3
	产出指标	质量指标	经费管理规范率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	村级办公经费标准	10		元/年		＝		20000
	产出指标	成本指标	社区办公经费标准	10		元/年		＝		30000
	效益指标	经济效益指标	增加村社收入	10				定性		好
	效益指标	社会效益指标	保障村社正常运转	10		%		定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部及群众满意度	10		%		≥		97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇服务群众专项经费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	35.00				本级支出（万元)		35.00
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于村（社区）便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费，标准为每村每年20000元，每社区每年50000元。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2015〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》文件，按照每村每年20000元，每社区每年50000元进行测算，主要用于村（社区）便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务等活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	村数量	10		个		＝		10
	产出指标	数量指标	社区数量	10		个		＝		3
	产出指标	数量指标	为群众办事数量	10		件		≥		13
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	10		%		≥		98
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		≥		98
	产出指标	成本指标	村经费标准	5		万元/村		＝		2
	产出指标	成本指标	社区经费标准	5		万元/村		＝		5
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	10				定性		好
	效益指标	社会效益指标	群众服务工作开展情况	10				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇一事一议奖补				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于农民通过“一事一议”建设维修农村公益性基础设施，补助标准为每村5000元/年。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2015〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石柱府办发〔2017〕66号关于调整和完善乡镇（街道）财政管理体制的通知，按照每村每年5000元，用于农民通过“一事一议”建设维修农村公益性基础设施。本年预算资金为5万元，主要用于10个村农村公益项目基础设施建设维修维护，保障公共基础设施完善和正常使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补助行政村个数	10		个		＝		12
	产出指标	质量指标	公共基础设施建设维护合格率	10		%		≥		96
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10		月		≤		12
	产出指标	成本指标	每村补助标准	10		元/个		＝		5000
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善情况	20		年		定性		明显改善
	效益指标	可持续影响指标	基础设施使用年限长度	10		年		定性		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20		%		＞		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱县三河镇党员活动经费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	2.79				本级支出（万元)		2.79
					上级补助（万元)
项目概述	按照全镇党员人数每人每年50元胡标准用于党员活动开展。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2015〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	按照石柱委办发〔2012〕43号《关于提高村（社区）党组织工作活动经费的通知》文件，按照全镇558名，每人每年50元的标准用于党员活动开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	村社党员数量	20		人		＝		558
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	10		%		≥		98
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	10		%		≥		98
	产出指标	成本指标	村社党员活动经费总额	10		元/年		＝		27900
	效益指标	经济效益指标	增加村社党组织经费收入	10		元/年		＝		27900
	效益指标	社会效益指标	促进党员活动正常开展情况	20				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	10		%		≥		97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇4050党员生活补贴				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	7.68				本级支出（万元)		5.48
					上级补助（万元)		2.20
项目概述	主要对党龄40-49年，50-54年，55年以上的党员进行生活补助，补助标准为：40-49年100元/月，50-54年120元/月，55年以上140元/月。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2015〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发[〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石委组发〔2018〕33号《关于印发<石柱县离任村（社区）干部补助发放管理暂行办法>的通知》文件精神，对党龄40-49年，50-54年，55年以上的党员进行生活补助，补助标准为：40-49年100元/月，50-54年120元/月，55年以上140元/月，解决4050党员基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	党员（党龄40-49年）人数	5		人		＝		48
	产出指标	数量指标	党员（党龄50-54年）人数	5		人		＝		4
	产出指标	数量指标	党员（党龄55年及以上）人数	5		人		＝		8
	产出指标	质量指标	补贴合格率	5		%		＝		100
	产出指标	时效指标	补贴按时单位率	5		%		＝		100
	产出指标	成本指标	党员（党龄40-49年）补助标准	5		元/人*月		＝		100
	产出指标	成本指标	党员（党龄50-54年）补助标准	5		元/人*月		＝		120
	产出指标	成本指标	党员（党龄55年及以上）补助标准	5		元/人*月		＝		140
	效益指标	经济效益指标	增加4050党员收入	15		元		＝		76800
	效益指标	社会效益指标	4050党员基本生活保障情况	20				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	15		%		≥		97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇村社级绩效考核奖励				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	7.40				本级支出（万元)		7.40
					上级补助（万元)
项目概述	按照社区及户籍人口在4000人以上胡村每年8000元，4000人以下的村每年5000元的标准落实村级绩效考核奖励经费，村主任给定考核名额每名额500元。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2016〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》文件精神，按照社区及户籍人口在4000人以上的村3个社区每年8000元，4000人以下的10个村每年5000元的标准落实村级绩效考核奖励经费，对季度评定为“优秀”等次的村（社区）党组织书记、村（居）主任每人每次给与500元奖励。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	4000人以上的村（社区）个数	10		个		＝		3
	产出指标	数量指标	4000人以下的村（社区）个数	10		个		＝		10
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	10		%		≥		97
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	10		%		≥		97
	产出指标	成本指标	4000人以上的村（社区）	10		元/村年		＝		8000
	产出指标	成本指标	4000人以下的村（社区）	10		元/村年		＝		5000
	效益指标	经济效益指标	增加村社区收入	10		元		＝		74000
	效益指标	社会效益指标	提升村社干部工作积极性	10				定性		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇党支部书记日常考核				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	0.40				本级支出（万元)		0.40
					上级补助（万元)
项目概述	按照全县设置的名额，对优秀党支部书记按每名500元的标准进行日常考核.
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2016〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石柱委办发〔2018〕7号《关于加强村（社区）党支部书记队伍建设的意见》文件精神，按照核定的8个优秀名额，对优秀党支部书记按每名500元的标准进行日常考核，提高党支部书记工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	获评“优秀”人数	5		个		＝		8
	产出指标	数量指标	考核次数	5		次		＝		4
	产出指标	质量指标	资金管理规范率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	考核时限	5		年		＝		1
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	5		%		＝		100
	产出指标	成本指标	“优秀”每人每季度奖励	5		元/人·次		＝		500
	效益指标	经济效益指标	提高党支部书记工资收入	20		元		＝		3000
	效益指标	社会效益指标	提升村（社区）支书工作积极性	20		%		≥		90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇社区干部养老保险				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	20.21				本级支出（万元)		20.21
					上级补助（万元)
项目概述	按照2021年度年社会平均工资数，对社区干部养老保险进行补贴。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2016〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕33号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石委组发〔2019〕70号《关于提高村（社区）干部补贴及村专职干部养老保险补助标准的通知》的文件，社区干部保险202089.6元，用于为全镇3个社区18名干部每月按时缴纳基本保险，为社区干部提供养老保险等基本保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	保障社区数	5		个		＝		5
	产出指标	数量指标	社区干部保险缴纳人数	5		人		＝		18
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	5		%		＝		100
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	5		%		＝		100
	产出指标	成本指标	工伤保险缴费比例	5		%		＝		0.3
	产出指标	成本指标	生育保险缴费比例	5		%		＝		0.5
	产出指标	成本指标	失业保险缴费比例	5		%		＝		0.5
	产出指标	成本指标	养老保险缴费比例	5		%		＝		16
	产出指标	成本指标	医疗保险缴费比例	5		%		＝		9.5
	效益指标	经济效益指标	减少社区干部保险负担	15				定性		好
	效益指标	社会效益指标	提高社区干部后续生活保障	15				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社区干部满意度工作	15		%		≥		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇维稳经费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	27.11				本级支出（万元)		27.11
					上级补助（万元)
项目概述	按照三河镇上年年末户籍人口，每人每年10元。
立项依据	石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	根据石柱府办发〔2017〕66号《关于调整和完善乡镇（街道）财政管理体制的通知》文件，按照三河镇上年年末户籍人口27110，每人每年10元，预算维稳经费，确保应急处突工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	户籍人口数	10		人		＝		27110
	产出指标	质量指标	信访维稳事项办结率	10		%		≥		70
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		≥		97
	产出指标	成本指标	发放支出标准	10		元/人年		＝		10
	效益指标	经济效益指标	促进乡风文明发展	15				定性		明显改善
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	15				定性		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20		%		≥		97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇遗属补助				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	3.72				本级支出（万元)		3.72
					上级补助（万元)
项目概述	主要对依靠去世者生前供养的配偶、父母、子女、弟妹以及抚养去世者长大的抚养人给予生活困难补助。
立项依据	渝人社发〔2018〕238号，石人社函〔2021〕182号
当年绩效目标	根据石人社发〔2019〕455号《关于调整机关事业单位遗属生活困难补助标准的通知》文件，对依靠去世者生前供养的配偶、父母、子女、弟妹以及抚养去世者长大的抚养人共4人，每月给予775元，全年9300元生活困难补助，以满足基本生活需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	20		人		＝		4
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	10		%		定性		好
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	遗属人员补助标准	10		元/人年		＝		9300
	效益指标	经济效益指标	提高遗属人员生活稳定程度	10				定性		好
	效益指标	社会效益指标	提升遗属人员幸福感	10				定性		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员工作满意度	20		%		≥		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇三支一扶				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	28.97				本级支出（万元)		23.57
					上级补助（万元)		5.40
项目概述	主要对三河镇2020年、2021年聘用的“三支一扶”人员计算工资、基础性绩效、超额绩效、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区补贴等。
立项依据	渝人社发〔2018〕238号，石人社函〔2021〕182号
当年绩效目标	根据石人社函〔2021〕182号《关于明确2021年新招募“三支一扶”人员工资待遇标准的函》文件精神，主要对2020年、2021年聘用的“三支一扶”人员计算工资、基础性绩效、超额绩效、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区补贴等，确保三支一扶人员经费有保障，正常开展工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	10		人		＝		2
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	10		%		≥		99
	产出指标	成本指标	三支一扶支出总额	10		元/人年		＝		289718.56
	效益指标	经济效益指标	促进三支一扶人员队伍稳定发展	10				定性		好
	效益指标	社会效益指标	提高三支一扶人员工作积极性	10				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	30		%		≥		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	石柱三河镇村社干部待遇				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	313.58				本级支出（万元)		313.58
					上级补助（万元)
项目概述	主要对村（社区）专职干部，即在任村（社区）党组织书记、村（居）委会主任、综合服务专干、综合治理专干、村（社区）挂职本土人才等，按照固定标准进行补贴。
立项依据	石人社〔2014〕333号渝人社〔2015〕43号渝委组〔2016〕18号石委组发〔2019〕70号石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席石柱委办发〔2012〕43号石柱委办发〔2018〕7号石委组发〔2018〕19号石委组发〔2018〕3号石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标	村社干部待遇3135792元，主要对村（社区）专职干部，即在任村（社区）党组织书记、村（居）委会主任、综合服务专干、综合治理专干、村（社区）挂职本土人才等，按照固定标准进行补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	村副支书	2		人		＝		10
	产出指标	数量指标	村妇联主席	2		人		＝		10
	产出指标	数量指标	村支书	2		人		＝		10
	产出指标	数量指标	村专干	2		人		＝		20
	产出指标	数量指标	社区副支书	2		人		＝		3
	产出指标	数量指标	社区妇联主席	2		人		＝		3
	产出指标	数量指标	社区支书	2		人		＝		3
	产出指标	数量指标	社区专干	2		人		＝		12
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	5		%		≥		97
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	5		%		≥		97
	产出指标	成本指标	村副支书	5		元/人年		＝		30240
	产出指标	成本指标	村妇联主席	5		元/人年		＝		20160
	产出指标	成本指标	村支书	5		元/人年		＝		40320
	产出指标	成本指标	村专干	5		元/人年		＝		26880
	产出指标	成本指标	社区副支书	2		元/人年		＝		40176
	产出指标	成本指标	社区妇联主席	5		元/人年		＝		22320
	产出指标	成本指标	社区支书	5		元/人年		＝		44640
	产出指标	成本指标	社区专干	5		元/人年		＝		35712
	效益指标	经济效益指标	保障村社干部工资待遇	5				定性		明显改善
	效益指标	社会效益指标	提高村组干部工作积极性	5				定性		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及村社干部满意度	17		%		≥		97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	副处级退休干部活动费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	0.25				本级支出（万元)		0.25
					上级补助（万元)
项目概述	主要是在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级退休干部，按照每人每年500元的标准，用于副处级退休干部开展活动支出。
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发〔2019〕11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号
当年绩效目标	根据石柱委办发〔2008〕80号《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》文件，主要是在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级退休干部，按照每人每年500元的标准，用于副处级退休干部开展活动支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	副处级退休干部人数	10		人		＝		5
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		≥		99
	产出指标	成本指标	副处级退休干部活动经费标准	10		元/人年		＝		500
	效益指标	社会效益指标	发挥“五老”作用效果	10				定性		好
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部党建学术等方面余热力度	20		%		≥		99
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及老干部满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	副处级及以上退休干部公用经费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	0.32				本级支出（万元)		0.32
					上级补助（万元)
项目概述	主要根据在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级及以上退休干部，按照每人每年640元的标准，用于副处级及以上退休干部作为开展活动的公用经费，
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发〔2019〕11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号
当年绩效目标	根据石柱委办发〔2008〕80号《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》，主要按照在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级及以上退休干部，按照每人每年640元的标准，用于副处级及以上退休干部作为开展活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	解决老干部困难次数	10		人/次		≥		5
	产出指标	数量指标	召开座谈会次数	10		次		≥		5
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	10		%		≥		98
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	10		%		≥		97
	产出指标	成本指标	副处级及以上退休干部公用经费标准	10		元/人年		＝		640
	效益指标	经济效益指标	发挥“五老”作用效果	20		%		定性		优
	效益指标	社会效益指标	形成尊老敬老爱老良好氛围	10				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意度	10		%		≥		99
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	离退休党组织建设经费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	2.10				本级支出（万元)		2.10
					上级补助（万元)
项目概述	离退休党组织建设经费主要包括：离退休党支部按照支部书记300元每人每月，支部委员225元每人每月，离退休党员干部活动经费500元每人每年进行测算，主要用于离退休党组织开展党建活动。
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发〔2019〕11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号
当年绩效目标	根据石柱委办发〔2017〕24号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》文件精神，按照离退休党支部按照支部书记300元每人每月，支部委员225元每人每月，离退休党员干部活动经费500元每人每年进行测算，用于离退休党组织开展党建活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	离退休党支部书记人数	10		人		＝		1
	产出指标	数量指标	离退休党支部委员人数	10		人		＝		2
	产出指标	数量指标	离退休支部党员参与人数	5		人		＝		24
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	5		%		＝		100
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	5		%		≥		95
	产出指标	成本指标	离退休党支部书记补助标准	10		元/人年		＝		3600
	产出指标	成本指标	离退休党支部委员标准	10		元/人年		＝		2700
	产出指标	成本指标	离退休支部党员经费标准	10		元/人年		＝		500
	效益指标	经济效益指标	党组织建设参与度	10				定性		好
	效益指标	社会效益指标	离退休干部参加学习活动积极性	5				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对活动安排满意度	10		%		≥		96
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	非公党建工作经费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	0.98				本级支出（万元)		0.98
					上级补助（万元)
项目概述	主要包含非公经济和社会组织党组织，按照非公经济组织党组织工作活动经费为2000元/年，10名党员以上的每增加1名增加经费100元；社会组织党组织工作活动经费为3000元/年，10名党员以上的每增加1名增加经费200元；党员活动经费为每名党员100元/年》.人；党组织书记工作补贴，200元/月》.人。用于非公有制党组织开展党建工作。
立项依据	《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）
当年绩效目标	根据渝委组〔2014〕116号文件，非公党建工作经费主要包含非公经济和社会组织党组织，按照非公经济组织党组织工作活动经费为2000元/年，10名党员以上的每增加1名增加经费100元；社会组织党组织工作活动经费为3000元/年，10名党员以上的每增加1名增加经费200元；党员活动经费为每名党员100元/年》.人；党组织书记工作补贴，200元/月》.人。用于非公有制党组织开展党建工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	非公党组织书记个数	10		个		＝		2
	产出指标	数量指标	非公经济党组织个数	5		个		＝		2
	产出指标	数量指标	非公经济和社会组织党组织活动次数	5		月		＝		1
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	10		%		≥		97
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	10		%		≥		97
	产出指标	成本指标	党组织书记工作补贴标准	10		元/人年		＝		2400
	产出指标	成本指标	非公经济组织党组织活动经费	10		元/年		＝		2000
	效益指标	经济效益指标	增加非公党组织收入	10				定性		优
	效益指标	社会效益指标	促进非公党组织正常运转	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济组织党员满意度	10		%		≥		97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	人大代表小组活动经费				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	7.56				本级支出（万元)		7.56
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于县乡人大代表开展活动。
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发〔2018〕
当年绩效目标	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发〔2018〕文件精神，按照石人〔2016〕32号文件分配名额，按每个代表1200元，预算全年人大代表小组活动经费，总金额67200元，保障人大代表开展小组活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	受益乡镇人大代表人数	10		人		＝		63
	产出指标	质量指标	经费使用规范率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	人大代表小组活动经费总额	10		元		＝		75600
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表正常履职情况	20				定性		优
	效益指标	社会效益指标	执行人民代表大会制度情况	20				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10		%		≥		97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	曾家当门至朝门院子				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	0.94				本级支出（万元)		0.94
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建〔2020〕99号关于下达2020年“四好农村路”市级补助资金（第一批）（曾家当门至朝门院子）项目，位于三河镇红明村中峰组，项目里程0.55Km,宽度为3.5米。
立项依据	经产科尾款项目-县交通局
当年绩效目标	根据石柱府办发〔2020〕33号文件，石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县2020年“四好农村路”建设工程实施方案的通知，将结转结余资金9400元，纳入2022年年度预算,项目全长0.55km,路面宽3.5米，建成后有效改善红明村中峰组出行方便程度。
	根据石柱府办发〔2020〕33号文件，石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县2020年“四好农村路”建设工程实施方案的通知，将结转结余资金9400元，纳入2022年年度预算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	10		公里		＝		0.55
	产出指标	质量指标	基础设施建设合格率	10		%		＝		100
	产出指标	质量指标	验收达标率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	项目剩余资金总额	10		元		＝		9400
	效益指标	社会效益指标	设施完善情况	20				定性		有效改善
	效益指标	可持续发展指标	基础设施使用年限	20				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		98
	产出指标	数量指标	建设里程	10		公里		＝		0.55
	产出指标	质量指标	基础设施建设合格率	10		%		＝		100
	产出指标	质量指标	验收达标率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	项目剩余资金总额	10		元		＝		9400
	效益指标	社会效益指标	设施完善情况	20				定性		有效改善
	效益指标	可持续发展指标	基础设施使用年限	20				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	漆树坪至万寿山景区				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	0.69				本级支出（万元)		0.69
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建〔2020〕99号关于下达2020年“四好农村路”市级补助资金（第一批）（漆树坪至万寿山景区）项目，位于三河镇蚕溪村宝峰组，里程1Km,宽4.5米。
立项依据	经产科尾款项目-县交通局
当年绩效目标	根据石柱府办发〔2020〕33号文件，石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县2020年“四好农村路”建设工程实施方案的通知，将结转结余资金6900元，纳入2022年年度预算。该项目全长1Km,宽4.5米，建成后给三河镇蚕溪村宝峰组群众出行带来极大方便。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	项目总里程	10		km		＝		1
	产出指标	质量指标	工程建设合格率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间	10		年		≤		1
	产出指标	成本指标	项目剩余资金总额	10		元		＝		6900
	效益指标	社会效益指标	设施完善情况	20				定性		有效改善
	效益指标	可持续发展指标	基础设施使用年限	20		年		≥		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及受益群众满意度	10		%		≥		96
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	三河镇公路尾款项目				业务主管部门		石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算（万元)	100.93				本级支出（万元)		100.93
					上级补助（万元)
项目概述	该项目主要包括海充坝至谭家冲通畅项目、红岩组公路通畅项目、曾家坪至王家园通畅项目、杜家园公路通畅项目、花椒组连接路通畅项目、黑堡塘-羁牛坪公路通畅项目、川都坝-新粮站公路通畅项目、黄草坪公路、石柱县三河镇永和村麻柳组公路扩建工程等。
立项依据	经产科尾款项目-县交通局
当年绩效目标	该项目主要包括海充坝至谭家冲通畅项目、红岩组公路通畅项目、曾家坪至王家园通畅项目、杜家园公路通畅项目、花椒组连接路通畅项目、黑堡塘-羁牛坪公路通畅项目、川都坝-新粮站公路通畅项目、黄草坪公路、石柱县三河镇永和村麻柳组公路扩建工程等项目，共计投资100.93万元，建成后，将有效改善三河交通，为群众出行提供加方便。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	公路数量	10		条		＝		9
	产出指标	质量指标	基础设施建设合格率	10		%		＝		100
	产出指标	质量指标	验收达标率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	项目总金额	10		万元		＝		100.93
	效益指标	社会效益指标	基础设施完成情况	20				定性		有效改善
	效益指标	可持续发展指标	基础设施使用年限	20		年		≥		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及受益群众满意度	10		%		≥		98

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附件下载：

901014石柱土家族自治县三河镇人民政府部门预算公开套表.xlsx