[ 索 引 号 ] 115002407398140968/2022-00019 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 石柱县三河镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县三河镇人民政府 2022年度部门预算公开
[ 成文日期 ] 2022-02-14 [ 发布日期 ] 2022-02-14

石柱土家族自治县三河镇人民政府 2022年度部门预算公开


石柱土家族自治县三河镇人民政府

2022年部门预算情况说明


  1. 单位基本情况

(一)职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济 运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位构成

从预算单位构成看,三河镇人民政府部门预算包括:因为三河镇人民政府农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队没有独立核算,因此三河镇人民政府部门预算只有本级预算。

纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

  1. 三河镇人民政府

  2. 农业服务中心

  3. 文化服务中心

  4. 劳动就业和社会保障服务所

  5. 退役军人服务站

  6. 综合行政执法大队

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1906.6万元,其中:一般公共预算拨款1906.6万元包括上年结转333.29万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元……;收入较去年减少545.77万元,主要是经费拨款减少545.77万元

(二)支出预算:2022年年初预算数1906.6万元,其中:一般公共服务支出558.55万元,文化旅游体育与传媒支出21.48万元,社会保障和就业支出180.42万元,卫生健康支出67.33万元,城乡社区支出100.93万元,农林水支出891.51万元,交通运输支出29.12万元,住房保障支出57.25万元;支出较去年减少545.77万元,主要是基本支出减少452.42万元,项目支出减少93.35万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1906.6万元,一般公共预算财政拨款支出1906.6万元,比2021年减少545.77万元。其中基本支出969.75万元,比2021年减少452.42万元,主要原因是取消了公务员目标绩效、平时考核和事业人员超额绩效等经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出936.84万元,比2021年减少93.35万元,主要原因是减少公路等项目建设支出,主要用于村社运转、村社干部待遇等重点工作。

2022使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18.98万元,比2021年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,主要原因是无因公出国费用支出;公务接待费 5.99万元,比2021年减少0.01万元,主要原因是落实三公经费只减部增的相关规定;公务用车运行维护费12.99万元,比2021年减少0.01万元,主要原因是落实三公经费只减部增的相关规定公务用车购置费 0万元,主要原因是无公务用车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费191.72万元,比上年减少8.3万元,主要原因为三公经费减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额25.1万元:政府采购货物预算25.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款936.84 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆 2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉娜 联系方式:023-73370590




Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三



Sheet 1: 封面


2022年部门预算公开表




石柱土家族自治县三河镇人民政府(公章)

报送日期: 2022 年 02月 14 日

单位负责人签章:冉隆斌 财务负责人签章: 李洪渝 制表人签章:冉娜

Sheet 2: 表一


表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,906.60一、本年支出1,906.601,906.60

一般公共预算资金1,906.60一般公共服务支出558.55558.55

政府性基金预算资金
文化旅游体育与传媒支出21.4821.48

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出180.42180.42



卫生健康支出67.3367.33



城乡社区支出100.93100.93



农林水支出891.51891.51



交通运输支出29.1229.12



住房保障支出57.2557.25








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,906.60支出合计1,906.601,906.60


Sheet 3: 表二


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出项目支出 
合计1,906.60969.75936.84
201一般公共服务支出558.55520.2338.32
 20101 人大事务7.56
7.56
  2010108  代表工作7.56
7.56
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务547.34520.2327.11
  2010301  行政运行470.54470.54
  2010302  一般行政管理事务27.11
27.11
  2010350  事业运行49.6949.69
 20132 组织事务3.65
3.65
  2013299  其他组织事务支出3.65
3.65
207文化旅游体育与传媒支出21.4821.48
 20701 文化和旅游21.4821.48
  2070109  群众文化21.4821.48
208社会保障和就业支出180.42176.703.72
 20801 人力资源和社会保障管理事务32.5532.55
  2080104  综合业务管理32.5532.55
 20805 行政事业单位养老支出114.51114.51
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出76.3476.34
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出38.1738.17
 20808 抚恤3.72
3.72
  2080899  其他优抚支出3.72
3.72
 20828 退役军人管理事务29.6529.65
  2082850  事业运行29.6529.65
210卫生健康支出67.3367.33
 21011 行政事业单位医疗67.3367.33
  2101101  行政单位医疗28.8228.82
  2101102  事业单位医疗16.5016.50
  2101199  其他行政事业单位医疗支出22.0122.01
212城乡社区支出100.93
100.93
 21203 城乡社区公共设施100.93
100.93
  2120303  小城镇基础设施建设100.93
100.93
213农林水支出891.51126.75764.75
 21301 农业农村278.74126.75151.98
  2130104  事业运行126.75126.75
  2130122  农业生产发展121.38
121.38
  2130142  农村道路建设1.63
1.63
  2130152  对高校毕业生到基层任职补助28.97
28.97
 21302 林业和草原0.14
0.14
  2130209  森林生态效益补偿0.06
0.06
  2130299  其他林业和草原支出0.08
0.08
 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴182.64
182.64
  2130504  农村基础设施建设182.64
182.64
 21307 农村综合改革429.99
429.99
  2130705  对村民委员会和村党支部的补助429.99
429.99
214交通运输支出29.12
29.12
 21406 车辆购置税支出29.12
29.12
  2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出29.12
29.12
221住房保障支出57.2557.25
 22102 住房改革支出57.2557.25
  2210201  住房公积金57.2557.25

Sheet 4: 表三


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计969.75750.43219.32
301工资福利支出761.78740.1821.60
 30101 基本工资233.46233.46
 30102 津贴补贴177.13177.13
 30103 奖金21.5221.52
 30107 绩效工资73.6773.67
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费76.3476.34
 30109 职业年金缴费38.1738.17
 30110 职工基本医疗保险缴费45.3245.32
 30112 其他社会保障缴费5.555.55
 30113 住房公积金57.2557.25
 30114 医疗费11.7611.76
 30199 其他工资福利支出21.60
21.60
302商品和服务支出191.72
191.72
 30201 办公费25.36
25.36
 30202 印刷费0.30
0.30
 30203 咨询费0.20
0.20
 30205 水费6.00
6.00
 30206 电费12.00
12.00
 30207 邮电费23.61
23.61
 30211 差旅费4.00
4.00
 30213 维修(护)费5.00
5.00
 30215 会议费0.20
0.20
 30216 培训费0.50
0.50
 30217 公务接待费5.99
5.99
 30226 劳务费0.10
0.10
 30227 委托业务费0.10
0.10
 30228 工会经费9.54
9.54
 30229 福利费0.90
0.90
 30231 公务用车运行维护费12.99
12.99
 30239 其他交通费用34.68
34.68
 30299 其他商品和服务支出50.25
50.25
303对个人和家庭的补助10.2510.25
 30307 医疗费补助10.2510.25
310资本性支出6.00
6.00
 31002 办公设备购置6.00
6.00

Sheet 5: 表四


表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
18.98
12.99
12.995.99

Sheet 6: 表五


表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出项目支出
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 7: 表六



表六



部门收支总表










单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计1,906.60合计1,906.60
11一般公共预算资金1,906.60一般公共服务支出558.55

政府性基金预算资金
文化旅游体育与传媒支出21.48

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出180.42

财政专户管理资金
卫生健康支出67.33

事业收入资金
城乡社区支出100.93

上级补助收入资金
农林水支出891.51

附属单位上缴收入资金
交通运输支出29.12

事业单位经营收入资金
住房保障支出57.25

其他收入资金



Sheet 8: 表七


表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,906.601,906.60







201一般公共服务支出558.55558.55







 20101 人大事务7.567.56







  2010108  代表工作7.567.56







 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务547.34547.34







  2010301  行政运行470.54470.54







  2010302  一般行政管理事务27.1127.11







  2010350  事业运行49.6949.69







 20132 组织事务3.653.65







  2013299  其他组织事务支出3.653.65







207文化旅游体育与传媒支出21.4821.48







 20701 文化和旅游21.4821.48







  2070109  群众文化21.4821.48







208社会保障和就业支出180.42180.42







 20801 人力资源和社会保障管理事务32.5532.55







  2080104  综合业务管理32.5532.55







 20805 行政事业单位养老支出114.51114.51







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出76.3476.34







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出38.1738.17







 20808 抚恤3.723.72







  2080899  其他优抚支出3.723.72







 20828 退役军人管理事务29.6529.65







  2082850  事业运行29.6529.65







210卫生健康支出67.3367.33







 21011 行政事业单位医疗67.3367.33







  2101101  行政单位医疗28.8228.82







  2101102  事业单位医疗16.5016.50







  2101199  其他行政事业单位医疗支出22.0122.01







212城乡社区支出100.93100.93







 21203 城乡社区公共设施100.93100.93







  2120303  小城镇基础设施建设100.93100.93







213农林水支出891.51891.51







 21301 农业农村278.74278.74







  2130104  事业运行126.75126.75







  2130122  农业生产发展121.38121.38







  2130142  农村道路建设1.631.63







  2130152  对高校毕业生到基层任职补助28.9728.97







 21302 林业和草原0.140.14







  2130209  森林生态效益补偿0.060.06







  2130299  其他林业和草原支出0.080.08







 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴182.64182.64







  2130504  农村基础设施建设182.64182.64







 21307 农村综合改革429.99429.99







  2130705  对村民委员会和村党支部的补助429.99429.99







214交通运输支出29.1229.12







 21406 车辆购置税支出29.1229.12







  2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出29.1229.12







221住房保障支出57.2557.25







 22102 住房改革支出57.2557.25







  2210201  住房公积金57.2557.25








Sheet 9: 表八


表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,906.60969.75936.84
201一般公共服务支出558.55520.2338.32
 20101 人大事务7.56
7.56
  2010108  代表工作7.56
7.56
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务547.34520.2327.11
  2010301  行政运行470.54470.54
  2010302  一般行政管理事务27.11
27.11
  2010350  事业运行49.6949.69
 20132 组织事务3.65
3.65
  2013299  其他组织事务支出3.65
3.65
207文化旅游体育与传媒支出21.4821.48
 20701 文化和旅游21.4821.48
  2070109  群众文化21.4821.48
208社会保障和就业支出180.42176.703.72
 20801 人力资源和社会保障管理事务32.5532.55
  2080104  综合业务管理32.5532.55
 20805 行政事业单位养老支出114.51114.51
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出76.3476.34
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出38.1738.17
 20808 抚恤3.72
3.72
  2080899  其他优抚支出3.72
3.72
 20828 退役军人管理事务29.6529.65
  2082850  事业运行29.6529.65
210卫生健康支出67.3367.33
 21011 行政事业单位医疗67.3367.33
  2101101  行政单位医疗28.8228.82
  2101102  事业单位医疗16.5016.50
  2101199  其他行政事业单位医疗支出22.0122.01
212城乡社区支出100.93
100.93
 21203 城乡社区公共设施100.93
100.93
  2120303  小城镇基础设施建设100.93
100.93
213农林水支出891.51126.75764.75
 21301 农业农村278.74126.75151.98
  2130104  事业运行126.75126.75
  2130122  农业生产发展121.38
121.38
  2130142  农村道路建设1.63
1.63
  2130152  对高校毕业生到基层任职补助28.97
28.97
 21302 林业和草原0.14
0.14
  2130209  森林生态效益补偿0.06
0.06
  2130299  其他林业和草原支出0.08
0.08
 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴182.64
182.64
  2130504  农村基础设施建设182.64
182.64
 21307 农村综合改革429.99
429.99
  2130705  对村民委员会和村党支部的补助429.99
429.99
214交通运输支出29.12
29.12
 21406 车辆购置税支出29.12
29.12
  2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出29.12
29.12
221住房保障支出57.2557.25
 22102 住房改革支出57.2557.25
  2210201  住房公积金57.2557.25

Sheet 10: 表九


表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计25.1025.10







A货物25.1025.10








Sheet 11: 表十


表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称914-石柱土家族自治县三河镇人民政府部门支出预算数1,906.60
当年整体绩效目标在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:1是保证政府正常运转,工作正常开展;2是确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,推进重点项目建设,促进乡镇经济发展;3是进一步完善村组基础设施建设,加强惠民项目资金管理,保障工程验收合格率达到90%以上;4是医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%,坚守民生保障底线;5是加强社会稳定管理,将进京上访控制为0;6是灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”,全面做好底线工作;7是全面小康路上不漏一户不落一人,为乡村振兴添砖发力。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
人民满意度10%98
环保达标率10%100
完成县委县政府安排的全部工作10%100
任务完成合格率10%100
社会稳定率10%100
全年基本支出金额10万元969.75
全年项目支出金额10万元936.84
任务完成时间101
预算收支平衡10
定性
经济发展率10
定性有所增加

Sheet 12: 表十一


表十一




2022年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:914-石柱土家族自治县三河镇人民政府单位:万元
专项资金名称石柱三河镇村社支出业务主管部门914-石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算427.79
项目概况三河镇村社支出项目主要包括社区干部养老保险、4050党员生活补贴、村社办公经费、村社干部待遇、村社干部健康体检、村社级绩效考核奖励、党员活动经费、党支部书记日常考核、服务群众专项经费、离任村社干部补贴、乡镇一事一议奖补等。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔201543号
渝委组〔201618号
石委组发〔201970号
石委组发〔2020229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔201243号
石柱委办发〔20187号
石委组发〔201819号
石委组发〔201833号
石柱府办发〔201766号





当年绩效目标三河镇村社支出项目2022年429.99万元,项目主要包括社区干部养老保险、4050党员生活补贴、村社办公经费、村社干部待遇、村社干部健康体检、村社级绩效考核奖励、党员活动经费、党支部书记日常考核、服务群众专项经费、离任村干部补贴、乡镇一事一议奖补。主要用于满足村(社区)办公,村(社区)干部待遇、体检,党员活动和服务群众等支出。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
考核次数14
为群众办事数量0.513
项目完成时间112
村经费标准1万元/村2
社区经费标准1万元/村5
每村补助标准1元/个5000
“优秀”每人每季度奖励1元/人·次500
社区办公经费标准1元/年30000
村级办公经费标准1元/年20000
增加村社党组织经费收入1元/年27900
村社党员 活动经费总额1元/年27900
保障村社正常运转1%定性
提升村(社区)支书工作积极性1%90
党员满意度1%194
养老保险缴费比例1%16
资金使用规范率1%98
群众社区干部满意度工作1%98
资金规范使用率1%98
村社干部满意度1%98
群众满意度1%98
286
群众及村社干部满意度1%97
村社干部及群众满意度1%97
离任村社干部满意度1%99
资金使用及时率1%392
100
医疗保险缴费比例1%9.5
工伤保险缴费比例1%0.3
资金使用准确率1%292
100
公共基础设施建设维护合格率1%96
补贴精准度1%100
补贴合格率1%100
资金及时拨付率1%100
经费管理规范率1%100
资金拨付及时率1%100
196
资金管理规范率0.5%100
补贴按时单位率1%100
生育保险缴费比例1%0.5
失业保险缴费比例1%0.5
增加4050党员收入176800
增加离任村干部收入总额171280
增加村社干部收入118000
提高党支部书记工资收入13000
增加村社区收入174000
党员(党龄50-54年)补助标准1元/人*月120
党员(党龄55年及以上)补助标准1元/人*月140
党员(党龄40-49年)补助标准1元/人*月100
考核时限11
基础设施完善情况1定性明显改善
基础设施使用年限长度1定性明显改善
离任村干部后续生活保障1定性
社区支书0.53
1元/人年44640
社区副支书13
元/人年40176
社区妇联主席13
元/人年22320
党员(党龄50-54年)人数0.54
离任村社干部(连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的)0.58
1元/人年960
党员(党龄55年及以上)人数18
村支书110
元/人年40320
村妇联主席0.510
1元/人年20160
村副支书110
元/人年30240
村专干120
元/人年26880
离任村社干部(连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的)0.513
1元/人年720
离任村社干部(连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的)112
元/人年480
社区专干0.512
1元/人年35712
村社干部体检人数136
社区干部保险缴纳人数118
党员(党龄40-49年)人数0.548
村社党员数量1558
离任村社干部(连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的)140
元/人年1200
涉及社区数量13
4000人以上的村(社区)个数0.53
获评“优秀”人数18
保障社区数15
4000人以下的村(社区)个数110
村数量110
涉及村数量110
补助行政村个数112
每人每次体检标准1元/人年500
4000人以上的村(社区)1元/村年8000
4000人以下的村(社区)1元/村年5000
提升村社干部工作积极性1
定性明显改善
提高村组干部工作积极性1
定性明显改善
保障村社干部工资待遇1
定性明显改善
提升村社干部身体素质1
定性明显改善
提高社区干部后续生活保障1
定性
增加村集体收入1
定性
群众服务工作开展情况1
定性
4050党员基本生活保障情况1
定性
减少社区干部保险负担1
定性
促进党员活动正常开展情况1
定性
增加村社收入1
定性

Sheet 13: 表十二


表十二




2022年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:914-石柱土家族自治县三河镇人民政府单位:万元
专项资金名称石柱三河镇其他人员项目业务主管部门914-石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算27.29
项目概况包括石柱三河镇遗属补助、石柱三河镇三支一扶等项目。
立项依据渝人社发〔2018238号,石人社函〔2021182号
当年绩效目标石柱三河镇三支一扶:28.97万元;石柱三河镇遗属补助:3.72万元;按月支付到人,2022年12月31容以前完成。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金使用准确率5%定性
100
三支一扶人员满意度10%98
遗属人员工作满意度10%98
资金使用及时率5%99
补助按时到位率5%100
三支一扶人员数量52
遗属人员数量54
遗属人员补助标准5元/人年9300
三支一扶支出总额5元/人年289718.56
提升遗属人员幸福感10
定性明显改善
提高遗属人员生活稳定程度10
定性
促进三支一扶人员队伍稳定发展10
定性
提高三支一扶人员工作积极性10
定性
表十二




2022年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:914-石柱土家族自治县三河镇人民政府单位:万元
专项资金名称石柱三河镇日常管理事务业务主管部门914-石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算27.11
项目概况三河镇日常管理事务项目主要包括维稳经费等。
立项依据石柱府办发〔201766号
当年绩效目标石柱三河镇维稳经费27.11万元,确保维稳工作有经费保障。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
群众满意度20%97
资金拨付及时率10%97
信访维稳事项办结率10%70
户籍人口数1027110
发放支出标准10元/人年10
社会稳定程度20
定性明显改善
促进乡风文明发展20
定性明显改善

Sheet 14: 表十三


2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇村社干部健康体检费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)1.80本级支出(万元)1.80
上级补助(万元)
项目概述用于偶数年出生的村(社区)专职干部、本土人才,每人每次500元,用于在县级医院开展体检。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2015〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》文件精神,为36名偶数年出生的村(社区)专职干部、本土人才,按照每人500元进行测算,用于在县级医院开展体检,确保身体健康。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标村社干部体检人数2036
产出指标质量指标资金使用准确率10%98
产出指标时效指标资金拨付及时率10%98
产出指标成本指标每人每次体检标准20元/人年500
效益指标经济效益指标增加村社干部收入1018000
效益指标社会效益指标提升村社干部身体素质10
定性明显改善
满意度指标服务对象满意度指标村社干部满意度10%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇离任村社干部(补贴)业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)7.13本级支出(万元)7.13
上级补助(万元)
项目概述根据石委组发〔2018〕19号,石委组发〔2018〕33号文件,正常离任仍健在且未享受参加社会保险缴费补助的村(社区)专职干部(即支部书记、主任、文书、综合服务专干、综合治理专干),在男年满60周岁、女年满55周岁以后,每年发放一次性生活补贴。具体补助标准为:连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的480元/年/人;连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的720元/年/人;连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的960元/年/人;连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的1200元/年/人,解决离任村干部生活所需。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2015〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》,石委组发〔2018〕33号《关于印发<石柱县离任村(社区)干部补助发放管理暂行办法>》文件精神,对离任仍健在且未享受参加社会保险缴费补助的村(社区)专职干部(即支部书记、主任、文书、综合服务专干、综合治理专干),在男年满60周岁、女年满55周岁以后,每年发放一次性生活补贴。具体补助标准为:连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的480元/年/人;连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的720元/年/人;连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的960元/年/人;连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的1200元/年/人,解决离任村干部生活所需。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标离任村社干部(连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的)512
产出指标数量指标离任村社干部(连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的)513
产出指标数量指标离任村社干部(连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的)58
产出指标数量指标离任村社干部(连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的)540
产出指标质量指标补贴精准度10%100
产出指标时效指标资金使用及时率10%100
产出指标成本指标离任村社干部(连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的)5元/人年480
产出指标成本指标离任村社干部(连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的)5元/人年720
产出指标成本指标离任村社干部(连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的)5元/人年960
产出指标成本指标离任村社干部(连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的)5元/人年1200
效益指标经济效益指标增加离任村干部收入总额1071280
效益指标社会效益指标离任村干部后续生活保障10定性
满意度指标服务对象满意度指标离任村社干部满意度10%99
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇村社办公经费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)29.00本级支出(万元)29.00
上级补助(万元)
项目概述主要用于办公用品费、水费、电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支,补助标准为每村每年20000元,每个社区每年30000元。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2015〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》文件,按照每村20000元每年,每社区30000元每年,保障村社区办公用品费、水费、电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标涉及村数量1010
产出指标数量指标涉及社区数量103
产出指标质量指标经费管理规范率10%100
产出指标时效指标资金拨付及时率10%100
产出指标成本指标村级办公经费标准10元/年20000
产出指标成本指标社区办公经费标准10元/年30000
效益指标经济效益指标增加村社收入10
定性
效益指标社会效益指标保障村社正常运转10%定性
满意度指标服务对象满意度指标村社干部及群众满意度10%97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇服务群众专项经费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)35.00本级支出(万元)35.00
上级补助(万元)
项目概述主要用于村(社区)便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费,标准为每村每年20000元,每社区每年50000元。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2015〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》文件,按照每村每年20000元,每社区每年50000元进行测算,主要用于村(社区)便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务等活动。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标村数量1010
产出指标数量指标社区数量103
产出指标数量指标为群众办事数量1013
产出指标质量指标资金使用规范率10%98
产出指标时效指标资金拨付及时率10%98
产出指标成本指标村经费标准5万元/村2
产出指标成本指标社区经费标准5万元/村5
效益指标经济效益指标增加村集体收入10
定性
效益指标社会效益指标群众服务工作开展情况10
定性
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇一事一议奖补业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)5.00本级支出(万元)5.00
上级补助(万元)
项目概述主要用于农民通过“一事一议”建设维修农村公益性基础设施,补助标准为每村5000元/年。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2015〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标根据石柱府办发〔2017〕66号关于调整和完善乡镇(街道)财政管理体制的通知,按照每村每年5000元,用于农民通过“一事一议”建设维修农村公益性基础设施。本年预算资金为5万元,主要用于10个村农村公益项目基础设施建设维修维护,保障公共基础设施完善和正常使用。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标补助行政村个数1012
产出指标质量指标公共基础设施建设维护合格率10%96
产出指标时效指标项目完成时间1012
产出指标成本指标每村补助标准10元/个5000
效益指标社会效益指标基础设施完善情况20定性明显改善
效益指标可持续影响指标基础设施使用年限长度10定性明显改善
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度20%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱县三河镇党员活动经费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)2.79本级支出(万元)2.79
上级补助(万元)
项目概述按照全镇党员人数每人每年50元胡标准用于党员活动开展。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2015〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标按照石柱委办发〔2012〕43号《关于提高村(社区)党组织工作活动经费的通知》文件,按照全镇558名,每人每年50元的标准用于党员活动开展。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标村社党员数量20558
产出指标质量指标资金规范使用率10%98
产出指标时效指标资金使用及时率10%98
产出指标成本指标村社党员 活动经费总额10元/年27900
效益指标经济效益指标增加村社党组织经费收入10元/年27900
效益指标社会效益指标促进党员活动正常开展情况20
定性
满意度指标服务对象满意度指标党员满意度10%97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇4050党员生活补贴业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)7.68本级支出(万元)5.48
上级补助(万元)2.20
项目概述主要对党龄40-49年,50-54年,55年以上的党员进行生活补助,补助标准为:40-49年100元/月,50-54年120元/月,55年以上140元/月。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2015〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发[〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标根据石委组发〔2018〕33号《关于印发<石柱县离任村(社区)干部补助发放管理暂行办法>的通知》文件精神,对党龄40-49年,50-54年,55年以上的党员进行生活补助,补助标准为:40-49年100元/月,50-54年120元/月,55年以上140元/月,解决4050党员基本生活。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标党员(党龄40-49年)人数548
产出指标数量指标党员(党龄50-54年)人数54
产出指标数量指标党员(党龄55年及以上)人数58
产出指标质量指标补贴合格率5%100
产出指标时效指标补贴按时单位率5%100
产出指标成本指标党员(党龄40-49年)补助标准5元/人*月100
产出指标成本指标党员(党龄50-54年)补助标准5元/人*月120
产出指标成本指标党员(党龄55年及以上)补助标准5元/人*月140
效益指标经济效益指标增加4050党员收入1576800
效益指标社会效益指标4050党员基本生活保障情况20
定性
满意度指标服务对象满意度指标党员满意度15%97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇村社级绩效考核奖励业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)7.40本级支出(万元)7.40
上级补助(万元)
项目概述按照社区及户籍人口在4000人以上胡村每年8000元,4000人以下的村每年5000元的标准落实村级绩效考核奖励经费,村主任给定考核名额每名额500元。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2016〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》文件精神,按照社区及户籍人口在4000人以上的村3个社区每年8000元,4000人以下的10个村每年5000元的标准落实村级绩效考核奖励经费,对季度评定为“优秀”等次的村(社区)党组织书记、村(居)主任每人每次给与500元奖励。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标4000人以上的村(社区)个数103
产出指标数量指标4000人以下的村(社区)个数1010
产出指标质量指标资金使用准确率10%97
产出指标时效指标资金使用及时率10%97
产出指标成本指标4000人以上的村(社区)10元/村年8000
产出指标成本指标4000人以下的村(社区)10元/村年5000
效益指标经济效益指标增加村社区收入1074000
效益指标社会效益指标提升村社干部工作积极性10
定性明显改善
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇党支部书记日常考核业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)0.40本级支出(万元)0.40
上级补助(万元)
项目概述按照全县设置的名额,对优秀党支部书记按每名500元的标准进行日常考核.
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2016〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标根据石柱委办发〔2018〕7号《关于加强村(社区)党支部书记队伍建设的意见》文件精神,按照核定的8个优秀名额,对优秀党支部书记按每名500元的标准进行日常考核,提高党支部书记工作积极性。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标获评“优秀”人数58
产出指标数量指标考核次数54
产出指标质量指标资金管理规范率10%100
产出指标时效指标考核时限51
产出指标时效指标资金及时拨付率5%100
产出指标成本指标“优秀”每人每季度奖励5元/人·次500
效益指标经济效益指标提高党支部书记工资收入203000
效益指标社会效益指标提升村(社区)支书工作积极性20%90
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度15%90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇社区干部养老保险业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)20.21本级支出(万元)20.21
上级补助(万元)
项目概述按照2021年度年社会平均工资数,对社区干部养老保险进行补贴。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2016〕43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕33号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标根据石委组发〔2019〕70号《关于提高村(社区)干部补贴及村专职干部 养老保险补助标准的通知》的文件,社区干部保险202089.6元,用于为全镇3个社区18名干部每月按时缴纳基本保险,为社区干部提供养老保险等基本保障。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标保障社区数55
产出指标数量指标社区干部保险缴纳人数518
产出指标质量指标资金使用准确率5%100
产出指标时效指标资金使用及时率5%100
产出指标成本指标工伤保险缴费比例5%0.3
产出指标成本指标生育保险缴费比例5%0.5
产出指标成本指标失业保险缴费比例5%0.5
产出指标成本指标养老保险缴费比例5%16
产出指标成本指标医疗保险缴费比例5%9.5
效益指标经济效益指标减少社区干部保险负担15
定性
效益指标社会效益指标提高社区干部后续生活保障15
定性
满意度指标服务对象满意度指标群众社区干部满意度工作15%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇维稳经费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)27.11本级支出(万元)27.11
上级补助(万元)
项目概述按照三河镇上年年末户籍人口,每人每年10元。
立项依据石柱府办发〔2017〕66号
当年绩效目标根据石柱府办发〔2017〕66号《关于调整和完善乡镇(街道)财政管理体制的通知》文件,按照三河镇上年年末户籍人口27110,每人每年10元,预算维稳经费,确保应急处突工作正常开展。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标户籍人口数1027110
产出指标质量指标信访维稳事项办结率10%70
产出指标时效指标资金拨付及时率10%97
产出指标成本指标发放支出标准10元/人年10
效益指标经济效益指标促进乡风文明发展15
定性明显改善
效益指标社会效益指标社会稳定程度15
定性明显改善
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度20%97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇遗属补助业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)3.72本级支出(万元)3.72
上级补助(万元)
项目概述主要对依靠去世者生前供养的配偶、父母、子女、弟妹以及抚养去世者长大的抚养人给予生活困难补助。
立项依据渝人社发〔2018〕238号,石人社函〔2021〕182号
当年绩效目标根据石人社发〔2019〕455号 《关于调整机关事业单位遗属生活困难补助标准的通知》文件, 对依靠去世者生前供养的配偶、父母、子女、弟妹以及抚养去世者长大的抚养人共4人,每月给予775元,全年9300元生活困难补助,以满足基本生活需要。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标遗属人员数量204
产出指标质量指标资金使用准确率10%定性
产出指标时效指标补助按时到位率10%100
产出指标成本指标遗属人员补助标准10元/人年9300
效益指标经济效益指标提高遗属人员生活稳定程度10
定性
效益指标社会效益指标提升遗属人员幸福感10
定性明显改善
满意度指标服务对象满意度指标遗属人员工作满意度20%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇三支一扶业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)28.97本级支出(万元)23.57
上级补助(万元)5.40
项目概述主要对三河镇2020年、2021年聘用的“三支一扶”人员计算工资、基础性绩效、超额绩效、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区补贴等。
立项依据渝人社发〔2018〕238号,石人社函〔2021〕182号
当年绩效目标根据石人社函〔2021〕182号《关于明确2021年新招募“三支一扶”人员工资待遇标准的函》文件精神,主要对2020年、2021年聘用的“三支一扶”人员计算工资、基础性绩效、超额绩效、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区补贴等,确保三支一扶人员经费有保障,正常开展工作。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标三支一扶人员数量102
产出指标质量指标资金使用准确率10%100
产出指标时效指标资金使用及时率10%99
产出指标成本指标三支一扶支出总额10元/人年289718.56
效益指标经济效益指标促进三支一扶人员队伍稳定发展10
定性
效益指标社会效益指标提高三支一扶人员工作积极性10
定性
满意度指标服务对象满意度指标三支一扶人员满意度30%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称石柱三河镇村社干部待遇业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)313.58本级支出(万元)313.58
上级补助(万元)
项目概述主要对村(社区)专职干部,即在任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、综合服务专干、综合治理专干、村(社区)挂职本土人才等,按照固定标准进行补贴。
立项依据石人社〔2014〕333号
渝人社〔2015〕
43号
渝委组〔2016〕18号
石委组发〔2019〕70号
石委组发〔2020〕229号 
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席
石柱委办发〔2012〕43号
石柱委办发〔2018〕7号
石委组发〔2018〕19号
石委组发〔2018〕3号
石柱府办发〔2017〕66号





当年绩效目标村社干部待遇3135792元,主要对村(社区)专职干部,即在任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、综合服务专干、综合治理专干、村(社区)挂职本土人才等,按照固定标准进行补贴。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标村副支书210
产出指标数量指标村妇联主席210
产出指标数量指标村支书210
产出指标数量指标村专干220
产出指标数量指标社区副支书23
产出指标数量指标社区妇联主席23
产出指标数量指标社区支书23
产出指标数量指标社区专干212
产出指标质量指标资金使用准确率5%97
产出指标时效指标资金使用及时率5%97
产出指标成本指标村副支书5元/人年30240
产出指标成本指标村妇联主席5元/人年20160
产出指标成本指标村支书5元/人年40320
产出指标成本指标村专干5元/人年26880
产出指标成本指标社区副支书2元/人年40176
产出指标成本指标社区妇联主席5元/人年22320
产出指标成本指标社区支书5元/人年44640
产出指标成本指标社区专干5元/人年35712
效益指标经济效益指标保障村社干部工资待遇5
定性明显改善
效益指标社会效益指标提高村组干部工作积极性5
定性明显改善
满意度指标服务对象满意度指标群众及村社干部满意度17%97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称副处级退休干部活动费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)0.25本级支出(万元)0.25
上级补助(万元)
项目概述主要是在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级退休干部,按照每人每年500元的标准,用于副处级退休干部开展活动支出。
立项依据《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(石柱委办发〔2019〕11号)、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号
当年绩效目标根据石柱委办发〔2008〕80号《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》文件,主要是在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级退休干部,按照每人每年500元的标准,用于副处级退休干部开展活动支出。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标副处级退休干部人数105
产出指标质量指标资金使用准确率10%100
产出指标时效指标资金拨付及时率10%99
产出指标成本指标副处级退休干部活动经费标准10元/人年500
效益指标社会效益指标发挥“五老”作用效果10
定性
效益指标社会效益指标发挥老干部党建学术等方面余热力度20%99
满意度指标服务对象满意度指标干部职工及老干部满意度20%90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称副处级及以上退休干部公用经费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)0.32本级支出(万元)0.32
上级补助(万元)
项目概述主要根据在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级及以上退休干部,按照每人每年640元的标准,用于副处级及以上退休干部作为开展活动的公用经费,
立项依据《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(石柱委办发〔2019〕11号)、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号
当年绩效目标根据石柱委办发〔2008〕80号《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》,主要按照在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级及以上退休干部,按照每人每年640元的标准,用于副处级及以上退休干部作为开展活动。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标解决老干部困难次数10人/次5
产出指标数量指标召开座谈会次数105
产出指标质量指标资金规范使用率10%98
产出指标时效指标资金使用及时率10%97
产出指标成本指标副处级及以上退休干部公用经费标准10元/人年640
效益指标经济效益指标发挥“五老”作用效果20%定性
效益指标社会效益指标形成尊老敬老爱老良好氛围10
定性
满意度指标服务对象满意度指标老干部工作满意度10%99
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称离退休党组织建设经费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)2.10本级支出(万元)2.10
上级补助(万元)
项目概述离退休党组织建设经费主要包括:离退休党支部按照支部书记300元每人每月,支部委员225元每人每月,离退休党员干部活动经费500元每人每年进行测算,主要用于离退休党组织开展党建活动。
立项依据《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(石柱委办发〔2019〕11号)、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号
当年绩效目标根据石柱委办发〔2017〕24号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》文件精神,按照离退休党支部按照支部书记300元每人每月,支部委员225元每人每月,离退休党员干部活动经费500元每人每年进行测算,用于离退休党组织开展党建活动。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标离退休党支部书记人数101
产出指标数量指标离退休党支部委员人数102
产出指标数量指标离退休支部党员参与人数524
产出指标质量指标资金使用规范率5%100
产出指标时效指标资金拨付及时率5%95
产出指标成本指标离退休党支部书记补助标准10元/人年3600
产出指标成本指标离退休党支部委员标准10元/人年2700
产出指标成本指标离退休支部党员经费标准10元/人年500
效益指标经济效益指标党组织建设参与度10
定性
效益指标社会效益指标离退休干部参加学习活动积极性5
定性
满意度指标服务对象满意度指标离退休干部对活动安排满意度10%96
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称非公党建工作经费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)0.98本级支出(万元)0.98
上级补助(万元)
项目概述主要包含非公经济和社会组织党组织,按照非公经济组织党组织工作活动经费为2000元/年,10名党员以上的每增加1名增加经费100元;社会组织党组织工作活动经费为3000元/年,10名党员以上的每增加1名增加经费200元;党员活动经费为每名党员100元/年》.人;党组织书记工作补贴,200元/月》.人。用于非公有制党组织开展党建工作。
立项依据《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》(渝委组〔2014〕116号)
当年绩效目标根据渝委组〔2014〕116号文件,非公党建工作经费主要包含非公经济和社会组织党组织,按照非公经济组织党组织工作活动经费为2000元/年,10名党员以上的每增加1名增加经费100元;社会组织党组织工作活动经费为3000元/年,10名党员以上的每增加1名增加经费200元;党员活动经费为每名党员100元/年》.人;党组织书记工作补贴,200元/月》.人。用于非公有制党组织开展党建工作。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标非公党组织书记个数102
产出指标数量指标非公经济党组织个数52
产出指标数量指标非公经济和社会组织党组织活动次数51
产出指标质量指标资金规范使用率10%97
产出指标时效指标补贴发放及时率10%97
产出指标成本指标党组织书记工作补贴标准10元/人年2400
产出指标成本指标非公经济组织党组织活动经费10元/年2000
效益指标经济效益指标增加非公党组织收入10
定性
效益指标社会效益指标促进非公党组织正常运转10
定性
满意度指标服务对象满意度指标非公经济组织党员满意度10%97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称人大代表小组活动经费业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)7.56本级支出(万元)7.56
上级补助(万元)
项目概述主要用于县乡人大代表开展活动。
立项依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发〔2018〕
当年绩效目标根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发〔2018〕文件精神,按照石人〔2016〕32号文件分配名额,按每个代表1200元,预算全年人大代表小组活动经费,总金额67200元,保障人大代表开展小组活动。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标受益乡镇人大代表人数1063
产出指标质量指标经费使用规范率10%100
产出指标时效指标资金拨付及时率10%100
产出指标成本指标人大代表小组活动经费总额1075600
效益指标社会效益指标保障人大代表正常履职情况20
定性
效益指标社会效益指标执行人民代表大会制度情况20
定性
满意度指标服务对象满意度指标人大代表满意度10%97
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称曾家当门至朝门院子业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)0.94本级支出(万元)0.94
上级补助(万元)
项目概述渝财建〔2020〕99号关于下达2020年“四好农村路”市级补助资金(第一批)(曾家当门至朝门院子)项目,位于三河镇红明村中峰组,项目里程0.55Km,宽度为3.5米。
立项依据经产科尾款项目-县交通局
当年绩效目标根据石柱府办发〔2020〕33号文件,石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县2020年“四好农村路”建设工程实施方案的通知,将结转结余资金9400元,纳入2022年年度预算,项目全长0.55km,路面宽3.5米,建成后有效改善红明村中峰组出行方便程度。
根据石柱府办发〔2020〕33号文件,石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县2020年“四好农村路”建设工程实施方案的通知,将结转结余资金9400元,纳入2022年年度预算。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标建设里程10公里0.55
产出指标质量指标基础设施建设合格率10%100
产出指标质量指标验收达标率10%100
产出指标成本指标项目剩余资金总额109400
效益指标社会效益指标设施完善情况20
定性有效改善
效益指标可持续发展指标基础设施使用年限20
定性有效改善
满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度10%98
产出指标数量指标建设里程10公里0.55
产出指标质量指标基础设施建设合格率10%100
产出指标质量指标验收达标率10%100
产出指标成本指标项目剩余资金总额109400
效益指标社会效益指标设施完善情况20
定性有效改善
效益指标可持续发展指标基础设施使用年限20
定性有效改善
满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度10%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称漆树坪至万寿山景区业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)0.69本级支出(万元)0.69
上级补助(万元)
项目概述渝财建〔2020〕99号关于下达2020年“四好农村路”市级补助资金(第一批)(漆树坪至万寿山景区)项目,位于三河镇蚕溪村宝峰组,里程1Km,宽4.5米。
立项依据经产科尾款项目-县交通局
当年绩效目标根据石柱府办发〔2020〕33号文件,石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县2020年“四好农村路”建设工程实施方案的通知,将结转结余资金6900元,纳入2022年年度预算。该项目全长1Km,宽4.5米,建成后给三河镇蚕溪村宝峰组群众出行带来极大方便。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标项目总里程10km1
产出指标质量指标工程建设合格率10%100
产出指标时效指标资金支付完成时间101
产出指标成本指标项目剩余资金总额106900
效益指标社会效益指标设施完善情况20
定性有效改善
效益指标可持续发展指标基础设施使用年限208
满意度指标服务对象满意度指标公众及受益群众满意度10%96
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级单位:万元
项目名称三河镇公路尾款项目业务主管部门石柱土家族自治县三河镇人民政府
当年预算(万元)100.93本级支出(万元)100.93
上级补助(万元)
项目概述该项目主要包括海充坝至谭家冲通畅项目、红岩组公路通畅项目、曾家坪至王家园通畅项目、杜家园公路通畅项目、花椒组连接路通畅项目、黑堡塘-羁牛坪公路通畅项目、川都坝-新粮站公路通畅项目、黄草坪公路、石柱县三河镇永和村麻柳组公路扩建工程等。
立项依据经产科尾款项目-县交通局
当年绩效目标该项目主要包括海充坝至谭家冲通畅项目、红岩组公路通畅项目、曾家坪至王家园通畅项目、杜家园公路通畅项目、花椒组连接路通畅项目、黑堡塘-羁牛坪公路通畅项目、川都坝-新粮站公路通畅项目、黄草坪公路、石柱县三河镇永和村麻柳组公路扩建工程等项目,共计投资100.93万元,建成后,将有效改善三河交通,为群众出行提供加方便。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标公路数量109
产出指标质量指标基础设施建设合格率10%100
产出指标质量指标验收达标率10%100
产出指标成本指标项目总金额10万元100.93
效益指标社会效益指标基础设施完成情况20
定性有效改善
效益指标可持续发展指标基础设施使用年限208
满意度指标服务对象满意度指标公众及受益群众满意度10%98


石柱土家族自治县三河镇人民政府 2022年部门预算公开.doc


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