石柱土家族自治县三河镇人民政府 2022年度部门预算公开
石柱土家族自治县三河镇人民政府
2022年部门预算情况说明
单位基本情况
(一)职能职责。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济 运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)单位构成。
从预算单位构成看,三河镇人民政府部门预算包括:因为三河镇人民政府农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队没有独立核算,因此三河镇人民政府部门预算只有本级预算。
纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
三河镇人民政府
农业服务中心
文化服务中心
劳动就业和社会保障服务所
退役军人服务站
综合行政执法大队
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1906.6万元,其中:一般公共预算拨款1906.6万元(包括上年结转333.29万元),政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元……;收入较去年减少545.77万元,主要是经费拨款减少545.77万元,。
(二)支出预算:2022年年初预算数1906.6万元,其中:一般公共服务支出558.55万元,文化旅游体育与传媒支出21.48万元,社会保障和就业支出180.42万元,卫生健康支出67.33万元,城乡社区支出100.93万元,农林水支出891.51万元,交通运输支出29.12万元,住房保障支出57.25万元;支出较去年减少545.77万元,主要是基本支出减少452.42万元,项目支出减少93.35万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1906.6万元,一般公共预算财政拨款支出1906.6万元,比2021年减少545.77万元。其中:基本支出969.75万元,比2021年减少452.42万元,主要原因是取消了公务员目标绩效、平时考核和事业人员超额绩效等经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出936.84万元,比2021年减少93.35万元,主要原因是减少公路等项目建设支出,主要用于村社运转、村社干部待遇等重点工作。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算18.98万元,比2021年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,主要原因是无因公出国费用支出;公务接待费 5.99万元,比2021年减少0.01万元,主要原因是落实三公经费只减部增的相关规定;公务用车运行维护费12.99万元,比2021年减少0.01万元,主要原因是落实三公经费只减部增的相关规定;公务用车购置费 0万元,主要原因是无公务用车购置费支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费191.72万元,比上年减少8.3万元,主要原因为“三公”经费减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25.1万元:政府采购货物预算25.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款936.84 万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆 2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:冉娜 联系方式:023-73370590
Overview
封面表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三
Sheet 1: 封面
2022年部门预算公开表 |
石柱土家族自治县三河镇人民政府(公章) |
报送日期: 2022 年 02月 14 日 |
单位负责人签章:冉隆斌 财务负责人签章: 李洪渝 制表人签章:冉娜 |
Sheet 2: 表一
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,906.60 | 一、本年支出 | 1,906.60 | 1,906.60 | ||
一般公共预算资金 | 1,906.60 | 一般公共服务支出 | 558.55 | 558.55 | ||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.48 | 21.48 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 | |||
卫生健康支出 | 67.33 | 67.33 | ||||
城乡社区支出 | 100.93 | 100.93 | ||||
农林水支出 | 891.51 | 891.51 | ||||
交通运输支出 | 29.12 | 29.12 | ||||
住房保障支出 | 57.25 | 57.25 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,906.60 | 支出合计 | 1,906.60 | 1,906.60 |
Sheet 3: 表二
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,906.60 | 969.75 | 936.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 558.55 | 520.23 | 38.32 |
20101 | 人大事务 | 7.56 | 7.56 | |
2010108 | 代表工作 | 7.56 | 7.56 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 547.34 | 520.23 | 27.11 |
2010301 | 行政运行 | 470.54 | 470.54 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 27.11 | 27.11 | |
2010350 | 事业运行 | 49.69 | 49.69 | |
20132 | 组织事务 | 3.65 | 3.65 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.65 | 3.65 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.48 | 21.48 | |
20701 | 文化和旅游 | 21.48 | 21.48 | |
2070109 | 群众文化 | 21.48 | 21.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 176.70 | 3.72 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.55 | 32.55 | |
2080104 | 综合业务管理 | 32.55 | 32.55 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.51 | 114.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.34 | 76.34 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.17 | 38.17 | |
20808 | 抚恤 | 3.72 | 3.72 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.72 | 3.72 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 29.65 | 29.65 | |
2082850 | 事业运行 | 29.65 | 29.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 67.33 | 67.33 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.33 | 67.33 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.82 | 28.82 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.01 | 22.01 | |
212 | 城乡社区支出 | 100.93 | 100.93 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.93 | 100.93 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100.93 | 100.93 | |
213 | 农林水支出 | 891.51 | 126.75 | 764.75 |
21301 | 农业农村 | 278.74 | 126.75 | 151.98 |
2130104 | 事业运行 | 126.75 | 126.75 | |
2130122 | 农业生产发展 | 121.38 | 121.38 | |
2130142 | 农村道路建设 | 1.63 | 1.63 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 28.97 | 28.97 | |
21302 | 林业和草原 | 0.14 | 0.14 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.06 | 0.06 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.08 | 0.08 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 182.64 | 182.64 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 182.64 | 182.64 | |
21307 | 农村综合改革 | 429.99 | 429.99 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 429.99 | 429.99 | |
214 | 交通运输支出 | 29.12 | 29.12 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 29.12 | 29.12 | |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 29.12 | 29.12 | |
221 | 住房保障支出 | 57.25 | 57.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 57.25 | 57.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 57.25 | 57.25 |
Sheet 4: 表三
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 969.75 | 750.43 | 219.32 | |
301 | 工资福利支出 | 761.78 | 740.18 | 21.60 |
30101 | 基本工资 | 233.46 | 233.46 | |
30102 | 津贴补贴 | 177.13 | 177.13 | |
30103 | 奖金 | 21.52 | 21.52 | |
30107 | 绩效工资 | 73.67 | 73.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.34 | 76.34 | |
30109 | 职业年金缴费 | 38.17 | 38.17 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.32 | 45.32 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 5.55 | |
30113 | 住房公积金 | 57.25 | 57.25 | |
30114 | 医疗费 | 11.76 | 11.76 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 21.60 | 21.60 | |
302 | 商品和服务支出 | 191.72 | 191.72 | |
30201 | 办公费 | 25.36 | 25.36 | |
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |
30203 | 咨询费 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水费 | 6.00 | 6.00 | |
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
30207 | 邮电费 | 23.61 | 23.61 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 5.99 | 5.99 | |
30226 | 劳务费 | 0.10 | 0.10 | |
30227 | 委托业务费 | 0.10 | 0.10 | |
30228 | 工会经费 | 9.54 | 9.54 | |
30229 | 福利费 | 0.90 | 0.90 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.99 | 12.99 | |
30239 | 其他交通费用 | 34.68 | 34.68 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50.25 | 50.25 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.25 | 10.25 | |
30307 | 医疗费补助 | 10.25 | 10.25 | |
310 | 资本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 6.00 | 6.00 |
Sheet 5: 表四
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
18.98 | 12.99 | 12.99 | 5.99 |
Sheet 6: 表五
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
Sheet 7: 表六
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 1,906.60 | 合计 | 1,906.60 | |
11 | 一般公共预算资金 | 1,906.60 | 一般公共服务支出 | 558.55 |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.48 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | ||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 67.33 | ||
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 100.93 | ||
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 891.51 | ||
附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 29.12 | ||
事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 57.25 | ||
其他收入资金 |
Sheet 8: 表七
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,906.60 | 1,906.60 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 558.55 | 558.55 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 7.56 | 7.56 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 7.56 | 7.56 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 547.34 | 547.34 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 470.54 | 470.54 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 27.11 | 27.11 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 49.69 | 49.69 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 3.65 | 3.65 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.65 | 3.65 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.48 | 21.48 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 21.48 | 21.48 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 21.48 | 21.48 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.55 | 32.55 | ||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 32.55 | 32.55 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.51 | 114.51 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.34 | 76.34 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.17 | 38.17 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 3.72 | 3.72 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.72 | 3.72 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 29.65 | 29.65 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 29.65 | 29.65 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 67.33 | 67.33 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.33 | 67.33 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.82 | 28.82 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.01 | 22.01 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 100.93 | 100.93 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.93 | 100.93 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100.93 | 100.93 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 891.51 | 891.51 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 278.74 | 278.74 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 126.75 | 126.75 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 121.38 | 121.38 | ||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 1.63 | 1.63 | ||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 28.97 | 28.97 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 182.64 | 182.64 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 182.64 | 182.64 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 429.99 | 429.99 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 429.99 | 429.99 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 29.12 | 29.12 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 29.12 | 29.12 | ||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 29.12 | 29.12 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 57.25 | 57.25 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.25 | 57.25 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.25 | 57.25 |
Sheet 9: 表八
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,906.60 | 969.75 | 936.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 558.55 | 520.23 | 38.32 |
20101 | 人大事务 | 7.56 | 7.56 | |
2010108 | 代表工作 | 7.56 | 7.56 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 547.34 | 520.23 | 27.11 |
2010301 | 行政运行 | 470.54 | 470.54 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 27.11 | 27.11 | |
2010350 | 事业运行 | 49.69 | 49.69 | |
20132 | 组织事务 | 3.65 | 3.65 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.65 | 3.65 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.48 | 21.48 | |
20701 | 文化和旅游 | 21.48 | 21.48 | |
2070109 | 群众文化 | 21.48 | 21.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 176.70 | 3.72 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.55 | 32.55 | |
2080104 | 综合业务管理 | 32.55 | 32.55 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.51 | 114.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.34 | 76.34 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.17 | 38.17 | |
20808 | 抚恤 | 3.72 | 3.72 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.72 | 3.72 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 29.65 | 29.65 | |
2082850 | 事业运行 | 29.65 | 29.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 67.33 | 67.33 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.33 | 67.33 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.82 | 28.82 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.01 | 22.01 | |
212 | 城乡社区支出 | 100.93 | 100.93 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.93 | 100.93 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100.93 | 100.93 | |
213 | 农林水支出 | 891.51 | 126.75 | 764.75 |
21301 | 农业农村 | 278.74 | 126.75 | 151.98 |
2130104 | 事业运行 | 126.75 | 126.75 | |
2130122 | 农业生产发展 | 121.38 | 121.38 | |
2130142 | 农村道路建设 | 1.63 | 1.63 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 28.97 | 28.97 | |
21302 | 林业和草原 | 0.14 | 0.14 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.06 | 0.06 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.08 | 0.08 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 182.64 | 182.64 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 182.64 | 182.64 | |
21307 | 农村综合改革 | 429.99 | 429.99 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 429.99 | 429.99 | |
214 | 交通运输支出 | 29.12 | 29.12 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 29.12 | 29.12 | |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 29.12 | 29.12 | |
221 | 住房保障支出 | 57.25 | 57.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 57.25 | 57.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 57.25 | 57.25 |
Sheet 10: 表九
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 25.10 | 25.10 | |||||||||
A | 货物 | 25.10 | 25.10 |
Sheet 11: 表十
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 914-石柱土家族自治县三河镇人民政府 | 部门支出预算数 | 1,906.60 | ||
当年整体绩效目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:1是保证政府正常运转,工作正常开展;2是确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,推进重点项目建设,促进乡镇经济发展;3是进一步完善村组基础设施建设,加强惠民项目资金管理,保障工程验收合格率达到90%以上;4是医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%,坚守民生保障底线;5是加强社会稳定管理,将进京上访控制为0;6是灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”,全面做好底线工作;7是全面小康路上不漏一户不落一人,为乡村振兴添砖发力。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
人民满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | |
环保达标率 | 10 | % | ≥ | 100 | |
完成县委县政府安排的全部工作 | 10 | % | = | 100 | |
任务完成合格率 | 10 | % | = | 100 | |
社会稳定率 | 10 | % | = | 100 | |
全年基本支出金额 | 10 | 万元 | = | 969.75 | |
全年项目支出金额 | 10 | 万元 | = | 936.84 | |
任务完成时间 | 10 | 年 | = | 1 | |
预算收支平衡 | 10 | 定性 | 优 | ||
经济发展率 | 10 | 定性 | 有所增加 |
Sheet 12: 表十一
表十一 | |||||
2022年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 914-石柱土家族自治县三河镇人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱三河镇村社支出 | 业务主管部门 | 914-石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||
当年预算 | 427.79 | ||||
项目概况 | 三河镇村社支出项目主要包括社区干部养老保险、4050党员生活补贴、村社办公经费、村社干部待遇、村社干部健康体检、村社级绩效考核奖励、党员活动经费、党支部书记日常考核、服务群众专项经费、离任村社干部补贴、乡镇一事一议奖补等。 | ||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2015〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||
当年绩效目标 | 三河镇村社支出项目2022年429.99万元,项目主要包括社区干部养老保险、4050党员生活补贴、村社办公经费、村社干部待遇、村社干部健康体检、村社级绩效考核奖励、党员活动经费、党支部书记日常考核、服务群众专项经费、离任村干部补贴、乡镇一事一议奖补。主要用于满足村(社区)办公,村(社区)干部待遇、体检,党员活动和服务群众等支出。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
考核次数 | 1 | 次 | = | 4 | |
为群众办事数量 | 0.5 | 件 | ≥ | 13 | |
项目完成时间 | 1 | 月 | ≤ | 12 | |
村经费标准 | 1 | 万元/村 | = | 2 | |
社区经费标准 | 1 | 万元/村 | = | 5 | |
每村补助标准 | 1 | 元/个 | = | 5000 | |
“优秀”每人每季度奖励 | 1 | 元/人·次 | = | 500 | |
社区办公经费标准 | 1 | 元/年 | = | 30000 | |
村级办公经费标准 | 1 | 元/年 | = | 20000 | |
增加村社党组织经费收入 | 1 | 元/年 | = | 27900 | |
村社党员 活动经费总额 | 1 | 元/年 | = | 27900 | |
保障村社正常运转 | 1 | % | 定性 | 好 | |
提升村(社区)支书工作积极性 | 1 | % | ≥ | 90 | |
党员满意度 | 1 | % | ≥ | 194 | |
养老保险缴费比例 | 1 | % | = | 16 | |
资金使用规范率 | 1 | % | ≥ | 98 | |
群众社区干部满意度工作 | 1 | % | ≥ | 98 | |
资金规范使用率 | 1 | % | ≥ | 98 | |
村社干部满意度 | 1 | % | ≥ | 98 | |
群众满意度 | 1 | % | > | 98 | |
≥ | 286 | ||||
群众及村社干部满意度 | 1 | % | ≥ | 97 | |
村社干部及群众满意度 | 1 | % | ≥ | 97 | |
离任村社干部满意度 | 1 | % | ≥ | 99 | |
资金使用及时率 | 1 | % | ≥ | 392 | |
= | 100 | ||||
医疗保险缴费比例 | 1 | % | = | 9.5 | |
工伤保险缴费比例 | 1 | % | = | 0.3 | |
资金使用准确率 | 1 | % | ≥ | 292 | |
= | 100 | ||||
公共基础设施建设维护合格率 | 1 | % | ≥ | 96 | |
补贴精准度 | 1 | % | ≥ | 100 | |
补贴合格率 | 1 | % | = | 100 | |
资金及时拨付率 | 1 | % | = | 100 | |
经费管理规范率 | 1 | % | = | 100 | |
资金拨付及时率 | 1 | % | = | 100 | |
≥ | 196 | ||||
资金管理规范率 | 0.5 | % | = | 100 | |
补贴按时单位率 | 1 | % | = | 100 | |
生育保险缴费比例 | 1 | % | = | 0.5 | |
失业保险缴费比例 | 1 | % | = | 0.5 | |
增加4050党员收入 | 1 | 元 | = | 76800 | |
增加离任村干部收入总额 | 1 | 元 | = | 71280 | |
增加村社干部收入 | 1 | 元 | = | 18000 | |
提高党支部书记工资收入 | 1 | 元 | = | 3000 | |
增加村社区收入 | 1 | 元 | = | 74000 | |
党员(党龄50-54年)补助标准 | 1 | 元/人*月 | = | 120 | |
党员(党龄55年及以上)补助标准 | 1 | 元/人*月 | = | 140 | |
党员(党龄40-49年)补助标准 | 1 | 元/人*月 | = | 100 | |
考核时限 | 1 | 年 | = | 1 | |
基础设施完善情况 | 1 | 年 | 定性 | 明显改善 | |
基础设施使用年限长度 | 1 | 年 | 定性 | 明显改善 | |
离任村干部后续生活保障 | 1 | 人 | 定性 | 优 | |
社区支书 | 0.5 | 人 | = | 3 | |
1 | 元/人年 | = | 44640 | ||
社区副支书 | 1 | 人 | = | 3 | |
元/人年 | = | 40176 | |||
社区妇联主席 | 1 | 人 | = | 3 | |
元/人年 | = | 22320 | |||
党员(党龄50-54年)人数 | 0.5 | 人 | = | 4 | |
离任村社干部(连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的) | 0.5 | 人 | = | 8 | |
1 | 元/人年 | = | 960 | ||
党员(党龄55年及以上)人数 | 1 | 人 | = | 8 | |
村支书 | 1 | 人 | = | 10 | |
元/人年 | = | 40320 | |||
村妇联主席 | 0.5 | 人 | = | 10 | |
1 | 元/人年 | = | 20160 | ||
村副支书 | 1 | 人 | = | 10 | |
元/人年 | = | 30240 | |||
村专干 | 1 | 人 | = | 20 | |
元/人年 | = | 26880 | |||
离任村社干部(连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的) | 0.5 | 人 | = | 13 | |
1 | 元/人年 | = | 720 | ||
离任村社干部(连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的) | 1 | 人 | = | 12 | |
元/人年 | = | 480 | |||
社区专干 | 0.5 | 人 | = | 12 | |
1 | 元/人年 | = | 35712 | ||
村社干部体检人数 | 1 | 人 | = | 36 | |
社区干部保险缴纳人数 | 1 | 人 | = | 18 | |
党员(党龄40-49年)人数 | 0.5 | 人 | = | 48 | |
村社党员数量 | 1 | 人 | = | 558 | |
离任村社干部(连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的) | 1 | 人 | = | 40 | |
元/人年 | = | 1200 | |||
涉及社区数量 | 1 | 个 | = | 3 | |
4000人以上的村(社区)个数 | 0.5 | 个 | = | 3 | |
获评“优秀”人数 | 1 | 个 | = | 8 | |
保障社区数 | 1 | 个 | = | 5 | |
4000人以下的村(社区)个数 | 1 | 个 | = | 10 | |
村数量 | 1 | 个 | = | 10 | |
涉及村数量 | 1 | 个 | = | 10 | |
补助行政村个数 | 1 | 个 | = | 12 | |
每人每次体检标准 | 1 | 元/人年 | = | 500 | |
4000人以上的村(社区) | 1 | 元/村年 | = | 8000 | |
4000人以下的村(社区) | 1 | 元/村年 | = | 5000 | |
提升村社干部工作积极性 | 1 | 定性 | 明显改善 | ||
提高村组干部工作积极性 | 1 | 定性 | 明显改善 | ||
保障村社干部工资待遇 | 1 | 定性 | 明显改善 | ||
提升村社干部身体素质 | 1 | 定性 | 明显改善 | ||
提高社区干部后续生活保障 | 1 | 定性 | 好 | ||
增加村集体收入 | 1 | 定性 | 好 | ||
群众服务工作开展情况 | 1 | 定性 | 好 | ||
4050党员基本生活保障情况 | 1 | 定性 | 好 | ||
减少社区干部保险负担 | 1 | 定性 | 好 | ||
促进党员活动正常开展情况 | 1 | 定性 | 好 | ||
增加村社收入 | 1 | 定性 | 好 |
Sheet 13: 表十二
表十二 | |||||
2022年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 914-石柱土家族自治县三河镇人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱三河镇其他人员项目 | 业务主管部门 | 914-石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||
当年预算 | 27.29 | ||||
项目概况 | 包括石柱三河镇遗属补助、石柱三河镇三支一扶等项目。 | ||||
立项依据 | 渝人社发〔2018〕238号,石人社函〔2021〕182号 | ||||
当年绩效目标 | 石柱三河镇三支一扶:28.97万元;石柱三河镇遗属补助:3.72万元;按月支付到人,2022年12月31容以前完成。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
资金使用准确率 | 5 | % | 定性 | 好 | |
= | 100 | ||||
三支一扶人员满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | |
遗属人员工作满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | |
资金使用及时率 | 5 | % | ≥ | 99 | |
补助按时到位率 | 5 | % | = | 100 | |
三支一扶人员数量 | 5 | 人 | = | 2 | |
遗属人员数量 | 5 | 人 | = | 4 | |
遗属人员补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 9300 | |
三支一扶支出总额 | 5 | 元/人年 | = | 289718.56 | |
提升遗属人员幸福感 | 10 | 定性 | 明显改善 | ||
提高遗属人员生活稳定程度 | 10 | 定性 | 好 | ||
促进三支一扶人员队伍稳定发展 | 10 | 定性 | 好 | ||
提高三支一扶人员工作积极性 | 10 | 定性 | 好 | ||
表十二 | |||||
2022年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 914-石柱土家族自治县三河镇人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱三河镇日常管理事务 | 业务主管部门 | 914-石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||
当年预算 | 27.11 | ||||
项目概况 | 三河镇日常管理事务项目主要包括维稳经费等。 | ||||
立项依据 | 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||
当年绩效目标 | 石柱三河镇维稳经费27.11万元,确保维稳工作有经费保障。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
群众满意度 | 20 | % | ≥ | 97 | |
资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 97 | |
信访维稳事项办结率 | 10 | % | ≥ | 70 | |
户籍人口数 | 10 | 人 | = | 27110 | |
发放支出标准 | 10 | 元/人年 | = | 10 | |
社会稳定程度 | 20 | 定性 | 明显改善 | ||
促进乡风文明发展 | 20 | 定性 | 明显改善 |
Sheet 14: 表十三
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇村社干部健康体检费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 1.80 | 本级支出(万元) | 1.80 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 用于偶数年出生的村(社区)专职干部、本土人才,每人每次500元,用于在县级医院开展体检。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2015〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》文件精神,为36名偶数年出生的村(社区)专职干部、本土人才,按照每人500元进行测算,用于在县级医院开展体检,确保身体健康。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村社干部体检人数 | 20 | 人 | = | 36 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 每人每次体检标准 | 20 | 元/人年 | = | 500 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加村社干部收入 | 10 | 元 | = | 18000 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升村社干部身体素质 | 10 | 定性 | 明显改善 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村社干部满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇离任村社干部(补贴) | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 7.13 | 本级支出(万元) | 7.13 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据石委组发〔2018〕19号,石委组发〔2018〕33号文件,正常离任仍健在且未享受参加社会保险缴费补助的村(社区)专职干部(即支部书记、主任、文书、综合服务专干、综合治理专干),在男年满60周岁、女年满55周岁以后,每年发放一次性生活补贴。具体补助标准为:连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的480元/年/人;连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的720元/年/人;连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的960元/年/人;连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的1200元/年/人,解决离任村干部生活所需。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2015〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》,石委组发〔2018〕33号《关于印发<石柱县离任村(社区)干部补助发放管理暂行办法>》文件精神,对离任仍健在且未享受参加社会保险缴费补助的村(社区)专职干部(即支部书记、主任、文书、综合服务专干、综合治理专干),在男年满60周岁、女年满55周岁以后,每年发放一次性生活补贴。具体补助标准为:连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的480元/年/人;连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的720元/年/人;连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的960元/年/人;连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的1200元/年/人,解决离任村干部生活所需。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部(连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的) | 5 | 人 | = | 12 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部(连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的) | 5 | 人 | = | 13 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部(连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的) | 5 | 人 | = | 8 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部(连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的) | 5 | 人 | = | 40 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 补贴精准度 | 10 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 离任村社干部(连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的) | 5 | 元/人年 | = | 480 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 离任村社干部(连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的) | 5 | 元/人年 | = | 720 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 离任村社干部(连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的) | 5 | 元/人年 | = | 960 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 离任村社干部(连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的) | 5 | 元/人年 | = | 1200 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加离任村干部收入总额 | 10 | 元 | = | 71280 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 离任村干部后续生活保障 | 10 | 人 | 定性 | 优 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村社干部满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇村社办公经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 29.00 | 本级支出(万元) | 29.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要用于办公用品费、水费、电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支,补助标准为每村每年20000元,每个社区每年30000元。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2015〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》文件,按照每村20000元每年,每社区30000元每年,保障村社区办公用品费、水费、电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 10 | 个 | = | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 10 | 个 | = | 3 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 经费管理规范率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 村级办公经费标准 | 10 | 元/年 | = | 20000 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 社区办公经费标准 | 10 | 元/年 | = | 30000 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加村社收入 | 10 | 定性 | 好 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社正常运转 | 10 | % | 定性 | 好 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村社干部及群众满意度 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 35.00 | 本级支出(万元) | 35.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要用于村(社区)便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费,标准为每村每年20000元,每社区每年50000元。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2015〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》文件,按照每村每年20000元,每社区每年50000元进行测算,主要用于村(社区)便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务等活动。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 10 | 个 | = | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 10 | 个 | = | 3 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 为群众办事数量 | 10 | 件 | ≥ | 13 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 村经费标准 | 5 | 万元/村 | = | 2 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 社区经费标准 | 5 | 万元/村 | = | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 10 | 定性 | 好 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众服务工作开展情况 | 10 | 定性 | 好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇一事一议奖补 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级支出(万元) | 5.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要用于农民通过“一事一议”建设维修农村公益性基础设施,补助标准为每村5000元/年。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2015〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石柱府办发〔2017〕66号关于调整和完善乡镇(街道)财政管理体制的通知,按照每村每年5000元,用于农民通过“一事一议”建设维修农村公益性基础设施。本年预算资金为5万元,主要用于10个村农村公益项目基础设施建设维修维护,保障公共基础设施完善和正常使用。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补助行政村个数 | 10 | 个 | = | 12 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 公共基础设施建设维护合格率 | 10 | % | ≥ | 96 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 每村补助标准 | 10 | 元/个 | = | 5000 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善情况 | 20 | 年 | 定性 | 明显改善 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施使用年限长度 | 10 | 年 | 定性 | 明显改善 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 20 | % | > | 98 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱县三河镇党员活动经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 2.79 | 本级支出(万元) | 2.79 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 按照全镇党员人数每人每年50元胡标准用于党员活动开展。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2015〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按照石柱委办发〔2012〕43号《关于提高村(社区)党组织工作活动经费的通知》文件,按照全镇558名,每人每年50元的标准用于党员活动开展。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村社党员数量 | 20 | 人 | = | 558 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金规范使用率 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 村社党员 活动经费总额 | 10 | 元/年 | = | 27900 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加村社党组织经费收入 | 10 | 元/年 | = | 27900 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进党员活动正常开展情况 | 20 | 定性 | 好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇4050党员生活补贴 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 7.68 | 本级支出(万元) | 5.48 | ||||||||
上级补助(万元) | 2.20 | ||||||||||
项目概述 | 主要对党龄40-49年,50-54年,55年以上的党员进行生活补助,补助标准为:40-49年100元/月,50-54年120元/月,55年以上140元/月。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2015〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发[〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石委组发〔2018〕33号《关于印发<石柱县离任村(社区)干部补助发放管理暂行办法>的通知》文件精神,对党龄40-49年,50-54年,55年以上的党员进行生活补助,补助标准为:40-49年100元/月,50-54年120元/月,55年以上140元/月,解决4050党员基本生活。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 党员(党龄40-49年)人数 | 5 | 人 | = | 48 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 党员(党龄50-54年)人数 | 5 | 人 | = | 4 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 党员(党龄55年及以上)人数 | 5 | 人 | = | 8 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 补贴合格率 | 5 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 补贴按时单位率 | 5 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 党员(党龄40-49年)补助标准 | 5 | 元/人*月 | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 党员(党龄50-54年)补助标准 | 5 | 元/人*月 | = | 120 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 党员(党龄55年及以上)补助标准 | 5 | 元/人*月 | = | 140 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加4050党员收入 | 15 | 元 | = | 76800 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 4050党员基本生活保障情况 | 20 | 定性 | 好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 15 | % | ≥ | 97 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇村社级绩效考核奖励 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 7.40 | 本级支出(万元) | 7.40 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 按照社区及户籍人口在4000人以上胡村每年8000元,4000人以下的村每年5000元的标准落实村级绩效考核奖励经费,村主任给定考核名额每名额500元。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2016〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石委组发〔2018〕19号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》文件精神,按照社区及户籍人口在4000人以上的村3个社区每年8000元,4000人以下的10个村每年5000元的标准落实村级绩效考核奖励经费,对季度评定为“优秀”等次的村(社区)党组织书记、村(居)主任每人每次给与500元奖励。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 4000人以上的村(社区)个数 | 10 | 个 | = | 3 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 4000人以下的村(社区)个数 | 10 | 个 | = | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 4000人以上的村(社区) | 10 | 元/村年 | = | 8000 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 4000人以下的村(社区) | 10 | 元/村年 | = | 5000 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加村社区收入 | 10 | 元 | = | 74000 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升村社干部工作积极性 | 10 | 定性 | 明显改善 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇党支部书记日常考核 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 0.40 | 本级支出(万元) | 0.40 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 按照全县设置的名额,对优秀党支部书记按每名500元的标准进行日常考核. | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2016〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石柱委办发〔2018〕7号《关于加强村(社区)党支部书记队伍建设的意见》文件精神,按照核定的8个优秀名额,对优秀党支部书记按每名500元的标准进行日常考核,提高党支部书记工作积极性。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 获评“优秀”人数 | 5 | 个 | = | 8 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 考核次数 | 5 | 次 | = | 4 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金管理规范率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 考核时限 | 5 | 年 | = | 1 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 5 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | “优秀”每人每季度奖励 | 5 | 元/人·次 | = | 500 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高党支部书记工资收入 | 20 | 元 | = | 3000 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升村(社区)支书工作积极性 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 15 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇社区干部养老保险 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 20.21 | 本级支出(万元) | 20.21 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 按照2021年度年社会平均工资数,对社区干部养老保险进行补贴。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2016〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕33号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石委组发〔2019〕70号《关于提高村(社区)干部补贴及村专职干部 养老保险补助标准的通知》的文件,社区干部保险202089.6元,用于为全镇3个社区18名干部每月按时缴纳基本保险,为社区干部提供养老保险等基本保障。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障社区数 | 5 | 个 | = | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社区干部保险缴纳人数 | 5 | 人 | = | 18 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | 5 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 5 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 工伤保险缴费比例 | 5 | % | = | 0.3 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 生育保险缴费比例 | 5 | % | = | 0.5 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 失业保险缴费比例 | 5 | % | = | 0.5 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 养老保险缴费比例 | 5 | % | = | 16 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 医疗保险缴费比例 | 5 | % | = | 9.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少社区干部保险负担 | 15 | 定性 | 好 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区干部后续生活保障 | 15 | 定性 | 好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众社区干部满意度工作 | 15 | % | ≥ | 98 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇维稳经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 27.11 | 本级支出(万元) | 27.11 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 按照三河镇上年年末户籍人口,每人每年10元。 | ||||||||||
立项依据 | 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石柱府办发〔2017〕66号《关于调整和完善乡镇(街道)财政管理体制的通知》文件,按照三河镇上年年末户籍人口27110,每人每年10元,预算维稳经费,确保应急处突工作正常开展。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 户籍人口数 | 10 | 人 | = | 27110 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 信访维稳事项办结率 | 10 | % | ≥ | 70 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 发放支出标准 | 10 | 元/人年 | = | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡风文明发展 | 15 | 定性 | 明显改善 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定程度 | 15 | 定性 | 明显改善 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 20 | % | ≥ | 97 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇遗属补助 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 3.72 | 本级支出(万元) | 3.72 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要对依靠去世者生前供养的配偶、父母、子女、弟妹以及抚养去世者长大的抚养人给予生活困难补助。 | ||||||||||
立项依据 | 渝人社发〔2018〕238号,石人社函〔2021〕182号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石人社发〔2019〕455号 《关于调整机关事业单位遗属生活困难补助标准的通知》文件, 对依靠去世者生前供养的配偶、父母、子女、弟妹以及抚养去世者长大的抚养人共4人,每月给予775元,全年9300元生活困难补助,以满足基本生活需要。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 遗属人员数量 | 20 | 人 | = | 4 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | 10 | % | 定性 | 好 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 补助按时到位率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 遗属人员补助标准 | 10 | 元/人年 | = | 9300 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高遗属人员生活稳定程度 | 10 | 定性 | 好 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升遗属人员幸福感 | 10 | 定性 | 明显改善 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员工作满意度 | 20 | % | ≥ | 98 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇三支一扶 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 28.97 | 本级支出(万元) | 23.57 | ||||||||
上级补助(万元) | 5.40 | ||||||||||
项目概述 | 主要对三河镇2020年、2021年聘用的“三支一扶”人员计算工资、基础性绩效、超额绩效、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区补贴等。 | ||||||||||
立项依据 | 渝人社发〔2018〕238号,石人社函〔2021〕182号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石人社函〔2021〕182号《关于明确2021年新招募“三支一扶”人员工资待遇标准的函》文件精神,主要对2020年、2021年聘用的“三支一扶”人员计算工资、基础性绩效、超额绩效、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区补贴等,确保三支一扶人员经费有保障,正常开展工作。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人员数量 | 10 | 人 | = | 2 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | % | ≥ | 99 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 三支一扶支出总额 | 10 | 元/人年 | = | 289718.56 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进三支一扶人员队伍稳定发展 | 10 | 定性 | 好 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高三支一扶人员工作积极性 | 10 | 定性 | 好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶人员满意度 | 30 | % | ≥ | 98 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石柱三河镇村社干部待遇 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 313.58 | 本级支出(万元) | 313.58 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要对村(社区)专职干部,即在任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、综合服务专干、综合治理专干、村(社区)挂职本土人才等,按照固定标准进行补贴。 | ||||||||||
立项依据 | 石人社〔2014〕333号 渝人社〔2015〕43号 渝委组〔2016〕18号 石委组发〔2019〕70号 石委组发〔2020〕229号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 石柱委办发〔2012〕43号 石柱委办发〔2018〕7号 石委组发〔2018〕19号 石委组发〔2018〕3号 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 村社干部待遇3135792元,主要对村(社区)专职干部,即在任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、综合服务专干、综合治理专干、村(社区)挂职本土人才等,按照固定标准进行补贴。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村副支书 | 2 | 人 | = | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村妇联主席 | 2 | 人 | = | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村支书 | 2 | 人 | = | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村专干 | 2 | 人 | = | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社区副支书 | 2 | 人 | = | 3 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社区妇联主席 | 2 | 人 | = | 3 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社区支书 | 2 | 人 | = | 3 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社区专干 | 2 | 人 | = | 12 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | 5 | % | ≥ | 97 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 5 | % | ≥ | 97 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 村副支书 | 5 | 元/人年 | = | 30240 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 村妇联主席 | 5 | 元/人年 | = | 20160 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 村支书 | 5 | 元/人年 | = | 40320 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 村专干 | 5 | 元/人年 | = | 26880 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 社区副支书 | 2 | 元/人年 | = | 40176 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 社区妇联主席 | 5 | 元/人年 | = | 22320 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 社区支书 | 5 | 元/人年 | = | 44640 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 社区专干 | 5 | 元/人年 | = | 35712 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障村社干部工资待遇 | 5 | 定性 | 明显改善 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高村组干部工作积极性 | 5 | 定性 | 明显改善 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及村社干部满意度 | 17 | % | ≥ | 97 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 副处级退休干部活动费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 0.25 | 本级支出(万元) | 0.25 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要是在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级退休干部,按照每人每年500元的标准,用于副处级退休干部开展活动支出。 | ||||||||||
立项依据 | 《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(石柱委办发〔2019〕11号)、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石柱委办发〔2008〕80号《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》文件,主要是在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级退休干部,按照每人每年500元的标准,用于副处级退休干部开展活动支出。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 副处级退休干部人数 | 10 | 人 | = | 5 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 99 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 副处级退休干部活动经费标准 | 10 | 元/人年 | = | 500 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥“五老”作用效果 | 10 | 定性 | 好 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥老干部党建学术等方面余热力度 | 20 | % | ≥ | 99 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工及老干部满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 副处级及以上退休干部公用经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 0.32 | 本级支出(万元) | 0.32 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要根据在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级及以上退休干部,按照每人每年640元的标准,用于副处级及以上退休干部作为开展活动的公用经费, | ||||||||||
立项依据 | 《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(石柱委办发〔2019〕11号)、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石柱委办发〔2008〕80号《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》,主要按照在职期间曾担任过实职副处领导岗位的副处级及以上退休干部,按照每人每年640元的标准,用于副处级及以上退休干部作为开展活动。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 解决老干部困难次数 | 10 | 人/次 | ≥ | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 召开座谈会次数 | 10 | 次 | ≥ | 5 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金规范使用率 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 副处级及以上退休干部公用经费标准 | 10 | 元/人年 | = | 640 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥“五老”作用效果 | 20 | % | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 形成尊老敬老爱老良好氛围 | 10 | 定性 | 好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部工作满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 离退休党组织建设经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 2.10 | 本级支出(万元) | 2.10 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 离退休党组织建设经费主要包括:离退休党支部按照支部书记300元每人每月,支部委员225元每人每月,离退休党员干部活动经费500元每人每年进行测算,主要用于离退休党组织开展党建活动。 | ||||||||||
立项依据 | 《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(石柱委办发〔2019〕11号)、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石柱委办发〔2017〕24号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》文件精神,按照离退休党支部按照支部书记300元每人每月,支部委员225元每人每月,离退休党员干部活动经费500元每人每年进行测算,用于离退休党组织开展党建活动。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 离退休党支部书记人数 | 10 | 人 | = | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离退休党支部委员人数 | 10 | 人 | = | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离退休支部党员参与人数 | 5 | 人 | = | 24 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 5 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 离退休党支部书记补助标准 | 10 | 元/人年 | = | 3600 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 离退休党支部委员标准 | 10 | 元/人年 | = | 2700 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 离退休支部党员经费标准 | 10 | 元/人年 | = | 500 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 党组织建设参与度 | 10 | 定性 | 好 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部参加学习活动积极性 | 5 | 定性 | 好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部对活动安排满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 非公党建工作经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 0.98 | 本级支出(万元) | 0.98 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要包含非公经济和社会组织党组织,按照非公经济组织党组织工作活动经费为2000元/年,10名党员以上的每增加1名增加经费100元;社会组织党组织工作活动经费为3000元/年,10名党员以上的每增加1名增加经费200元;党员活动经费为每名党员100元/年》.人;党组织书记工作补贴,200元/月》.人。用于非公有制党组织开展党建工作。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》(渝委组〔2014〕116号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据渝委组〔2014〕116号文件,非公党建工作经费主要包含非公经济和社会组织党组织,按照非公经济组织党组织工作活动经费为2000元/年,10名党员以上的每增加1名增加经费100元;社会组织党组织工作活动经费为3000元/年,10名党员以上的每增加1名增加经费200元;党员活动经费为每名党员100元/年》.人;党组织书记工作补贴,200元/月》.人。用于非公有制党组织开展党建工作。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 非公党组织书记个数 | 10 | 个 | = | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 非公经济党组织个数 | 5 | 个 | = | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 非公经济和社会组织党组织活动次数 | 5 | 月 | = | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金规范使用率 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 党组织书记工作补贴标准 | 10 | 元/人年 | = | 2400 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 非公经济组织党组织活动经费 | 10 | 元/年 | = | 2000 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加非公党组织收入 | 10 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进非公党组织正常运转 | 10 | 定性 | 优 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公经济组织党员满意度 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 人大代表小组活动经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 7.56 | 本级支出(万元) | 7.56 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要用于县乡人大代表开展活动。 | ||||||||||
立项依据 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发〔2018〕 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发〔2018〕文件精神,按照石人〔2016〕32号文件分配名额,按每个代表1200元,预算全年人大代表小组活动经费,总金额67200元,保障人大代表开展小组活动。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 受益乡镇人大代表人数 | 10 | 人 | = | 63 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 经费使用规范率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 人大代表小组活动经费总额 | 10 | 元 | = | 75600 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表正常履职情况 | 20 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 执行人民代表大会制度情况 | 20 | 定性 | 好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 10 | % | ≥ | 97 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 曾家当门至朝门院子 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 0.94 | 本级支出(万元) | 0.94 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建〔2020〕99号关于下达2020年“四好农村路”市级补助资金(第一批)(曾家当门至朝门院子)项目,位于三河镇红明村中峰组,项目里程0.55Km,宽度为3.5米。 | ||||||||||
立项依据 | 经产科尾款项目-县交通局 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石柱府办发〔2020〕33号文件,石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县2020年“四好农村路”建设工程实施方案的通知,将结转结余资金9400元,纳入2022年年度预算,项目全长0.55km,路面宽3.5米,建成后有效改善红明村中峰组出行方便程度。 | ||||||||||
根据石柱府办发〔2020〕33号文件,石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县2020年“四好农村路”建设工程实施方案的通知,将结转结余资金9400元,纳入2022年年度预算。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 10 | 公里 | = | 0.55 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 基础设施建设合格率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收达标率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目剩余资金总额 | 10 | 元 | = | 9400 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施完善情况 | 20 | 定性 | 有效改善 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 基础设施使用年限 | 20 | 定性 | 有效改善 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 10 | 公里 | = | 0.55 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 基础设施建设合格率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收达标率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目剩余资金总额 | 10 | 元 | = | 9400 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施完善情况 | 20 | 定性 | 有效改善 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 基础设施使用年限 | 20 | 定性 | 有效改善 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 漆树坪至万寿山景区 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 0.69 | 本级支出(万元) | 0.69 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建〔2020〕99号关于下达2020年“四好农村路”市级补助资金(第一批)(漆树坪至万寿山景区)项目,位于三河镇蚕溪村宝峰组,里程1Km,宽4.5米。 | ||||||||||
立项依据 | 经产科尾款项目-县交通局 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据石柱府办发〔2020〕33号文件,石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县2020年“四好农村路”建设工程实施方案的通知,将结转结余资金6900元,纳入2022年年度预算。该项目全长1Km,宽4.5米,建成后给三河镇蚕溪村宝峰组群众出行带来极大方便。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 项目总里程 | 10 | km | = | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工程建设合格率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 10 | 年 | ≤ | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目剩余资金总额 | 10 | 元 | = | 6900 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施完善情况 | 20 | 定性 | 有效改善 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 基础设施使用年限 | 20 | 年 | ≥ | 8 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众及受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 914001-石柱土家族自治县三河镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 三河镇公路尾款项目 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县三河镇人民政府 | ||||||||
当年预算(万元) | 100.93 | 本级支出(万元) | 100.93 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 该项目主要包括海充坝至谭家冲通畅项目、红岩组公路通畅项目、曾家坪至王家园通畅项目、杜家园公路通畅项目、花椒组连接路通畅项目、黑堡塘-羁牛坪公路通畅项目、川都坝-新粮站公路通畅项目、黄草坪公路、石柱县三河镇永和村麻柳组公路扩建工程等。 | ||||||||||
立项依据 | 经产科尾款项目-县交通局 | ||||||||||
当年绩效目标 | 该项目主要包括海充坝至谭家冲通畅项目、红岩组公路通畅项目、曾家坪至王家园通畅项目、杜家园公路通畅项目、花椒组连接路通畅项目、黑堡塘-羁牛坪公路通畅项目、川都坝-新粮站公路通畅项目、黄草坪公路、石柱县三河镇永和村麻柳组公路扩建工程等项目,共计投资100.93万元,建成后,将有效改善三河交通,为群众出行提供加方便。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 公路数量 | 10 | 条 | = | 9 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 基础设施建设合格率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收达标率 | 10 | % | = | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目总金额 | 10 | 万元 | = | 100.93 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完成情况 | 20 | 定性 | 有效改善 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 基础设施使用年限 | 20 | 年 | ≥ | 8 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众及受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 |
石柱土家族自治县三河镇人民政府 2022年部门预算公开.doc