重庆市石柱土家族自治县三河镇

人民政府

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

    综合办事机构

    1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

    2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

    3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

    4．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

    5．平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

    6．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

    7．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

    8．应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

    9.乡镇人大。主要承担人大主席团日常工作。

    10.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

    事业单位

    1．农业服务中心

    宗旨：为农业农村工作提供服务。

    主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

    具体职责任务：

    （1）承担农业技术、农业机械化推广服务，引导农业产业结构调整，指导推进农业产业化经营工作。

    （2）承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

    （3）承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作；承担水利科技推广工作。

    （4）承担畜牧兽医技术推广和技术服务，引导畜牧产业发展等工作。

    （5）承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

    （6）承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

    （7）承担水产和渔业服务工作。

    （8）承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

    （9）承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

    （10）指导服务农村土地流转工作。

    （11）承担扶贫开发技术服务工作。

    （12）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

    2．文化服务中心

    宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。

    主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

    具体职责任务：

    （1）承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作，指导各村（居）开展文体活动。

    （2）承担普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地经济建设服务。

    （4）承担广播、电视、电影方面的服务工作。

    （5）承担综合文化场地的开放和服务工作。

    （6）承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

    （7）承担乡村旅游服务工作。

    （8）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

    3．劳动就业和社会保障服务所

    宗旨：为劳动就业、社会保障等工作服务。

    主要职责任务：承担劳动就业、社会保障等服务工作。

    具体职责任务：

    （1）承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

    （2）承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

    （3）承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

    （4）承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

    （5）承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

    （6）负责村（居）劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

    （7）参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

    （8）逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

    （9）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

    4．退役军人服务站

    宗旨：为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务：

    （1）负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

    （2）协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

    （3）协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

    （4）协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

    （5）配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

    （6）协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

    （7）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

    5．综合行政执法大队

    宗旨：依法执法，确保执法公平、公正。

    主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

    具体职责任务：

    （1）贯彻落实综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。

    （2）根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

    （3）承担市县授权或委托的其他行政执法权。

    （4）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

    除法律法规授权外，市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。 

  （二）机构设置。

1.综合办事机构

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡镇人大、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

    镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

    2.事业单位

    设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在三河镇小学校加挂三河镇教育管理中心牌子。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制无二级预算单位纳入。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡镇人大、综合行政执法办公室等10个综合办事机构；设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。二是财政财务调整情况。积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成2020年部门预算批复和公开的工作，厘清本部门资产负债的认定工作以及按照新政府会计制度做好2019年度会计核算的相关工作。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计6,554.04万元，支出总计6,554.04万元。收入较上年决算数增加1,728.28万元、增长35.81%，主要原因是一是上级拨付收入增加；二是罚没收入增加。支出较上年决算数增加1728.28万元，增长35.81%，主要原因一是扶贫业务量的增加；二是工作人员待遇及人数相对2018年增加，各项支出都有所增长。   

    2.收入情况。2019年度收入合计6,554.04万元，较上年决算数增加1,728.28万元，增长35.81%，主要原因一是上级拨付收入增加；二是罚没收入增加。其中：财政拨款收入6,554.04万元，占100.00%。

   3.支出情况。2019年度支出合计6,554.04万元，较上年决算数增加1,728.28万元，增长35.81%，主要原因是一是扶贫业务量的增加；二是工作人员待遇及人数相对2018年增加，各项支出都有所增长。其中：基本支出1,151.65万元，占17.57%；项目支出5,402.39万元，占82.43%。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，本单位2019年度无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计6,554.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,728.28万元，增长35.81%。主要原因一是上级拨付收入增加；二是罚没收入增加；扶贫业务量的增加；工作人员待遇及人数相对2018年增加，各项支出增长。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,092.44万元，较上年决算数增加1,331.83万元，增长27.98%。主要原因一是上级拨付收入增加；二是罚没收入增加。较年初预算数增加3,874.91万元，增长174.74%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算3874.91万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,092.44万元，较上年决算数增加1,331.83万元，增长27.98%。主要原因是扶贫业务量的增加；工作人员待遇及人数相对2018年增加，各项支出增长。较年初预算数增加3,874.91万元，增长174.74%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算3874.91万元。

   3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，本单位2019年度无结转和结余。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,149.13万元，占18.86%，较年初预算数增加312.07万元，增长37.28%，主要原因是社会综合治理、村集体经济发展等项目开展，支出增加。

  （2）文化旅游体育与传媒支出69.37万元，占1.14%，较年初预算数增加52.66万元，增长315.14%，主要原因是大林村文化建设项目开展的支出。

  （3）社会保障与就业支出195.77万元，占3.21%，较年初预算数减少2.76万元，下降1.39%。

  （4）卫生健康支出68.24万元，占1.12%，较年初预算数增加10.97万元，增长19.15%，主要原因是职工医疗保险增加。

  （5）节能环保支出11.76万元，占0.19%，较年初预算数增加11.76万元，增长100.00%，主要原因是农村改厕项目开展的开支。

  （6）城乡社区支出451.95万元，占7.42%，较年初预算数增加834.92万元，增长2157.42%，主要原因是脱贫攻坚推进，人居环境改善工程开支。

  （7）农林水支出2,490.80万元，占40.88%，较年初预算数增加1,687.31万元，增长209.99%，主要原因是村集体经济发展以及产业结构调整和农村人行便道工程的实施。

  （8）交通运输支出1,370.81万元，占22.50%，较年初预算数增加1,353.39万元，增长7,769.17%，主要原因是农村公路建设的开支。

  （9）住房保障支出273.70万元，占4.2%，较年初预算数增加26.41万元，增长10.68%，主要原因是工作人员增加，住房公积金开支增多。

  （10）灾害防治及应急管理支出10.92万元，占0.18%，较年初预算数增加9.86万元，增长930.19%，主要原因是用于地质滑坡临时救助。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出1,151.65万元。其中：人员经费984.52万元，较上年决算数减少74.24万元，下降7.01%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费167.13万元，较上年决算数增加78.46万元，增长88.49%，主要原因是人头经费标准提高，工作需要的办公费、印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款无结转结余。本年收入461.60万元，较上年决算数增加396.45万元，增长608.52%，主要原因是用于农村基础设施建设。本年支出461.60万元，较上年决算数增加396.45万元，增长608.52%，主要原因是用于农村基础设施建设。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计13.12万元，较年初预算数减少11.88万元，下降47.52%；较上年支出数减少2.08万元，下降13.68%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出。

   公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务车购置费支出。

   公务车运行维护费6.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.18万元，下降57.38%；较上年支出数减少1.05万元，下降13.34%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费6.31万元，主要用于接待各部门到我单位检查调研各项工作工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降29.89%；较上年支出数减少1.01万元，下降13.80%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待221批次1,869人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费33.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.41万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出166.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加77.99万元，增长87.96%，主要原因是人头经费标准提高，工作需要的办公费、印刷费增加。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.47万元，较上年决算数减少1.03万元，下降12.12%，主要原因是强化规范会议召开流程和支出，会议成本有所下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.80万元，较上年决算数减少0.20万元，下降20.00%，主要原因是规范差旅费用和培训费支出，培训费下降。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购政府办公设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对11个项目开展了绩效自评，涉及资金359.2万元。分别是红明印河组至石河组公路、玉玲村花椒组连接路工程、三店联丰千口岩至秦家岭新建公路、玉玲村花椒小学至村委会公路通畅工程、四方村谢家坝至玉玲村委会公路通畅工程、龙塘沟至毛上岭公路通畅工程5条公路14.37千米和永和村、万寿寨村、川主社区、三店社区以及万寿寨村山坪塘整治5处。对5条公路项目开展了重点绩效评价，涉及资金263万元，从评价情况来看,项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2020年，我镇将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择3-5个重点科室的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

  （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   红明村印合组至石河组公路项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成率100%。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新增道路里程1.3公里，二是受益建档立卡贫困人口19人。（自评表详见附件1）

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

    无

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73372075。

三河镇人民政府2019年决算.xls

附件1：