重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8．应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

10. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室；设置事业机构5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5920.08万元，支出总计5920.08万元。收支较上年决算数减少1388.30万元，下降19.00%，主要原因是一是本年度人员变动导致基本支出较上年减少；二是基础设施项目等较上年投资力度减少，本年专项项目资金投入较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5920.08万元，较上年决算数减少1388.30万元，下降19.00%，主要原因是一是本年度人员变动导致基本支出较上年减少；二是基础设施项目等较上年投资力度减少，本年专项项目资金投入较上年减少。其中：财政拨款收入5920.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5920.08万元，较上年决算数减少1388.30万元，下降19.00%，主要原因是一是本年度人员变动导致基本支出较上年减少；二是基础设施项目等较上年投资力度减少，本年专项项目资金投入较上年减少。其中：基本支出522.85万元，占8.83%；项目支出5397.23万元，占91.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是由于年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5920.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1388.30万元，下降19.00%。主要原因是一是本年度人员变动导致基本支出较上年减少；二是基础设施项目等较上年投资力度减少，本年专项项目资金投入较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5548.82万元，较上年决算数减少1709.11万元，下降23.55%。主要原因是一是本年度人员变动导致基本支出较上年减少；二是基础设施项目等较上年投资力度减少，本年专项项目资金投入较上年减少。较年初预算数增加4770.80万元，增长613.20%。主要原因是年中追加安排项目专项经费，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、乡村振兴发展建设支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5548.82万元，较上年决算数减少1709.11万元，下降23.55%。主要原因是一是本年度人员变动导致基本支出较上年减少；二是基础设施项目等较上年投资力度减少，本年专项项目资金投入较上年减少。较年初预算数增加4770.80万元，增长613.20%。主要原因是年中追加安排项目专项经费，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、乡村振兴发展建设支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是由于年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况0万元。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出488.39万元，占8.80%，较年初预算数增加122.77万元，增长33.58%，主要原因是一是人员工资调标、保险基数调整等原因导致人员类支出增加，二是单位运行类经费在实际支出中有增加。

（2）科学技术支出29.70万元，占0.54%，较年初预算数增加29.70万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了乡村振兴数字科普示范档案室项目建设。

（3）文化旅游体育与传媒支出40.00万元，占0.72%，较年初预算数增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了桥头镇长沙村农耕文化体验馆建设项目建设。

（4）社会保障与就业支出211.62万元，占3.81%，较年初预算数增加89.74万元，增长73.63%，主要原因是一是社会保险等标准调整，二是养老服务中心功能改造提升等项目支出增加。

（5）卫生健康支出28.64万元，占0.52%，较年初预算数增加7.71万元，增长36.84%，主要原因是医疗保险等标准调整。

（6）节能环保支出69.85万元，占1.26%，较年初预算数增加69.85万元，增长100.00%，主要原因是增加农村生活垃圾分类示范建设项目支出。

（7）城乡社区支出22.14万元，占0.40%，较年初预算数增加22.14万元，增长100.00%，主要原因是农村基础设施建设及环境卫生治理项目支出增加。

（8）农林水支出4579.41万元，占82.53%，较年初预算数增加4341.82万元，增长1827.44%，主要原因是农业生产发展、农村道路建设、农田建设等支出增加。

（9）交通运输支出24.50万元，占0.44%，较年初预算数增加24.50万元，增长100.00%，主要原因是公路等基础设施建设支出增加。

（10）住房保障支出28.04万元，占0.51%，较年初预算数减少3.96万元，下降12.38%，主要原因是人员变动住房公积金调整导致支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出26.52万元，占0.48%，较年初预算数增加26.52万元，增长100.00%，主要原因是年中上级部门下达资金用于自然灾害救灾及地质灾害防治员、非库区地质灾害群测群防员补助导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出522.85万元。其中：人员经费458.12万元，较上年决算数增加22.00万元，增长5.04%，主要原因是本年人员变动，导致人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费64.73万元，较上年决算数增加1.24万元，增长1.95%，主要原因是本年办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入371.26万元，较上年决算数增加320.81万元，增长635.90%，主要原因是基金专项补助增加，主要增加农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出371.26万元，较上年决算数增加320.81万元，增长635.90%，主要原因是增加农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.18万元，较年初预算数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准。较上年支出数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度我单位未发生因公出国（境）支出。

  2023年度我单位未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年支出数持平。

 公务接待费4.18万元，主要用于接待上级部门指导、检查工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按标准执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按标准执行。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待126批次864人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费48.32元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.63万元，较上年决算数增加0.25万元，增长65.79%，主要原因是为推动乡村振兴工作发展，本年召开会议次数增加。本年度培训费支出10.71万元，较上年决算数增加9.58万元，增长847.79%，主要原因是为推动乡村振兴工作发展，本年召开培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出64.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加1.24万元，增长1.95%，主要原因是办公费、培训费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额11.21万元，其中：政府采购货物支出11.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对121个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5920.08万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对桥头镇2023年乡村振兴积分激励项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.58万元，评价得分100分，评价等次为优。从结果来看，项目支出都较好的完成了既定目标，经济效益、社会效益、生态效益显著，服务对象满意度高。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73387001