一、单位基本情况

（一）职能职责

桥头镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

2、政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，桥头镇人民政府包括8个综合办事机构及5个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下：1、农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作及灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。2、文化服务中心:负责文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。3、劳动就业和社会保障服务所：负责劳动就业、社会保障等服务工作。4、退役军人服务站：负责辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。5、综合行政执法大队：根据授权或委托，负责辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1283.52万元（包含上年结转206.76万元），其中：一般公共预算拨款1223.94万元（包含上年结转147.18万元），政府性基金预算拨款59.58万元（包含上年结转59.58万元），国有资本经营预算收入0万元。收入较2020年增加177.81万元，主要是基本支出预算增加19.92万元，项目支出预算增加157.89万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1283.52万元，其中：一般公共服务支出预算575.81万元，文化旅游体育与传媒支出6.27万元，社会保障和就业支出158.64万元，卫生健康支出38.93万元，节能环保支出104.58万元，城乡社区支出39.58万元，农林水支出303.53万元，住房保障支出36.18万元，其他支出20万元。支出预算较2020年增加177.81万元，主要是基本支出预算增加19.92万元，项目支出预算增加157.89万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1223.94万元（包含上年结转147.18万元），一般公共预算财政拨款支出1223.94万元，比2020年增加134.78万元。其中：基本支出867.81万元，比2020年增加19.92万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出356.13万元，比2020年增加114.86万元，主要原因是增加桥头镇野鹤村产业便道建设等项目经费。

2021年政府性基金预算收入59.58万元，政府性基金预算支出59.58万元，比2020年增加43.03万元，主要原因是用于桥头镇农村公路等基础设施建设支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.37万元，比2020年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费8.37万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是继续贯彻八项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待费管理；公务用车运行维护费6万元，与2020年一致；公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   144.8万元，比上年增加1.35万元，主要原因为增加人员后相应的公用支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额29万元：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购29万元：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1283.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（七）一般公共服务支出（支出功能分类科目类级）：反映政府提供一般公共服务的支出。　　

（八）文化体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。　　

（九）社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。　　

（十）卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出。　　　　　　

（十一）农林水支出（支出功能分类科目类级）：反映政府农林水事务支出。　　

（十二）住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映政府用于住房方面的支出。　　

（十三）工资福利支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（十四）商品和服务支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。　　

（十五）对个人和家庭的补助（政府预算和部门预算支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：张译尹  联系方式：023-73387001

901010石柱土家族自治县桥头镇人民政府2021年部门预算公开套表.xls