石柱土家族自治县人民政府南宾街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.综合办事机构

（1）党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

（2）党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

（3）经济发展办公室 (统计办公室、乡村振兴办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计等职责。

（4）民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理、物业管理等职责。

（5）平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等方面职责。

（6）规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

（7）财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

（8）应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大工委办公室。负责人大工委日常工作。

（10） 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

2.事业单位

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作,为农业农村工作提供服务。

（2）社区事务服务中心。承担社区公共事务服务相关工作；组织、指导、协调社区、行政村公共服务工作，为社区提供公共事务服务。

（3）社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作，为文化、宣传、体育等工作服务。

（4）劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障等服务工作，为劳动就业、社会保障等工作服务。

（5）退役军人服务站。承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作，为退役军人及其他优抚对象服务。

（6）综合行政执法大队。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，依法执法，确保执法公平、公正。

（二）机构拨款设置

设置党政办公室、党群工作办公室、乡村振兴办公室 (经济发展办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室10个综合办事机构。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。南宾街道人员编制76人，实有62人，退休99人，遗属18人，汽车3辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4142.50万元，支出总计4142.50万元。收支较上年决算数减少5493.95万元，下降57.01%，主要原因是减少体育馆至万寿山公路项目4970万元、勇飞村农村公路水毁恢复24.97万元、双庆场至河坝村委会窄路面扩宽工程236万元 、卷洞大桥至大垭口窄路面扩宽工程144.40万元 、梁峰村南垭口至下坝通畅工程31.95万元 、农村公路建设项目318.78万元 、勇飞村树叶溪公路水毁整治项目81.28万元等收支。

2.收入情况。2023年度收入合计4142.50万元，较上年决算数减少5493.95万元，下降57.01%，主要原因是本年财政拨款减少5409.60万元，主要为减少体育馆至万寿山公路项目4970万元、勇飞村农村公路水毁恢复24.97万元、双庆场至河坝村委会窄路面扩宽工程236万元 、卷洞大桥至大垭口窄路面扩宽工程144.40万元 、梁峰村南垭口至下坝通畅工程31.95万元 、农村公路建设项目318.78万元 、勇飞村树叶溪公路水毁整治项目81.28万元等。其中：财政拨款收入4142.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4142.50万元，较上年决算数减少5493.95万元，下降57.01%，主要原因是减少体育馆至万寿山公路项目4970万元、勇飞村农村公路水毁恢复24.97万元、双庆场至河坝村委会窄路面扩宽工程236万元 、卷洞大桥至大垭口窄路面扩宽工程144.40万元 、梁峰村南垭口至下坝通畅工程31.95万元 、农村公路建设项目318.78万元 、勇飞村树叶溪公路水毁整治项目81.28万元等。其中：基本支出2046.90万元，占49.41%；项目支出2095.61万元，占50.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4142.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5493.95万元，下降57.01%。主要原因是减少体育馆至万寿山公路项目4970万元、勇飞村农村公路水毁恢复24.97万元、双庆场至河坝村委会窄路面扩宽工程236万元 、卷洞大桥至大垭口窄路面扩宽工程144.40万元 、梁峰村南垭口至下坝通畅工程31.95万元 、农村公路建设项目318.78万元 、勇飞村树叶溪公路水毁整治项目81.28万元等收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3956.02万元，较上年决算数减少689.88万元，下降14.85%。主要原因是减少勇飞村农村公路水毁恢复24.97万元、双庆场至河坝村委会窄路面扩宽工程236万元 、卷洞大桥至大垭口窄路面扩宽工程144.40万元 、梁峰村南垭口至下坝通畅工程31.95万元 、农村公路建设项目318.78万元 、勇飞村树叶溪公路水毁整治项目81.28万元等项目收入。较年初预算数增加1398.78万元，增长54.70%。主要原因是部分项目经费年初未纳入预算，年中有追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3956.02万元，较上年决算数减少689.88万元，下降14.85%。主要原因是减少勇飞村农村公路水毁恢复24.97万元、双庆场至河坝村委会窄路面扩宽工程236万元 、卷洞大桥至大垭口窄路面扩宽工程144.40万元 、梁峰村南垭口至下坝通畅工程31.95万元 、农村公路建设项目318.78万元 、勇飞村树叶溪公路水毁整治项目81.28万元等项目支出。较年初预算数增加1398.78万元，增长54.70%。主要原因是部分项目经费年初未纳入预算，年中有追加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1155.76万元，占29.22%，较年初预算数增加160.26万元，增长16.10%，主要原因是年中追加年度考核奖、超额绩效、烤烟税收分成、维稳经费、非税体制结算等项目费用。

（2）文化旅游体育与传媒支出47.55万元，占1.20%，较年初预算数增加5.54万元，增长13.19%，主要原因是年中追加超额绩效工资、基本工资等基本支出。

（3）社会保障与就业支出792.96万元，占20.04%，较年初预算数增加244.09万元，增长44.47%，主要原因是年中追加退役军人服务站建设运行经费、职业年金、退休干部丧葬费及一次性抚恤金等项目费用。

（4）卫生健康支出150.66万元，占3.81%，较年初预算数增加49.55万元，增长49.01%，主要原因是年中追加特殊人群医疗补助、独生子女一次性奖励及有关扶助、疫情防控经费等项目费用。

（5）节能环保支出8.76万元，占0.22%，较年初预算数增加8.76万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年农村生活垃圾分类示范建设项目。

（6）城乡社区支出130.51万元，占3.30%，较年初预算数增加130.51万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2020年城镇老旧小区改造项目、农村生活垃圾收运补助、2022年南宾街道城维费、保障性安居工程配套基础设施建设项目。

（7）农林水支出1114.78万元，占28.18%，较年初预算数增加350.43万元，增长45.85%，主要原因是年中追加2023年南宾街道红井社区美丽乡村建设项目、枫香古树排危、2022年南宾街道红星社区卷洞大桥至天星公路沿线人居环境整治提升项目二期、2023年辣椒产业配套设施建设、2023年深调产业等项目费用。

（8）交通运输支出295.31万元，占7.46%，较年初预算数增加295.31万元，增长100.00%，主要原因是年中追加勇飞村新飞组通组公路通畅项目、梁峰村葡萄组、白庙组通组公路通畅项目、南宾小学B区至枫树湾（含B区路段路面整治）、隆鑫至垭口农村公路增设错车道项目、河坝村花果组水井—干大坪、科家坪、天坪、养牛场通畅工程、红井社区沙坪组上沙坪-大岩脚通畅工程等项目费用。

（9）住房保障支出98.47万元，占2.49%，较年初预算数减少6.92万元，下降6.57%，主要原因是年中退休公务员、事业编制人员11名，住房公积金调减。

（10）灾害防治及应急管理支出161.25万元，占4.08%，较年初预算数增加161.25万元，增长100.00%，主要原因是年中追加地质灾害防治员补助、非库区群测群防员补助、双庆危岩整治项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2046.90万元。其中：人员经费1838.70万元，较上年决算数增加42.52万元，增长2.37%，主要原因是人员职级晋升，工资调标以及增加网格基层治理、数字重庆等工作，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费208.20万元，较上年决算数增加9.90万元，增长4.99%，主要原因是增加网格基层治理、数字重庆等工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、邮电费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入186.48万元，较上年决算数减少4804.07万元，下降96.26%，主要原因是减少体育馆至万寿山公路项目预算4970万元。本年支出186.48万元，较上年决算数减少4804.07万元，下降96.26%，主要原因是减少体育馆至万寿山公路项目支出4970万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.62万元，较年初预算数减少27.18万元，下降73.86%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。较上年支出数减少10.28万元，下降51.66%，主要原因是一如既往认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，减少公务接待、公务用车等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，持平。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于公务用车过桥过路费、维修、公车保险缴纳、燃油等支出。费用支出较年初预算数减少13.88万元，下降63.44%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神、落实公车使用规定、严禁公车私用、严控公车运行维护成本。较上年支出数减少3.40万元，下降29.82%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神和中央八项规定精神和厉行节约的要求。

公务接待费1.61万元，主要用于接待农林水部门检查、项目验收等工作开展时因超过饭点产生的用餐费用。费用支出较年初预算数减少13.31万元，下降89.21%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神和中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.89万元，下降81.06%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神和中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待30批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.69元，车均购置费0万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.82万元，较上年决算数减少6.32万元，下降88.52%，主要原因是基层减负、精简会议。本年度培训费支出3.00万元，较上年决算数减少5.08万元，下降62.87%，主要原因是基层减负、减少培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出129.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加15.91万元，增长14.05%，主要原因是增加网格基层治理、数字重庆等工作。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体1个和3个一级项目、81个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金20,95.61万元。

1.部门整体绩效自评表样

2.一级项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

从评价情况来看，街道项目整体完成情况较好。通过绩效自评加强全程监控，提高财政资金使用的规范性和实效性。通过深入开展财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据，强化结果运用，对发现的问题及时改进。以我单位对南宾街道勇飞村新飞组通组公路通畅项目开展的绩效评价为例，涉及财政拨款项目资金93万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332218

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。