重庆市石柱土家族自治县人民政府南宾街道社区事务服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宗旨：为社区提供公共事务服务。

主要职责任务：承担社区公共事务服务相关工作；组织、指导、协调社区、行政村公共服务工作。

具体职责任务：

（1）宣传贯彻党的路线方针政策，培育积极向上的社区文化，开展对群众的教育引导活动。

（2）参与街道公共服务大厅管理，承担公共服务大厅日常工作。

（3）指导、协调社区、行政村便民服务中心工作。

（4）开展法制宣传和安全教育工作，开展影响社会稳定的各种隐患的排查和走访工作。

（5）为社区、行政村居民提供其他利民便民服务。

（6）承办街道党工委、街道办事处交办的其他工作任务。

（二）机构设置

设置社区事务服务中心1个财政全额拨款公益一类副科级事业单位，人员编制3人，实有3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计59.02万元，支出总计59.02万元。收支较上年决算数增加59.02万元,增长100%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计59.02万元，较上年决算数增加59.02万元，增长100%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。其中：财政拨款收入59.02万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计59.02万元，较上年决算增加59.02万元，增长100%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。其中：基本支出59.02万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计59.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加59.02万元，增长100%。主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入59.02万元，较上年决算数增加59.02万元，增长100%。主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。较年初预算数增加21.24万元，增长56.2%。主要原因是人员单位调整，超额绩效项目经费年初未纳入预算，年中有追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出59.02万元，较上年决算数增加59.02万元，增长100%。主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。较年初预算数增加21.24万元，增长56.2%。主要原因是人员单位调整，超额绩效项目经费年初未纳入预算，年中有追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出49.36万元，占83.6%，较年初预算数增加21.25万元，增长75.6%，主要原因是人员单位调整，超额绩效项目经费年初未纳入预算，年中有追加预算。

（2）社会保障与就业支出4.77万元，占8.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出2.52万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出2.38万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.02万元。其中：人员经费52.27万元，较上年决算数增加52.27万元，增长100%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费6.76万元，较上年决算数增加6.76万元，增长100%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、邮电费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个单位纳入独立核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

因街道资产纳入本级统一管理，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位无预算项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332218。