重庆市石柱土家族自治县人民政府南宾街道办事处（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室 (统计办公室、乡村振兴办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等方面职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.人大工委办公室。负责人大工委日常工作。

10.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

  （二）机构设置。

 设置党政办公室、党群工作办公室、乡村振兴办公室 (经济发展办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室10个综合办事机构。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。南宾街道本级人员编制39人，实有43人，退休68人，遗属15人，汽车3辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,841.49万元，支出总计8,841.49万元。收支较上年决算数增加4,130.32万元,增长87.7%，主要原因是体育馆至万寿山公路等基础设施建设项目较上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计8,841.49万元，较上年决算数增加4,130.32万元，增长87.7%，主要原因是体育馆至万寿山公路等基础设施建设项目较上年增加。其中：财政拨款收入8,841.49万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计8,841.49万元，较上年决算增加4,130.32万元，增长87.7%，主要原因是体育馆至万寿山公路等基础设施建设项目较上年增加。其中：基本支出1,199.52万元，占13.6%；项目支出7,641.97万元，占86.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,841.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,130.32万元，增长87.7%。主要原因是体育馆至万寿山公路等基础设施建设项目较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,850.94万元，较上年决算数减少454.75万元，下降10.6%。主要原因是厉行节约，财政投入减少。较年初预算数增加1,994.84万元，增长107.5%。主要原因是部分项目经费年初未纳入预算，年中有追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,850.94万元，较上年决算数减少454.75万元，下降10.6%。主要原因是厉行节约，财政投入减少。较年初预算数增加1,918.41万元，增长99.3%。主要原因是部分项目经费年初未纳入预算，年中有追加预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,132.32万元，占29.4%，较年初预算数增加407.44万元，增长56.2%，主要原因是年中追加年度考核奖、基础绩效奖、非税体制结算等项目费用。

（2）社会保障与就业支出347.03万元，占9%，较年初预算数增加79.20万元，增长29.6%，主要原因是年中追加退役军人服务站阵地建设、退休干部丧葬费及一次性抚恤金等项目费用。

（3）卫生健康支出108.55万元，占2.8%，较年初预算数增加44.75万元，增长70.1%，主要原因是年中追加特殊人群医疗补助等项目费用。

（4）节能环保支出105.98万元，占2.8%，较年初预算数增加105.98万元，增长100%，主要原因是年中追加2020年城镇老旧小区改造、生态护林员管护、污水管网整治等项目费用。

（5）城乡社区支出165.56万元，占4.3%，较年初预算数增加84.18万元，增长103.4%，主要原因是年中追加市政设施维修、农村垃圾清扫保洁、农村公路应急抢险等项目费用。

（6）农林水支出1,343.40万元，占34.9%，较年初预算数增加767.98万元，增长133.5%，主要原因是年中追加城周休闲观光旅游带林业产业、2022年深调产业、农村公路建设、巩固脱贫攻坚成果补短等项目费用。

（7）交通运输支出467.97万元，占12.2%，较年初预算数增加323.57万元，增长224.1%，主要原因是年中追加梁峰村南垭口-下坝通畅工程、双庆场—河坝村委会（原河坝乡政府）窄路面扩宽工程、农村公路水毁经费、体育馆至万寿山农村公路改建工程等项目费用。

（8）自然资源海洋气象等支出61.80万元，占1.6%，较年初预算数增加61.80万元，增长100%，主要原因是年中追加群测群防员工作补贴、危岩整治建设、红井社区危岩治理等项目费用。

（9）住房保障支出49.56万元，占1.3%，较年初预算数增加2.75万元，增长5.9%，主要原因是公务员住房公积金调标。

（10）灾害防治及应急管理支出63.78万元，占1.7%，较年初预算数增加35.78万元，增长127.8%，主要原因是年中追加冬春生活救助、应急物资保障等项目费用。

（11）其他支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是年中追加乡镇财政综合绩效管理项目费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.52万元。其中：人员经费1,086.29万元，较上年决算数减少350.61万元，下降24.4%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心等6个单位纳入独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费113.22万元，较上年决算数减少82.51万元，下降42.2%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心等6个单位纳入独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、邮电费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,990.55万元，较上年决算数增加4,585.07万元，增长1130.8%，主要原因是新增农村公路应急抢险、体育馆至万寿山农村公路改建工程、群测群防预警监测项目费用。本年支出4,990.55万元，较上年决算数增加4,585.07万元，增长1130.8%，主要原因是新增农村公路应急抢险、体育馆至万寿山农村公路改建工程、群测群防预警监测项目费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.90万元，较年初预算数减少6.10万元，下降23.5%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。较上年支出数减少1.05万元，下降5%，主要原因是一如既往认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，减少公务接待、公务用车等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，，与上年决算数相比，基本持平。

公务用车运行维护费11.40万元，主要用于公务用车过桥过路费、维修、公车保险缴纳、燃油等支出。费用支出较年初预算数减少4.60万元，下降28.8%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神、落实公车使用规定、严禁公车私用、严控公车运行维护成本。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神和中央八项规定精神和厉行节约的要求。

公务接待费8.50万元，主要用于接待农林业部门检查、项目验收等工作开展时因超过饭点产生的用餐费用。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降15%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神和中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.05万元，下降11%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神和中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费121.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.97万元，较上年决算数减少13.03万元，下降65.2%，主要原因是基层减负、精简会议。本年度培训费支出6.08万元，较上年决算数减少0.16万元，下降2.6%，主要原因是基层减负、减少培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出113.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少74.03万元，下降39.5%，主要原因是2022年农业服务中心、文化服务中心等6个单位纳入独立核算，且本部门认真贯彻落实政府过“紧日子”精神和中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额492.77万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出490.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额492.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额492.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对101个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评101项，涉及资金7,641.97万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

南宾街道办事处黄鹤村罐子台至牛栏平项目绩效自评表。(详见附件）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，街道项目整体完成情况较好。通过绩效自评加强全程监控，提高财政资金使用的规范性和实效性。通过深入开展财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据，强化结果运用，对发现的问题及时改进。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332218。

附件：1.南宾街道办事处黄鹤村罐子台至牛栏平项目绩效自评表

       2.重庆市石柱土家族自治县人民政府南宾街道办事处（本级）2022年度部门决算公开报表