石柱土家族自治县人民政府南宾街道综合行政执法大队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，依法执法，确保执法公平、公正。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，南宾街道综合行政执法大队人员编制15人，实有9人，退休0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数163.84万元，其中：一般公共预算拨款163.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年121.84万元增加42万元，主要是2023年综合行政执法大队新增1人以及2023年将2022年未纳入年初预算的超额绩效纳入年初预算，经费拨款增加42万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数163.84万元，其中：一般公共服务支出131.61万元，社会保障和就业支出16万元，卫生健康支出8.22万元，住房保障支出8万元；支出较去年增加42万元，主要是基本支出增加42万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入163.84万元，一般公共预算财政拨款支出163.84万元，比2022年增加42万元。其中：基本支出163.84万元，比2022年增加42万元，主要原因是2023年综合行政执法大队新增1人以及2023年将2022年未纳入年初预算的超额绩效纳入年初预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.8万元，比2022年减少0.7万元，主要原因是遵循中央八项规定厉行节约，做到“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费3.2万元，比2022年减少0.8万元，主要原因是遵循中央八项规定厉行节约，严格控制车辆的使用，保证运行经费只减不增；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦菊联系方式：023-73332218