石柱土家族自治县人民政府南宾街道农业服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作,为农业农村工作提供服务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，南宾街道农业服务中心人员编制9人，实有9人，退休32人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数263.55万元，其中：一般公共预算拨款263.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年173.11万元增加90.44万元，主要是2023年将2022年未纳入年初预算的超额绩效、退休健康休养费纳入年初预算，经费拨款增加90.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数263.55万元，其中：社会保障和就业支出94.44万元，卫生健康支出18.14万元，住房保障支出10.42万元，农林水支出140.54万元；支出较去年增加90.44万元，主要是基本支出增加90.44万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入263.55万元，一般公共预算财政拨款支出263.55万元，比2022年增加90.44万元。其中：基本支出263.55万元，比2022年增加90.44万元，主要原因是2023年将2022年未纳入年初预算的超额绩效、退休健康休养费纳入年初预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元，比2022年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.6万元，比2022年减少0.4万元，主要原因是遵循中央八项规定厉行节约，做到“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费2万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是遵循中央八项规定厉行节约，严格控制车辆的使用，保证运行经费只减不增；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦菊联系方式：023-73332218