重庆市石柱土家族自治县人民政府南宾街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.综合办事机构

1.1党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

1.2党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

1.3经济发展办公室 (统计办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

1.4民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理、物业管理等职责。

1.5平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等方面职责。

1.6规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

1.7财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

1.8应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

1.9人大工委办公室。负责人大工委日常工作。

1.10 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

2.事业单位

2.1农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作,为农业农村工作提供服务。

2.2社区事务服务中心。承担社区公共事务服务相关工作；组织、指导、协调社区、行政村公共服务工作，为社区提供公共事务服务。

2.3社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作，为文化、宣传、体育等工作服务。

2.4劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障等服务工作，为劳动就业、社会保障等工作服务。

2.5退役军人服务站。承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作，为退役军人及其他优抚对象服务。

2.6综合行政执法大队。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，依法执法，确保执法公平、公正。

（二）机构设置

从预算单位构成看，南宾街道本级预算，本部门由机关本级和6个财政全额拨款事业单位组成。人员编制79人，实有77人，退休104人，遗属14人，汽车3辆。

纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：

1.综合办事机构

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 (统计办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室10个综合办事机构。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.事业单位

设置农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在南宾小学校加挂南宾街道教育管理中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,785.95万元，支出总计13,785.95万元。收支较上年决算数增加7,147.77万元、增长107.7%，主要原因是2020年扶贫力度的加大，基础设施建设的增加，国家惠民政策对乡村振兴建设的倾斜。

2.收入情况。2020年度收入合计13,785.95万元，较上年决算数增加7,147.77万元，增长107.7%，主要原因是扶贫力度的加大，基础设施建设的增加，国家惠民政策对乡村振兴建设的倾斜。其中：财政拨款收入13,785.95万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计13,785.95万元，较上年决算数增加7,147.77万元，增长107.7%，主要原因是扶贫力度的加大，基础设施建设的增加，国家惠民政策对乡村振兴建设的倾斜。其中：基本支出1,842.50万元，占13.4%；项目支出11,943.46万元，占86.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,785.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,147.77万元，增长107.7%。主要原因是扶贫力度的加大，基础设施建设的增加，国家惠民政策对乡村振兴建设的倾斜。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,512.35万元，较上年决算数增加3,313.17万元，增长53.4%。主要原因是扶贫力度的加大，基础设施建设的增加，国家惠民政策对乡村振兴建设的倾斜。较年初预算数增加6,066.16万元，增长176%。主要原因是部分项目建设年初没纳入预算，年中有追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,512.35万元，较上年决算数增加3,313.17万元，增长53.4%。主要原因是扶贫力度的加大，基础设施建设的增加，国家惠民政策对乡村振兴建设的倾斜。较年初预算数增加6,066.16万元，增长176%。主要原因是部分项目建设年初没纳入预算，年中有追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出1,368.73万元，占14.4%，较年初预算数减少387.09万元，下降22%，主要原因是厉行节约,基层减负会议、培训安排等减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出24.49万元，占0.3%，较年初预算数增加4.32万元，增长21.4%，主要原因是渝财预〔2020〕24号追加了文化服务中心办公经费的开支。

（3）社会保障与就业支出287.56万元，占3%，较年初预算数减少168.51万元，下降36.9%，主要原因是社会保障与就业项目的减少。

（4）卫生健康支出371.26万元，占3.9%，较年初预算数增加261.39万元，增长237.9%，主要原因是追加了新冠肺炎疫情防控、优抚医疗、2020年农村改厕等项目经费。

（5）节能环保支出430.73万元，占4.5%，较年初预算数增加430.73万元，增长0.00%。

（6）城乡社区支出597.07万元，占6.3%，较年初预算数增加447.07万元，增长298%，主要原因是追加了市政设施日常维修及“三无楼栋”维护和四好农村公路建设等项目经费。

（7）农林水支出1,303.36万元，占13.7%，较年初预算数增加523.54万元，增长67.1%，主要原因是追加了中小河流治理、生态公益林和乔木林集体补助、农村饮水安全工程、新一轮退耕还林整改提升工程、城周休闲观光旅游带林业产业项目、深度产业结构调整等项目经费。

（8）交通运输支出4,803.38万元，占50.5%，较年初预算数增加4,708.86万元，增长4981.9%，主要原因是追加了水毁重建工程、四好农村公路通畅项目、体育馆至万寿山农村公路改建工程等项目经费。

（9）住房保障支出86.77万元，占0.9%，较年初预算数增加6.84万元，增长8.6%，主要原因是追加了2020年农村危房改造项目经费。

（10）灾害防治及应急管理支出239.00万元，占2.5%，较年初预算数增加239.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,842.50万元。其中：人员经费1,620.46万元，较上年决算数增加277.38万元，增长20.7%，主要原因是工资调标、职工福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费222.04万元，较上年决算数减少14.03万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约,基层减负，会议、培训安排等减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,273.60万元，较上年决算数增加3,834.60万元，增长873.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的资金增加。本年支出4,273.60万元，较上年决算数增加3,834.60万元，增长873.5%，主要原因是渝财建〔2019〕286号增加了县城体育馆至万寿山公路建设项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.51万元，较年初预算数减少26.49万元，下降55.2%，较上年支出数减少0.49万元，下降2.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费11.80万元，主要用于街道正常开展工作及下乡检查等公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少16.20万元，下降57.9%，较上年支出数减少0.20万元，下降1.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费9.71万元，主要用于接待接待相关部门工作检查，召集村干部落实工作时的招待费。费用支出较年初预算数减少10.29万元，下降51.5%，较上年支出数减少0.29万元，下降2.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待54批次1,620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出220.44万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少5.77万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约,基层减负会议、培训安排等减少。

本年度会议费支出28.00万元，较上年决算数减少0.48万元，下降1.7%，主要原因是会议次数的减少。本年度培训费支出12.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降7.7%，主要原因是培训次数的减少。

1. 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金903.0192万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，所评价的10个项目评分均在90分以上，绩效自评等级均为优，从评价情况来看，街道项目整体完成情况较好。通过绩效自评加强全程监控，提高财政资金使用的规范性和实效性。通过深入开展财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据，强化结果运用，对发现的问题及时改进。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332218,023-81500856