石柱土家族自治县人民政府南宾街道办事处

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

     （一）职能职责

1、贯彻执行财税法律、法规、规章和方针、政策。

    2、负责各项惠农补助资金的发放，对农民负担和农村政策实施监管；

   3、负责社区（村）财务管理的指导、监督工作；负责财政项目资金管理和街道办事处机关财务管理；配合审计机关开展审计工作。 

   4、 负责国有资产管理利用及社区（村）级集体资产监督管理；协助税务机关管理税收。

   5、 负责财政预、决算编制、执行及管理。

   6、 承担街道办事处领导交办的其他工作。

    （二）单位构成

    从预算单位构成看，南宾街道本级预算，本部门由机关本级和5个财政全额拨款事业单位组成。人员编制79人，实有80人，超编1人，退休104人，遗属16人，汽车2辆。 

 纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：

　  1、南宾街道综合办事机构。

2、南宾街道农业服务中心。

3、南宾街道社区事务服务中心

4、南宾街道社区文化服务中心。

5、南宾街道劳动就业社会保障服务所。

6、南宾街道综合行政执法大队。

7、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2020年年初预算数6904.63万元，其中：一般公共预算拨款3446.19万元，政府性基金预算拨款3458.44万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年2559.21万元增加4345.42万元，主要是经费拨款增加4345.42万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6904.63万元，其中：一般公共服务1755.82万元，文化旅游体育与传媒支出20.17万元，社会保障和就业456.07万元，卫生健康支出109.87万元，城乡社区支出3608.43万元，农林水支出779.82万元，交通运输94.52，住房保障79.93万元。支出较去年增加4345.42 万元，主要是基本支出增加356.77万元，项目支出增加922.77万元。

三、部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入3446.19万元，一般公共预算财政拨款支出3446.19万元，比2019年增加1883.58万元。其中：基本支出1919.38万元，比2019年1562.61增加356.77万元，主要原因是工资自然增长，国家机构改革畜牧兽医合并到乡镇(街道)，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4985.25万元，比2019年996.61万元增加3988.64万元，主要原因是加大对城乡社区的投入，振兴乡村经济，加大人居环境整治力度，主要用于保障民生和农村建设等重点工作。

2020年政府性基金预算收入3458.44万元，政府性基金预算支出3458.44万元，比2019年114万元增加3344.44万元，主要原因是2020年使用政府性基金预算拨款安排城乡社区方面的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算48万元，比2019年减少8万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费20万元，比2019年22万元减少2万元，主要原因是国家规定减少公务接待费；公务用车运行维护费28万元，比2019年34万元减少6万元万元，主要原因是国家控制公务用车运行费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费293.53万元，比上年263.38增加30.15万元，主要原因为机构改革畜牧兽医，水利等农业方面的部门合并到乡镇（街道）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 40万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款933.45万元。村（社区）运转经费508.45万元实行目标绩效考核，按规定的目标任务完成一次奖励5分，未完成扣1分，与工资考核挂钩。清扫保洁150万元实行目标绩效考核，用于城乡环境卫生清扫，清扫达到群众满意度得1分，群众不满意扣0.5分。社会保障和就业支出50.36万元实行目标绩效考核，用于社会保障和就业方面支出，完成任务得1分，达到标准奖励1分。反之则扣0.5分。

     信访维稳信访维稳100万元实行目标绩效考核，用于维持社会稳定，应对突发信访事件，减少来信来访，解决一次得1分。临时人员费用50万元实行绩效挂钩,严格考核,奖惩兑现。一般行政管理事务74.63万元实行目标绩效考核，各项工作完成及时，组织退休党员干部学习，完成“不忘初心、牢记使命”主题教育，达到目标得2分，反之扣1分。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦华祥  联系电话：023-73332218  

石柱土家族自治县南宾街道办事处2020年部门预算公开套表.xls