重庆市石柱土家族自治县人民政府南宾街道办事处

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（二）职能职责

1、贯彻执行财税法律、法规、规章和方针、政策财政。

2、负责各项惠农补助资金的发放，对农民负担和农村政策实施监管。

3、负责社区（村）财务管理的指导、监督工作；负责财政项目资金管理和街道办事处机关财务管理；配合审计机关开展审计工作。

4、负责国有资产管理利用及社区（村）级集体资产监督管理；协助税务机关管理税收。

5、负责财政预、决算编制、执行及管理。

6、承担街道办事处领导交办的其他工作。

（二）机构设置。从决算单位构成看，南宾街道本级决算，本部门由机关本级和6个财政全额拨款事业单位组成。人员编制79人，实有82人，余编0人，退休104人，遗属14人；汽车3辆，其中：公务用车2辆，垃圾车1辆。 

纳入2019年部门决算编制范围的单位如下：

南宾街道机关本级；南宾街道农业服务中心；南宾街道社区文化服务中心；南宾街道社区事务服务中心；南宾街道劳动就业社会保障服务所；南宾街道综合行政执法大队；南宾街道退役军人服务站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。统一设置机关本级1个，下设党政办公室（党群工作办公室、人大办公室）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。设置事业机构6个，分别为南宾街道农业服务中心、南宾街道社区文化服务中心、南宾街道社区事务服务中心、南宾街道劳动就业社会保障服务所、南宾街道综合行政执法大队、南宾街道退役军人服务站。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。二是财政财务调整情况。我街道财政由财政办统一进行核算，不存在财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,638.18万元，支出总计6,638.18万元。收支较上年决算数增加1,496.01万元、增长29.09%，主要原因是财政拨款收入、支出的增加。

2.收入情况。2019年度收入合计6,638.18万元，较上年决算数增加1,496.01万元，增长29.09%，主要原因是财政拨款收入的增加。其中：财政拨款收入6,638.18万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计6,638.18万元，较上年决算数增加1,496.01万元，增长29.09%，主要原因是财政拨款支出的增加。其中：基本支出1,579.15万元，占23.79%；项目支出5,059.03万元，占76.21%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,638.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,496.01万元，增长29.09%。主要原因是扶贫力度的加大，基础设施建设的增加，国家惠民政策对乡村振兴建设的倾斜。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,199.18万元，较上年决算数增加1,299.38万元，增长26.52%。较年初预算数增加3,487.90万元，增长128.64%。主要原因是扶贫力度的加大，基础设施建设的增加，国家惠民政策对乡村振兴建设的倾斜。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,199.18万元，较上年决算数增加1,299.38万元，增长26.52%。较年初预算数增加3,487.90万元，增长128.64%。主要原因是扶贫力度的加大，基础设施建设的增加，国家惠民政策对乡村振兴建设的倾斜。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,488.43万元，占24.01%，较年初预算数增加418.83万元，增长39.16%，主要原因是脱贫攻坚，会议费、培训费等费用的增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出25.04万元，占0.40%，较年初预算数增加5.72万元，增长29.61%，主要原因是脱贫攻坚相关业务增加。

（3）社会保障与就业支出336.29万元，占5.42%，较年初预算数减少57.67万元，下降14.64%，主要原因是脱贫攻坚相关业务增加。

（4）卫生健康支出113.43万元，占1.83%，较年初预算数增加26.16万元，增长29.98%，主要原因是补助优抚对象的医疗经费的增加。

（5）节能环保支出164.89万元，占2.66%，较年初预算数增加164.89万元，增长0.00%。

（6）城乡社区支出934.20万元，占15.07%，较年初预算数增加579.20万元，增长163.15%，主要原因是城乡社区公共设施方面支出的增加。

（7）农林水支出2,123.95万元，占34.26%，较年初预算数增加1,587.79万元，增长296.14%，主要原因是于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出的增加。

（8）交通运输支出752.69万元，占12.14%，较年初预算数增加752.69万元，增长0.00%。

（9）住房保障支出249.18万元，占4.02%，较年初预算数增加10.20万元，增长4.27%，主要原因是职工住房公积金的缴纳标准提高。

（10）灾害防治及应急管理支出11.09万元，占0.18%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.82%，主要原因是灾害防治及应急管理费用的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,579.15万元。其中：人员经费1,343.08万元，较上年决算数增加46.05万元，增长3.55%，主要原因是人员增加及工资的自然增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费236.07万元，较上年决算数增加55.75万元，增长30.92%，主要原因是办公用品价格上涨所致。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入439.00万元，较上年决算数增加196.63万元，增长81.13%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。本年支出439.00万元，较上年决算数增加196.63万元，增长81.13%，主要原因是城乡社区环境卫生整治力度加大，人力物力投入加剧，项目支出增加。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计22.00万元，较年初预算数减少10.00万元，下降31.25%。较上年支出数减少24.90万元，下降53.09%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年未发生因公出国（境）支出。

本单位2019年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。较上年支出数减少21.90万元，下降100.00%，主要原因是未另外购置新车。

  公务车运行维护费12.00万元，主要用于街道正常开展工作及下乡检查等公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降40.00%，较上年支出数减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费10.00万元，主要用于接待相关部门工作检查，召集村干部落实工作时的招待费。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次1,670人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费59.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出226.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加45.89万元，增长25.45%，主要原因是办公用品价格上涨所致。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出28.48万元，较上年决算数减少0.52万元，下降1.79%，主要原因是会议次数的减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降7.14%，主要原因是培训次数的减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.65万元，占政府采

购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金160.228999万元。从评价情况来看，各项资金使用合理、高效，达到预期效果。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

石柱县2019年南宾街道城北-红井社区人行便道建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为160.4606万元，执行数为160.228999万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：新建C20砼人行便道16073米，其中1米宽人行便道4954米（平面路段3916米，梯步1038米）；1.2米宽人行便道11119米（平面路段10632米，梯步487米）；过田基础19米。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332218,               023-81500856

石柱土家族自治县人民政府南宾街道办事处2019年决算公开套表.xls